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索引号：	11341802003284790N/202402-00013	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-08
生效日期：	2024-02-08	废止日期：

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年度单位预算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2024-02-08 11:54

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池州市贵池区公共就业和人才服务中心

2024年度单位预算

2024年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年度单位预算表

1.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年收支总表

2.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年收入总表

3.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年支出总表

4.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年项目支出表

10.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于就业服务工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施就业服务事业发展规划和年度计划。

（二）负责综合管理全区人力资源市场，收集和发布用工信息；受理失业人员求职登记，审核招聘简章，为求职者和用工单位提供双向服务。

（三）分析人力资源市场供求关系，为用工单位、求职者和培训机构提供信息服务；开展职业指导，为就业援助对象提供援助服务；组织开展服务企业用工工作，联系全区基层劳动保障服务机构，指导开展就业服务工作；

（四) 负责受单位或个人委托代其保管档案；为委托保管档案人员达到退休年龄时代办退休手续；代办各项社会保险参保、缴费手续；

（五）负责失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；按照规定核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务；

（六）负责区级定点职业培训机构的开班审批、过程监管和培训补贴初审工作；负责全区农村劳动力就地就近转移培训工程的安排部署和督导工作；负责全区职业培训数据统计、汇总和上报工作；负责对各镇街职业培训工作进行业务指导；组织开展就业创业服务有关专项活动。

（七）负责承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	事业

三、2024年度主要工作任务

一是加强就业创业政策宣传。加强政策宣传力度，将政策第一时间送到企业手上，协助和引导企业做好政策兑现申报工作。鼓励支持企业稳定现有就业岗位，积极开发新岗位。持续推行“免报直发”模式，全面落实失业保险稳岗返还和一次性就业补贴等扶持政策。进一步加大创业担保贷款政策宣传力度，实现贷款服务精准推送。强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用。

二是做好重点群体的就业帮扶。落实好“三支一扶”招募工作，实施基层特定岗位计划、青年就业见习计划，及时跟踪高校毕业生实名制帮扶工作，积极组织高校毕业生到企业参加就业见习，引导更多见习毕业生留企工作，稳定就业，为困难高校毕业生发放求职创业补贴。积极开发乡村公益岗位，加大帮扶车间管理，促进企业、帮扶车间吸纳就业，不断拓展就业渠道、巩固吸纳就业、稳定就业成果。实施农民工返乡创业工程，加快农民工返乡创业基地建设，强化创业培训和劳务对接，不断提高组织化输出程度和返乡农民工创业质量。

三是优化提升就业服务水平。建立就业服务需求清单，以清单为导向，做好各项就业服务工作，持续做好企业用工需求和劳动者求职意愿的发布工作。采取线上线下相结合的方式常态化开展“周三招才、周六招工”和特色专场相结合的“2+N”招聘活动，不断拓宽重点群体就业渠道。及时跟进企业用工需求，建立健全常态长效工作机制，清单化推进解决企业招工用工难问题，持续开展“百名人社服务管家联百企”活动，解决重点企业用工问题。深入实施“三公里”就业圈试点工作，帮扶就业困难人员就地就近就业，达到“三公里”内享受公共就业服务、实现就业的工作目标。继续做好职业技能培训。依托池州技工学校，计划开展企业岗前、提升和重点群体培训等各类培训，确保按时完成年度职业培训任务。

四是深入开展创业贵池行动。建立创业工作领导小组工作机制，制定出台创业贵池行动年度工作要点，明确各成员单位工作职责，扎实推进创业贵池行动。常态化开展创业培训及创业担保贷款发放工作，谋划开展线上创业培训活动。支持高校毕业生等重点群体创业，实行全方位的政策保障，让他们安心留池、放心创业、舒心定居。丰富创业培训形式，加强师资队伍建设，支持举办创业大赛，面向各类劳动者、在校大学生开展补贴类创业培训。打造多方位培训、培育和服务体系，创新培训方式，提升创业实效。

第二部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1302.94	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1152.59
		九、卫生健康支出	6.26
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	144.95
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.1
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1302.94	本年支出小计	1337.89
上年结转数	34.95	结转下年
一般公共预算	34.95	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1337.89	支出总计	1337.89

单位公开表2

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区人力资源和社会保障局

1337.89

1302.94

34.95

池州市贵池区公共就业和人才服务中心

1337.89

1302.94

34.95

单位公开表3
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1152.59	243.73	908.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.36	192.36	72
2080106	就业管理事务	72		72
2080109	社会保险经办机构	192.36	192.36
20805	行政事业单位养老支出	51.37	51.37
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03
20807	就业补助	351.45		351.45
2080701	就业创业服务补贴	15		15
2080711	就业见习补贴	0.01		0.01
2080713	促进创业补贴	80		80
2080799	其他就业补助支出	256.44		256.44
20899	其他社会保障和就业支出	485.41		485.41
2089999	其他社会保障和就业支出	485.41		485.41
210	卫生健康支出	6.26	6.26
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26
213	农林水支出	144.95		144.95
21308	普惠金融发展支出	144.95		144.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	144.95		144.95
221	住房保障支出	34.1	34.1
22102	住房改革支出	34.1	34.1
2210201	住房公积金	20.85	20.85
2210202	提租补贴	13.25	13.25
	合计	1337.89	284.08	1053.81

单位公开表4
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1302.94	一、本年支出	1337.89
（一）一般公共预算拨款	1302.94	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	34.95	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	34.95	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1152.59
		（九）卫生健康支出	6.26
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	144.95
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	34.1
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1337.89	支出总计	1337.89

单位公开表5
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	1152.59	243.73	220.03	23.7	908.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.36	192.36	168.66	23.7	72
2080106	就业管理事务	72				72
2080109	社会保险经办机构	192.36	192.36	168.66	23.7
20805	行政事业单位养老支出	51.37	51.37	51.37
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	18.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	22.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03
20807	就业补助	351.45				351.45
2080701	就业创业服务补贴	15				15
2080711	就业见习补贴	0.01				0.01
2080713	促进创业补贴	80				80
2080799	其他就业补助支出	256.44				256.44
20899	其他社会保障和就业支出	485.41				485.41
2089999	其他社会保障和就业支出	485.41				485.41
210	卫生健康支出	6.26	6.26	6.26
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	6.26
213	农林水支出	144.95				144.95
21308	普惠金融发展支出	144.95				144.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	144.95				144.95
221	住房保障支出	34.1	34.1	34.1
22102	住房改革支出	34.1	34.1	34.1
2210201	住房公积金	20.85	20.85	20.85
2210202	提租补贴	13.25	13.25	13.25
	合计	1337.89	284.08	260.38	23.7	1053.81

单位公开表6
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	232.35	232.35
30101	基本工资	60.18	60.18
30102	津贴补贴	9.84	9.84
30103	奖金	70.04	70.04
30107	绩效工资	30.49	30.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	22.05
30109	职业年金缴费	11.03	11.03
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	20.85	20.85
30199	其他工资福利支出	1	1
302	商品和服务支出	23.7		23.7
30201	办公费	3		3
30207	邮电费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	1.24		1.24
30228	工会经费	12.72		12.72
30229	福利费	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	28.03	28.03
30302	退休费	21.45	21.45
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	5.64
	合计	284.08	260.38	23.7

单位公开表7
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2023年普惠金融发展省级资金	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	21.69				21.69
特定目标类	2023年中央普惠金融发展专项	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	13.26				13.26
特定目标类	高校毕业生基层特岗补贴	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	181.44	181.44
特定目标类	高校毕业生生活补贴	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	80	80
特定目标类	社区工作者社保补贴	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	449.41	449.41
特定目标类	三支一扶社保补助	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	38	38
特定目标类	就业管理经费	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	70	70
特定目标类	暖民心就业促进行动	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	90	90
特定目标类	2024_就业见习服务	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	0.01	0.01
特定目标类	2024年普惠金融发展资金(区级)	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	110	110
特定目标类	2024年乡村振兴人才培育	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
合计			1053.81	1018.86			34.95

单位公开表10
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
就业管理经费	A4 彩色打印机	0.48	0.48
就业管理经费	空调机	0.56	0.56
就业管理经费	A4 黑白打印机	0.6	0.6
就业管理经费	台式计算机	2	2
合计		3.64	3.64

单位公开表11
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区公共就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年收支总预算1337.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年收入预算1337.89万元，其中，本年收入1302.94万元，上年结转收入34.95万元。

（一）本年收入1302.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加204.62万元，增长18.63%，增长原因主要是预算相关项目增多，项目资金增加。增加高校毕业生基层特岗补贴和普惠金融发展资金(区级)等项目，社区工作者社保补贴项目因缴费基数上调人数增多，预算增加。

（二）上年结转收入34.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加29.85万元，增长585.29%，增长原因主要是主要是2023年普惠金融发展省级资金和中央资金于今年结转，仍按原用途继续使用。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年支出预算1337.89万元，比2023年预算增加234.47万元，增长21.25%，增长原因主要是预算相关项目增多，项目资金预算增加。增加高校毕业生基层特岗补贴和普惠金融发展资金(区级)等项目，社区工作者社保补贴项目因缴费基数上调人数增多预算增加。上年结转2023年普惠金融发展省级资金和中央资金，仍按原用途继续使用。其中，基本支出284.08万元，占21.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出1053.81万元，占78.77%，主要用于就业管理经费、社区工作者社保补贴、高校毕业生基层特岗补贴、高校毕业生生活补贴、三支一扶社保补助、暖民心就业促进行动、2024_就业见习服务、2024年普惠金融发展资金(区级)、上年结转的2023年普惠金融发展省级资金和中央资金；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年财政拨款收支预算1337.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1337.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1302.94万元，上年结转收入34.95万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1152.59万元，占86.15%；卫生健康支出6.26万元，占0.47%；农林水支出144.95万元，占10.83%；住房保障支出34.1万元，占2.55%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算支出1337.89万元，比2023年预算增加234.47万元，增长21.25%，主要原因：预算相关项目增多，项目资金预算增加。增加高校毕业生基层特岗补贴和普惠金融发展资金(区级)等项目，社区工作者社保补贴项目因缴费基数上调人数增多预算增加。上年结转2023年普惠金融发展省级资金和中央资金，仍按原用途继续使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1152.59万元，占86.15%；卫生健康支出6.26万元，占0.47%；农林水支出144.95万元，占10.83%；住房保障支出34.1万元，占2.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算72万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是该科目支出包含就业工作经费70万元和三支一扶社保补助中人员春节慰问2万元，与上年保持一致。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算192.36万元，比2023年预算增加2.61万元，增长1.38%，增长原因主要是在职人员经费和公用经费的略微增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算18.29万元，比2023年预算增加8.92万元，增长95.20%，增长原因主要是新增退休人员，相关支出列在该科目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算22.05万元，比2023年预算减少3.2万元，下降12.67%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少，在职机关养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.03万元，比2023年预算减少1.6万元，下降12.67%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少，在职机关职业年金缴费减少。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少105万元，下降87.50%，下降原因主要是暖民心就业促进行动项目中部分资金预算调整到其他就业补助支出科目中列支。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是就业见习补贴为重点民生保障项目，于2024年列入区级年初预算范围，由于该资金是中央直达资金，由上级转移支付，先暂列金额100元。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算80万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是在本科目列支的高校毕业生生活补贴项目预算与上年持平。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算256.44万元，比2023年预算增加251.34万元，增长4928.24%，增长原因主要是增加就业相关项目在此科目列支，2024年增加高校毕业生基层特岗补贴项目，暖民心就业促进行动项目部分资金预算也在此科目列支。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算485.41万元，比2023年预算增加485.41万元，增长100%，增长原因主要是社区工作者社保补贴和三支一扶社保补助项目从去年的社会保险补贴科目调整到其他社会保障和就业支出科目中列支。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.26万元，比2023年预算减少0.99万元，下降13.66%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少。

12.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算144.95万元，比2023年预算增加144.95万元，增长100%，增长原因主要是增加2024年普惠金融发展资金(区级)项目预算，上年结转2023年普惠金融发展省级资金和中央资金也在此科目列支。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.85万元，比2023年预算减少1.22万元，下降5.53%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.25万元，比2023年预算增加13.25万元，增长100%，增长原因主要是新增职工提租补贴列于该科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算基本支出284.08万元，其中，人员经费260.38万元，公用经费23.7万元。

（一）人员经费260.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.7万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年预算共安排项目支出1053.81万元，比2023年预算增加216.71万元，增长25.89%，增长原因主要是增加高校毕业生基层特岗补贴和普惠金融发展资金(区级)等项目，社区工作者社保补贴项目因缴费基数上调人数增多，预算增加。主要包括：本年财政拨款安排1018.86万元（其中，一般公共预算拨款安排1018.86万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排34.95万元（其中，一般公共预算拨款安排34.95万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年预算安排政府采购支出3.64万元，比2023年预算增加0.75万元，增长25.95%，增长原因主要是为满足实际工作需要，需购买办公设备。其中，一般公共预算安排3.64万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“高校毕业生生活补贴”项目。

（1）项目概述。按照池人社秘[2022]53号文件标准，申请资金80万元，给予来池高校毕业生每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴，实施人才强市战略，加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。

（2）立项依据。"1、池人才〔2022〕6号文件《池州市关于大力支持高校毕业生和高技能人才就业创业的若干政策的通知》 2.池人社秘〔2022〕53号文件《关于印发池州市鼓励高校毕业生来池就业生活补贴实施细则的通知》3、贵池区高校毕业生生活补贴情况汇报"

（3）实施主体。池州市贵池区公共就业和人才服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按照池人社秘[2022]53号文件标准，申请资金80万元，给予来池高校毕业生每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴，实施人才强市战略，加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元

（7）绩效目标。给予来池高校毕业生每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴，减少高校毕业生来池生活成本，加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。发放高校毕业生生活补贴，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业，服务现代化“三优池州”建设。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			高校毕业生生活补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款		80.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	给予来池高校毕业生每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴，减少高校毕业生来池生活成本，加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。发放高校毕业生生活补贴，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业，服务现代化“三优池州”建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		生活补贴人员总数	≥95人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				高校毕业生生活补贴发放率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		全日制本科生生活补贴人均成本	≤800元/人/月
				全日制硕士研究生生活补贴人均成本	≤1500元/人/月
				全日制博士研究生生活补贴人均成本	≤3000元/人/月
				项目总成本	≤800000元
				全日制大专生生活补贴人均成本	≤300元/人/月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对来池就业高校毕业生收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放生活补贴，对来池就业高校毕业生收入增长的影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放生活补贴，减少来池就业高校毕业生，对保障民生稳定就业，促进社会和谐发展的影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过高校毕业生生活补贴项目，对实施人才强市战略的可持续影响。	通过高校毕业生生活补贴项目，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业。服务现代化“三优池州”建设。对实施人才强市战略的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		享受补贴的高校毕业生满意度	≥95%

2.“高校毕业生基层特岗补贴”项目。

（1）项目概述。依据皖人社秘〔2014〕154号文件和皖人社发〔2015〕15号文件，申请资金181.44万元，用于承担高校毕业生基层特岗人员的报酬，保障其基本工资福利待遇。按照分级保障的原则，特定岗位人员补贴由省地共同承担，其中省财政通过就业资金对按照年人均8400元给予补贴，其余部分由各地财政安排资金承担。

（2）立项依据。" 1、关于做好2014年高校毕业生基层特定岗位工作的通知（皖人社秘〔2014〕154号）2、关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知（皖人社发〔2015〕15号）3、关于调整高校毕业生基层特定岗位人员工资标准的通知（池人社明电〔2022〕2 号）"

（3）实施主体。池州市贵池区公共就业和人才服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据皖人社秘〔2014〕154号文件和皖人社发〔2015〕15号文件，申请资金181.44万元，用于承担高校毕业生基层特岗人员的报酬，保障其基本工资福利待遇。按照分级保障的原则，特定岗位人员补贴由省地共同承担，其中省财政通过就业资金对按照年人均8400元给予补贴，其余部分由各地财政安排资金承担。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金181.44万元

（7）绩效目标。申请财政资金181.44万元，用于承担高校毕业生基层特岗人员的报酬，保障其基本工资福利待遇，提高工作积极性


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			高校毕业生基层特岗补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		181.44
			其中：财政拨款		181.44
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金181.44万元，用于承担高校毕业生基层特岗人员的报酬，保障其基本工资福利待遇，提高工作积极性
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		高校毕业生基层特岗补贴人员总数	≥60人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				高校毕业生特岗补贴发放率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤1814400元
				高校毕业生基层特岗工资补贴人均成本	≤2860元/人/月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对高校毕业生基层特岗收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放高校毕业生基层特岗补贴，对高校毕业生基层特岗人员收入增长影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放高校毕业生基层特岗补贴，保障其基本工资福利待遇，对保障稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过高校毕业生基层特岗补贴项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过高校毕业生基层特岗补贴项目。对持续提高全区就业质量及充分性，提升行政管理和公共就业服务能力影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		高校毕业生基层特岗人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区公共就业和人才服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年政府采购预算3.64万元。其中：政府采购货物预算3.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区公共就业和人才服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区公共就业和人才服务中心10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1053.81万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2023年中央普惠金融发展专项	13.26
2	2023年普惠金融发展省级资金	21.69
3	2024年普惠金融发展资金(区级)	110
4	2024_就业见习服务	0.01
5	暖民心就业促进行动	90
6	就业管理经费	70
7	三支一扶社保补助	38
8	社区工作者社保补贴	449.41
9	高校毕业生生活补贴	80
10	高校毕业生基层特岗补贴	181.44


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年中央普惠金融发展专项
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		13.26
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息，降低创业成本，营造良好的创业氛围，强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用，带动个人和企业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2023年发放创业担保贷款总数	≥3000万元
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				创业担保贷款贴息准确率	≥100%
				资金支出合规性	符合相关法律规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2023年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤422507.72元
	效益指标	经济效益指标		通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响	通过实施创业担保贷款项目，对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高
		社会效益指标		通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施创业担保贷款项目，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施创业担保贷款项目，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。
	满意度指标	满意度指标		创业担保贷款申请人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年普惠金融发展省级资金
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.69
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息，降低创业成本，营造良好的创业氛围，强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2023年发放创业担保贷款总数	≥3000万元
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				创业担保贷款贴息准确率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2023年12月底
		成本指标		项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响	通过实施该项目，对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高
		社会效益指标		通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施该项目，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施该项目，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。
	满意度指标	满意度指标		创业担保贷款申请人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024年普惠金融发展资金(区级)
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		110.00
			其中：财政拨款		110.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息，降低创业成本，营造良好的创业氛围，强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2024年发放创业担保贷款总数	≥3000万元
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				创业担保贷款贴息准确率	≥100%
				资金支出合规性	符合相关法律规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤1100000元
	效益指标	经济效益指标		通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响	通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高
		社会效益指标		通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过发放创业担保贷款，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过通过发放创业担保贷款，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。
	满意度指标	满意度指标		创业担保贷款申请人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_就业见习服务
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.01
			其中：财政拨款		0.01
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面落实2024年见习民生工程目标任务，最大程度发挥就业见习稳定就业、促进就业的积极作用，确保每一名有见习需求的青年都能参加见习活动.保障见习人员工资待遇，提高见习人员工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		就业见习补贴人员数量	≥110人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				就业见习人员补贴发放率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		就业见习补贴成本	≤2760000元
				人均补贴成本	≤2000元/人、月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对全区经济增长产生的积极影响	通过实施项目，企业稳定开发、持续提供一定数量的岗位吸纳高校毕业生和失业青年参加见习能有效地稳定就业，对经济增长的影响程度较高。
		社会效益指标		通过实施项目，对社会稳定的积极影响	通过实施项目，促进青年就业，对社会稳定的影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对稳定就业惠及民生可持续影响。	通过实施项目，对促进就业稳定就业惠及民生可持续影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		就业见习人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			暖民心就业促进行动
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金90万元，用于就业促进工程和新徽菜名徽厨行动，推动基层就业服务精准化服务，促进社区居民家门口就业，确保就业政策落实，就业服务落地
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		“三公里”充分就业社区	≥15个
				失业人员再就业数量	≥600人
				就业困难人员就业人数	≥300人
				举办技能大赛	≥1场
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				技能培训合格率	≥90%
				暖民心就业政策宣传普及率	≥98%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		农民工（对外招工）驻外站点奖补平均成本	≤50000元/个
				高校毕业生留贵池补贴及驻外站点招工等其他类补贴	≤2000元/人
				认定表彰贵池原生态美食名厨平均成本	≤5000元/个
				项目总成本	≤900000元
				“三公里”充分就业社区奖补平均成本	≤6000元/个
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对提高就业人群收入增长产生的积极影响	通过实施项目，对提高就业人群收入增长影响程度较高
		社会效益指标		通过实施项目，对加速人力资源产业园，推动创业带动就业，为广大就业群体提供方便快捷暖心的就业服务产生的积极影响	通过实施项目，对加速人力资源产业园建设，推动创业带动就业，为广大就业群体提供方便快捷暖心的就业服务影响程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对全区企业用工人才需求强健人力资源产业链条，促进市场主体提质扩量增效聚集各类优质创业就业服务资源产生的积极影响	通过实施项目，对全区企业用工人才需求强健人力资源产业链条，促进市场主体提质扩量增效聚集各类优质创业就业服务资源影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		就业群体满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			就业管理经费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款		70.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	用于保障就业创业服务工作的开展，管理人力资源市场，为群众提供就业相关公共服务，提升公共就业服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保管档案份数	≥40000份
				城镇新增就业人数	≥4600人
				失业人员再就业人数	≥600人
		质量指标		档案保管及时性和完整性	完整且及时
				项目资金专款专用率	≥100%
				就业政策宣传和业务培训会出勤率	≥100%
				就业补贴发放完成率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤700000元
				劳动力资源市场场地租金	≤126822元
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对提高就业人群收入的积极影响	通过公共就业、创业等系列政策服务，对提高就业人员收入的影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过开展一系列就业服务相关工作，提供就业相关公共服务，切实提升就业服务水平，着力做到稳就业保民生，有效助力群众稳定就业，促进现代社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目，强化公共就业服务力度，搭建服务企业用工平台，落实援企稳岗政策，优化服务，对提高全区就业质量及就业充分性的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		享受公共就业服务对象满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			三支一扶社保补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		38.00
			其中：财政拨款		38.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障“三支一扶”人员基本工资福利待遇，保障高校毕业生三支一扶人员稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		三支一扶人员保险补贴人员总数	≥35人
				三支一扶人员大病救助保险人数	≥35人
				三支一扶人员新春慰问人数	≥30人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				三支一扶人员社保支付准确率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		大病救助保险人均成本	≤120元/人
				三支一扶人员新春慰问人均成本	≤500元/人
				项目总成本	≤380000元
				三支一扶社会保险补贴人均成本	≤1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对三支一扶人员收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放三支一扶人员社保补贴和年度考核慰问金，对三支一扶人员收入增长影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放“三支一扶”人员社保补助和考核慰问金保障其基本工资福利待遇，对保障三支一扶人员稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过三支一扶人员社保补贴和考核慰问金项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过三支一扶人员社保补贴和考核慰问金项目。对持续提高全区就业质量及充分性，提升行政管理和公共就业服务能力影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		三支一扶人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社区工作者社保补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		449.41
			其中：财政拨款		449.41
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	给予贵池城区各社区居委养老、医疗保险补助，保障社区工作者福利待遇，提高社区工作者积极性，促进城市社区管理水平提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区工作者社会保险补贴人员数量	≥380人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				社区工作者社保补贴支付率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤449.41万元
				社区工作者养老医疗保险缴费基数	≤4019元
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对社区工作者收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放社区工作者社保补贴，对社区工作者收入增长的影响程度较高。
		社会效益指标		通过实施项目，对提高社区工作者工作积极性，提升城市社区管理水平的积极影响	通过发放社区工作者社保补贴，对提高社区工作者工作积极性，促进城市社区管理水平提升的影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对优化社区建设、社区管理的可持续影响。	通过发放社区工作者社保补贴项目，对优化社区建设、社区管理的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		社区工作人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			高校毕业生生活补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款		80.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	给予来池高校毕业生每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴，减少高校毕业生来池生活成本，加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。发放高校毕业生生活补贴，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业，服务现代化“三优池州”建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		生活补贴人员总数	≥95人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				高校毕业生生活补贴发放率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		全日制本科生生活补贴人均成本	≤800元/人/月
				全日制硕士研究生生活补贴人均成本	≤1500元/人/月
				全日制博士研究生生活补贴人均成本	≤3000元/人/月
				项目总成本	≤800000元
				全日制大专生生活补贴人均成本	≤300元/人/月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对来池就业高校毕业生收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放生活补贴，对来池就业高校毕业生收入增长的影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放生活补贴，减少来池就业高校毕业生，对保障民生稳定就业，促进社会和谐发展的影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过高校毕业生生活补贴项目，对实施人才强市战略的可持续影响。	通过高校毕业生生活补贴项目，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业。服务现代化“三优池州”建设。对实施人才强市战略的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		享受补贴的高校毕业生满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			高校毕业生基层特岗补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		181.44
			其中：财政拨款		181.44
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金181.44万元，用于承担高校毕业生基层特岗人员的报酬，保障其基本工资福利待遇，提高工作积极性
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		高校毕业生基层特岗补贴人员总数	≥60人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				高校毕业生特岗补贴发放率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤1814400元
				高校毕业生基层特岗工资补贴人均成本	≤2860元/人/月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对高校毕业生基层特岗收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放高校毕业生基层特岗补贴，对高校毕业生基层特岗人员收入增长影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放高校毕业生基层特岗补贴，保障其基本工资福利待遇，对保障稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过高校毕业生基层特岗补贴项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过高校毕业生基层特岗补贴项目。对持续提高全区就业质量及充分性，提升行政管理和公共就业服务能力影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		高校毕业生基层特岗人员满意度	≥95%

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