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索引号：	11341802003284790N/202402-00012	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-08
生效日期：	2024-02-08	废止日期：

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年度单位预算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2024-02-08 11:50

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池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

2024年度单位预算

2024年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年度单位预算表

1.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年收支总表

2.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年收入总表

3.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年支出总表

4.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年项目支出表

10.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策。

（二）承担贵池区城乡居民社会养老保险参保登记、缴费管理、关系转移、待遇管理、支出管理、生存认证、档案管理等工作。

（三）负责城乡居民社会养老保险基金预、决算工作。负责城乡居民社会养老保险基金会计核算、收支结算、运行分析、账户管理等工作

（四）负责城乡居保对困难群体补助工作，积极对接乡村振兴局、卫健委、民政、残联等部门，建立数据共享机制，完善建档立卡、重残、计生等贫困人员数据，做好特殊身份维护及代缴资金筹措等工作。

（五）负责升金湖、长江流域渔民，积极对接区水产局，完善人员数字进行特殊身份维护及代缴资金筹措等工作。

（六）负责在职村干部、敬老院工作人员、村医特殊身份维护及参保缴费、待遇发放等工作。

（七）会同农业农村局负责全区被征地农民待遇资格认定工作，承担被征地农民失地保障金发放工作。

（八）负责全区8类“老字号”群体生活补贴发放工作。

（九）负责老农保与城乡居保制度衔接工作、待遇发放工作。

（十）承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项

二、单位预算构成

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在2024年中，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心继续围绕以人民利益为中心，补短板、强弱项、促提升，将城乡居民养老保险事业提升新台阶。

一是进一步健全并落实相关目标责任考核制度，加强督促检查，进一步明确责任分工，细化目标，落实有效措施，加快城乡居保工作进度，开展参（续）保缴费进度提升工作，争取超额完成全年缴费目标任务。

二是加强对各级经办人员的业务培训指导工作，及时传达、解读上级关于城乡居保最新政策，进一步剖析城乡居保政策要点和业务操作规范，不断提高经办人员业务知识水平与服务质量。

三是根据省、市关于城乡居保最新政策要求，积极贯彻落实城乡居保参保缴费、特殊群体代缴、待遇发放、资格认证、稽核追缴等日常工作。

四是完成被征地农民保障新政策的出台、“老字号”群体补助、老农保发放等其他工作。

第二部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12522.45	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11227.71
		九、卫生健康支出	3.53
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1273
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	12522.45	本年支出小计	12522.45
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	12522.45	支出总计	12522.45

单位公开表2

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区人力资源和社会保障局

12522.45

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

12522.45

单位公开表3
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	11227.71	131.97	11095.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.63	109.59	54.04
2080107	社会保险业务管理事务	54.04		54.04
2080109	社会保险经办机构	109.59	109.59
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8116		8116
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8116		8116
20830	财政代缴社会保险费支出	628.7		628.7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	628.7		628.7
20899	其他社会保障和就业支出	2297		2297
2089999	其他社会保障和就业支出	2297		2297
210	卫生健康支出	3.53	3.53
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53
213	农林水支出	1273		1273
21307	农村综合改革	1273		1273
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1273		1273
221	住房保障支出	18.21	18.21
22102	住房改革支出	18.21	18.21
2210201	住房公积金	11.94	11.94
2210202	提租补贴	6.28	6.28
	合计	12522.45	153.71	12368.74

单位公开表4
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12522.45	一、本年支出	12522.45
（一）一般公共预算拨款	12522.45	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11227.71
		（九）卫生健康支出	3.53
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	1273
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	18.21
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	12522.45	支出总计	12522.45

单位公开表5
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	11227.71	131.97	116.47	15.5	11095.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.63	109.59	94.09	15.5	54.04
2080107	社会保险业务管理事务	54.04				54.04
2080109	社会保险经办机构	109.59	109.59	94.09	15.5
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	22.38
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	3.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8116				8116
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8116				8116
20830	财政代缴社会保险费支出	628.7				628.7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	628.7				628.7
20899	其他社会保障和就业支出	2297				2297
2089999	其他社会保障和就业支出	2297				2297
210	卫生健康支出	3.53	3.53	3.53
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	3.53
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53
213	农林水支出	1273				1273
21307	农村综合改革	1273				1273
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1273				1273
221	住房保障支出	18.21	18.21	18.21
22102	住房改革支出	18.21	18.21	18.21
2210201	住房公积金	11.94	11.94	11.94
2210202	提租补贴	6.28	6.28	6.28
	合计	12522.45	153.71	138.22	15.5	12368.74

单位公开表6
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	132.41	132.41
30101	基本工资	33.81	33.81
30102	津贴补贴	5.63	5.63
30103	奖金	40.85	40.85
30107	绩效工资	17.35	17.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63
30109	职业年金缴费	6.32	6.32
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	11.94	11.94
302	商品和服务支出	13.97		13.97
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	1		1
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	1.02		1.02
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	4.3		4.3
303	对个人和家庭的补助	5.81	5.81
30302	退休费	3.98	3.98
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	1.83
310	资本性支出	1.53		1.53
31002	办公设备购置	1.53		1.53
	合计	153.71	138.22	15.5

单位公开表7
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2024_城乡居民基本养老保险	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	8116	8116
特定目标类	2024_村级支出	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1273	1273
特定目标类	财政代缴城乡居民保费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	628.7	628.7
特定目标类	财政对失地人员补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1500	1500
特定目标类	财政对六项“老字号”生活补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	797	797
特定目标类	生存认证服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	32.04	32.04
特定目标类	城乡居保业务服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	22	22
合计			12368.74	12368.74

单位公开表10
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心_综合定额（事业）	制冷压缩机	0.28	0.28
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.6	0.6
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.65	0.65
合计		1.53	1.53

单位公开表11
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年收支总预算12522.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年收入预算12522.45万元，其中，本年收入12522.45万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入12522.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加2092.82万元，增长20.07%，增长原因主要是一是在职人员变动导致工资和五险二金的增加；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年支出预算12522.45万元，比2023年预算增加2092.82万元，增长20.07%，增长原因主要是一是在职人员变动导致工资和五险二金的增加；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的增加。其中，基本支出153.71万元，占1.23%，主要用于人员工资、五险二金以及单位日常费用的开支；项目支出12368.74万元，占98.77%，主要用于城乡居民养老保险补助、财政代缴城乡居民保费、财政对老字号补助以及失地农民补助等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年财政拨款收支预算12522.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款12522.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入12522.45万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11227.71万元，占89.66%；卫生健康支出3.53万元，占0.03%；农林水支出1273万元，占10.17%；住房保障支出18.21万元，占0.15%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年一般公共预算支出12522.45万元，比2023年预算增加2092.82万元，增长20.07%，主要原因：一是在职人员变动导致工资和五险二金的增加；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出11227.71万元，占89.66%；卫生健康支出3.53万元，占0.03%；农林水支出1273万元，占10.17%；住房保障支出18.21万元，占0.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算54.04万元，比2023年预算减少0.48万元，下降0.88%，下降原因主要是根据认证人数的实际情况精减核准生存认证费用。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算109.59万元，比2023年预算增加26.56万元，增长31.99%，增长原因主要是在职人员增加导致人员工资及定额费的增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.44万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员没有变动。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算12.63万元，比2023年预算增加3.18万元，增长33.65%，增长原因主要是在职人员增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.32万元，比2023年预算增加1.6万元，增长33.90%，增长原因主要是在职人员增加。

6.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算8116万元，比2023年预算增加2148.28万元，增长36.00%，增长原因主要是一、区财政对全区城乡居民领取待遇人员养老金标准每月提高了16.5元；二是2024年领取待遇人员比2023年增加了近1万人。

7.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算628.7万元，比2023年预算减少65.18万元，下降9.39%，下降原因主要是代缴人员有已经到龄领取待遇人员不需要再代缴保费。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2297万元，比2023年预算减少1305万元，下降36.23%，下降原因主要是2024年财政对离任村干部补助不在此功能科目中显示，已列入对村民委员会和村党支部的补助项中。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.53万元，比2023年预算增加0.91万元，增长34.73%，增长原因主要是在职人员增加。

10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算1273万元，比2023年预算增加1273万元，增长100%，增长原因主要是2023年此项目预算在其他社会保障和就业支出项中列示。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.94万元，比2023年预算增加3.68万元，增长44.55%，增长原因主要是在职人员增加。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.28万元，比2023年预算增加6.28万元，增长100%，增长原因主要是2023年未做提租补贴预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年一般公共预算基本支出153.71万元，其中，人员经费138.22万元，公用经费15.5万元。

（一）人员经费138.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.5万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年预算共安排项目支出12368.74万元，比2023年预算增加2050.62万元，增长19.87%，增长原因主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的增加。主要包括：本年财政拨款安排12368.74万元（其中，一般公共预算拨款安排12368.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年预算安排政府采购支出1.53万元，比2023年预算增加0.68万元，增长80.00%，增长原因主要是因单位工作需要预计2024年需要安排采购的固定资产增加。其中，一般公共预算安排1.53万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡居保业务服务费”项目。

（1）项目概述。根据《池州市贵池区被征地农民就业培训和社会保障工作暂行办法》（贵政〔2007〕22号）、《关于做好离任村干部和农村原民办教师等“老字号”群体补助发放工作的通知》皖人社城乡居保函【2014】11号、关于印发《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》的通知（贵人社秘〔2020〕207号）等文件要求，申请财政资金22万元，主要用于失地保障、八项“老字号”生活补贴代发、长江流域退捕渔民等业务服务费，实现单位相关业务正常开展。

（2）立项依据。《池州市贵池区被征地农民就业培训和社会保障工作暂行办法》（贵政〔2007〕22号）、《关于做好离任村干部和农村原民办教师等“老字号”群体补助发放工作的通知》皖人社城乡居保函【2014】11号、关于印发《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》的通知（贵人社秘〔2020〕207号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。失地保障业务服务费10万元，八项“老字号”生活补贴代发、长江流域退捕渔民等业务服务费12万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元

（7）绩效目标。“申请财政资金22万元，主要用于失地保障、八项“老字号”生活补贴代发、长江流域退捕渔民等业务服务费，实现单位相关业务正常开展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城乡居保业务服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		22.00
			其中：财政拨款		22.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“申请财政资金22万元，主要用于失地保障、八项“老字号”生活补贴代发、长江流域退捕渔民等业务服务费，实现单位相关业务正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级失地人员领取保障金人数	≥8000人
				代发“老字号”群体补助人数	≥6800人
				政府代缴渔民保费人数	≥900人
		质量指标		各类群体待遇发放到位率	≥100%
				政府代缴渔民保费到位率	≥100%
				经费支出合规性	按照预算法、会计法、本单位财务制度规定拨付资金
		时效指标		政府代缴渔民保费完成时间	每年12月31日前完成
				各类群体待遇发放完成时间	每月末前完成
		成本指标		城乡居保业务服务费	≤22万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施各类项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		通过实施各类项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施各类项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

2.“生存认证服务费”项目。

（1）项目概述。根据《智慧社保网络身份认证服务协议》要求，申请财政资金32.04万元，用于支付上海看看公司对符合领取城乡居民养老保险待遇人员的生存认证服务费，对防止养老保险多领、冒领起了一定的作用，维护了财政资金的安全。

（2）立项依据。《智慧社保网络身份认证服务协议》

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。对领取待遇人员每年进行两次生存认证，标准1.2元/人/次，根据认证人数据实支付上海看看公司生存认证服务费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金32.04万元

（7）绩效目标。申请财政资金32.04万元，用于支付上海看看公司对符合领取城乡居民养老保险待遇人员的生存认证服务费，对防止养老保险多领、冒领起了一定的作用，维护了财政资金的安全。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			生存认证服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		32.04
			其中：财政拨款		32.04
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金32.04万元，用于支付上海看看公司对符合领取城乡居民养老保险待遇人员的生存认证服务费，对防止养老保险多领、冒领起了一定的作用，维护了财政资金的安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		待遇领取人员上半年资格认证人数	≥125000人
				待遇领取人员下半年资格认证人数	≥130000人
		质量指标		待遇领取人员资格认证完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照智慧社保网络身份认证服务协议执行
		时效指标		资金支出及时性	按合同规定
				资格认证工作完成时间	上半年、下半年末前各完成一次
		成本指标		待遇领取人员资格认证服务费	≤32.04万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施该项目，对节约财政资金预算，提高财政资金使用效率影响程度	通过实施该项目，养老金被冒领现象大大减少，节约了财政资金，提高财政资金使用效率影响程度较高。
		社会效益指标		通过实施该项目，保障了城乡居民养老保险基金安全程度	影响程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，为受益群体提供可持续社会保障程度	通过实施生存资格认证项目，为受益群体提供可持续社会保障程度影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		待遇领取人员对生存认证工作满意度	≥95%

3.“财政对六项“老字号”生活补助”项目。

（1）项目概述。按照《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》（皖教师〔2013〕18号）、《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）等文件，申请财政资金797万元，用于对六项老字号人员发放生活补贴，提高此类群体生活水平。

（2）立项依据。《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》（皖教师〔2013〕18号）、《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据各类老字号群体工龄给与相应的生活补助。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金797.0万元

（7）绩效目标。申请797万元财政资金，用于发放老字号群体补助，提高此类群体生活水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政对六项“老字号”生活补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		797.00
			其中：财政拨款		797.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		代发民办教师补助人数	≥2200人
				代发老兽医补助人数	≥170人
				代发老拖拉机手补助人数	≥85人
				代发老技术员补助人数	≥125人
				代发老护工补助人数	≥90人
				代发老放映员补助人数	≥50人
		质量指标		“老字号”群体补助代发工作完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效性	2024年底前
				“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标		“老字号”群体补助总成本	≤797万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

4.“财政对失地人员补助”项目。

（1）项目概述。按照《池州市贵池区被征地农民就业培训和社会保障工作暂行办法》（贵政〔2007〕22号）、《关于印发池州市贵池区农村集体土地征地补偿安置及被征地农民自愿参加补充养老保险实施办法的通知》（贵政〔2010〕16号）、区长办公会议纪要〔2011〕1号）文件，申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。

（2）立项依据。《池州市贵池区被征地农民就业培训和社会保障工作暂行办法》（贵政〔2007〕22号）、《关于印发池州市贵池区农村集体土地征地补偿安置及被征地农民自愿参加补充养老保险实施办法的通知》（贵政〔2010〕16号）、区长办公会议纪要〔2011〕1号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。对男满60周岁、女满55周岁的失地农民（居民）发放失地保障金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1500.0万元

（7）绩效目标。申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政对失地人员补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1500.00
			其中：财政拨款		1500.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级征地项目失地农民保障金发放人数	≥6000人
				区级征地项目失地农民补充保障金发放人数	≥810人
				区级征地项目失地居民保障金发放人数	≥1600人
		质量指标		失地人员补助发放到位率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照征地文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效性	2024年底前
				失地人员保障金发放完成时效性	每月底前完成
		成本指标		财政对失地人员补助	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标		轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%

5.“财政代缴城乡居民保费”项目。

（1）项目概述。根据《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》（贵人社秘〔2020〕83号）、《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》（贵人社秘〔2020〕207号）等相关文件，申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元/年、专业渔民3000元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。

（2）立项依据。《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》（贵人社秘〔2020〕83号）、《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》（贵人社秘〔2020〕207号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。对困难群体按200元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元/年、专业渔民3000元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金628.7万元

（7）绩效目标。申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元／年、专业渔民3000元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政代缴城乡居民保费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		628.70
			其中：财政拨款		628.70
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元／年、专业渔民3000元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政府对困难群体代缴保费人数	≥14000人
				政府对长江渔民代缴保费人数	≥700人
				政府对升金湖渔民代缴保费人数	≥160人
		质量指标		代缴保费资金到位率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		代缴保费到位时效性	每年年末前完成
				项目完成时效性	2024年底前
		成本指标		财政代缴城乡居民保费总额	≤628.7万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%

6.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。按照《关于印发的通知》（组通字〔2014〕23号）文件，申请财政资金1276万元，用于对离任村干部人员发放生活补贴，提高他们生活水平。

（2）立项依据。《关于印发的通知》（组通字〔2014〕23号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据离任村干部工龄给与相应的生活补助。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1273.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金1273万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1273.00
			其中：财政拨款		1273.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1273万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		代发离任村干部选调村干部补助人数	≥4100人
		质量指标		补助代发工作完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照离任村干部文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效z性	2024年底前
				补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标		补助总成本	≤1273万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%

7.“2024_城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。依据《人力资源社会保障部财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》、《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》的通知（贵人社秘〔2020〕83号）、《关于推进全市城乡居民基本养老保险高质量发展有关事项的通知》（池人社发〔2021〕45号）等文件，申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给与缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。

（2）立项依据。依据《人力资源社会保障部财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》、《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》的通知（贵人社秘〔2020〕83号）、《关于推进全市城乡居民基本养老保险高质量发展有关事项的通知》（池人社发〔2021〕45号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。财政对城乡居保参保缴费人员给与缴费补贴，对到龄领取人员给与养老金补贴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8116.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给与缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_城乡居民基本养老保险
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8116.00
			其中：财政拨款		8116.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给与缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城乡居民养老金领取人数	≥115000人
				城乡居民参保缴费人数	≥155000人
				高龄养老金领取人员	≥60000人
				丧葬费领取人数	≥3500人
		质量指标		经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》、本单位财务制度规定拨付资金执行
				财政对城乡居民参保缴费补贴到位率	≥100%
				城乡居民养老金发放完成率	≥100%
		时效指标		城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成
				财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性	每年年末前完成
		成本指标		财政对城乡居民补助总额	≤26811.28万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施城乡居保补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施城乡居保补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年政府采购预算1.53万元。其中：政府采购货物预算1.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12368.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

九、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	城乡居保业务服务费	22
2	生存认证服务费	32.04
3	财政对六项“老字号”生活补助	797
4	财政对失地人员补助	1500
5	财政代缴城乡居民保费	628.7
6	2024_村级支出	1273
7	2024_城乡居民基本养老保险	8116


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城乡居保业务服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		22.00
			其中：财政拨款		22.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“申请财政资金22万元，主要用于失地保障、八项“老字号”生活补贴代发、长江流域退捕渔民等业务服务费，实现单位相关业务正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级失地人员领取保障金人数	≥8000人
				代发“老字号”群体补助人数	≥6800人
				政府代缴渔民保费人数	≥900人
		质量指标		各类群体待遇发放到位率	≥100%
				政府代缴渔民保费到位率	≥100%
				经费支出合规性	按照预算法、会计法、本单位财务制度规定拨付资金
		时效指标		政府代缴渔民保费完成时间	每年12月31日前完成
				各类群体待遇发放完成时间	每月末前完成
		成本指标		城乡居保业务服务费	≤22万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施各类项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		通过实施各类项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施各类项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			生存认证服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		32.04
			其中：财政拨款		32.04
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金32.04万元，用于支付上海看看公司对符合领取城乡居民养老保险待遇人员的生存认证服务费，对防止养老保险多领、冒领起了一定的作用，维护了财政资金的安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		待遇领取人员上半年资格认证人数	≥125000人
				待遇领取人员下半年资格认证人数	≥130000人
		质量指标		待遇领取人员资格认证完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照智慧社保网络身份认证服务协议执行
		时效指标		资金支出及时性	按合同规定
				资格认证工作完成时间	上半年、下半年末前各完成一次
		成本指标		待遇领取人员资格认证服务费	≤32.04万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施该项目，对节约财政资金预算，提高财政资金使用效率影响程度	通过实施该项目，养老金被冒领现象大大减少，节约了财政资金，提高财政资金使用效率影响程度较高。
		社会效益指标		通过实施该项目，保障了城乡居民养老保险基金安全程度	影响程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，为受益群体提供可持续社会保障程度	通过实施生存资格认证项目，为受益群体提供可持续社会保障程度影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		待遇领取人员对生存认证工作满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政对六项“老字号”生活补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		797.00
			其中：财政拨款		797.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		代发民办教师补助人数	≥2200人
				代发老兽医补助人数	≥170人
				代发老拖拉机手补助人数	≥85人
				代发老技术员补助人数	≥125人
				代发老护工补助人数	≥90人
				代发老放映员补助人数	≥50人
		质量指标		“老字号”群体补助代发工作完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效性	2024年底前
				“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标		“老字号”群体补助总成本	≤797万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政对失地人员补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1500.00
			其中：财政拨款		1500.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级征地项目失地农民保障金发放人数	≥6000人
				区级征地项目失地农民补充保障金发放人数	≥810人
				区级征地项目失地居民保障金发放人数	≥1600人
		质量指标		失地人员补助发放到位率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照征地文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效性	2024年底前
				失地人员保障金发放完成时效性	每月底前完成
		成本指标		财政对失地人员补助	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标		轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政代缴城乡居民保费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		628.70
			其中：财政拨款		628.70
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元／年、专业渔民3000元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政府对困难群体代缴保费人数	≥14000人
				政府对长江渔民代缴保费人数	≥700人
				政府对升金湖渔民代缴保费人数	≥160人
		质量指标		代缴保费资金到位率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		代缴保费到位时效性	每年年末前完成
				项目完成时效性	2024年底前
		成本指标		财政代缴城乡居民保费总额	≤628.7万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1273.00
			其中：财政拨款		1273.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1273万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		代发离任村干部选调村干部补助人数	≥4100人
		质量指标		补助代发工作完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照离任村干部文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效z性	2024年底前
				补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标		补助总成本	≤1273万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_城乡居民基本养老保险
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8116.00
			其中：财政拨款		8116.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给与缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城乡居民养老金领取人数	≥115000人
				城乡居民参保缴费人数	≥155000人
				高龄养老金领取人员	≥60000人
				丧葬费领取人数	≥3500人
		质量指标		经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》、本单位财务制度规定拨付资金执行
				财政对城乡居民参保缴费补贴到位率	≥100%
				城乡居民养老金发放完成率	≥100%
		时效指标		城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成
				财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性	每年年末前完成
		成本指标		财政对城乡居民补助总额	≤26811.28万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施城乡居保补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施城乡居保补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

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