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索引号：	11341802003284790N/202402-00011	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区养老保险管理中心2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-08
生效日期：	2024-02-08	废止日期：

池州市贵池区养老保险管理中心2024年度单位预算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2024-02-08 11:49

【字体大小：大中小】

2024年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区养老保险管理中心2024年度单位预算表

1.池州市贵池区养老保险管理中心2024年收支总表

2.池州市贵池区养老保险管理中心2024年收入总表

3.池州市贵池区养老保险管理中心2024年支出总表

4.池州市贵池区养老保险管理中心2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区养老保险管理中心2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区养老保险管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区养老保险管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区养老保险管理中心2024年项目支出表

10.池州市贵池区养老保险管理中心2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区养老保险管理中心2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区养老保险管理中心2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区养老保险管理中心2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险及社会保险征缴工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

（二）负责参保企业和个人办理社会保险登记；负责社会保险险种、缴费基数、费率核定；负责办理社会保险关系转移接续；负责建立和管理社会保险个人权益记录；

（三）负责离退休人员养老待遇的核定、计发、调整工作；负责离退休人员、遗属养老待遇领取资格认证工作及社会化管理服务工作。

（四）负责社会保险基金会计核算；参与编制社会保险基金预、决算。负责社会保险基金收支结算、运行分析、账户管理等工作。

（五）负责工伤保险待遇支付、医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复与辅助器具配置管理等工作。

（六）负责机关事业养老保险参保登记，社会保险缴费比例核定及调整；职业年金征缴、社保关系转移接续，离退休人员待遇核定、计发、调整工作。

（七）负责社会保险业务档案、退休人员人事档案和全区社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

（八）承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区养老保险管理中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区养老保险管理中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，贵池区养老保险管理中心将继续围绕中心工作，全面落实市、区人社工作会议部署要求，对照上级下达目标任务，强弱项、补短板、抓重点、突特色、优服务，确保在全面建设社会主义现代化国家新征程中开好局、起好步，奋力谱写新阶段现代化首善之区中社保事业发展新篇章。

（一）抓政策宣传，不断提升全区社会保险意识。加大社会保险法律法规宣传力度，提高企业和职工的知法守法意识，不断提高参保积极性。做好基金运行中疑点信息核查，强化监管手段，确保基金安全。做好企业和机关事业单位退休人员基金养金待遇调整工作，确保养老保险待遇按时足额发放。

（二）夯实社保缴费基数核实工作，依法规范用人单位参保行为。全面推进应保尽保、应收尽收工作，协同劳动监察、劳动人事仲裁部门，重点做好池州高新技术产业开发区入驻企业扩面征缴提质增效工作。对存在少报、漏报的单位，下发《社会保险基金稽核通知书》和《社会保险稽核情况告知书》，对于不配合稽核工作或拒不提供相关资料的，将移交劳动监察部门依法依规处理

（三）加强内控管理，确保基金安全。坚持把加强内控管理作为保障基金安全的重要手段，通过优化岗位设置、规范基金财务控制、加强信息系统控制和强化内控日常监督管理等方式，积极探索基金管理“制度规范化、监督常态化、举措多样化、流程科学化”运行机制，加强领导，狠抓落实，强化社保基金安全。

（四）强化社保经办队伍建设，提升社保经办服务水平。加强班子、党员、志愿服务建设，着力打造一支业务精通、作风优良、服务优质的社保经办队伍，切实提高参保企业、群众的满意度。

第二部分池州市贵池区养老保险管理中心2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区养老保险管理中心2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8478.3	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8425.74
		九、卫生健康支出	8.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	8478.3	本年支出小计	8478.39
上年结转数	0.09	结转下年
一般公共预算	0.09	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	8478.39	支出总计	8478.39

单位公开表2

池州市贵池区养老保险管理中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区人力资源和社会保障局

8478.39

8478.3

0.09

池州市贵池区养老保险管理中心

8478.39

8478.3

0.09

单位公开表3
池州市贵池区养老保险管理中心2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	8425.74	373.06	8052.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.8	284.8	20
2080109	社会保险经办机构	304.8	284.8	20
20805	行政事业单位养老支出	7666.26	88.26	7578
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28
2080502	事业单位离退休	33.22	33.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2505.5	30.5	2475
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2540.25	15.25	2525
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2578		2578
20810	社会福利	50		50
2081006	养老服务	50		50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	275.01		275.01
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	275.01		275.01
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104		104
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104		104
20899	其他社会保障和就业支出	25.66		25.66
2089999	其他社会保障和就业支出	25.66		25.66
210	卫生健康支出	8.6	8.6
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6
221	住房保障支出	44.05	44.05
22102	住房改革支出	44.05	44.05
2210201	住房公积金	28.75	28.75
2210202	提租补贴	15.3	15.3
	合计	8478.39	425.72	8052.67

单位公开表4
池州市贵池区养老保险管理中心2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8478.3	一、本年支出	8478.39
（一）一般公共预算拨款	8478.3	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	0.09	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	0.09	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8425.74
		（九）卫生健康支出	8.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	44.05
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	8478.39	支出总计	8478.39

单位公开表5
池州市贵池区养老保险管理中心2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	8425.74	373.06	332.93	40.13	8052.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.8	284.8	244.67	40.13	20
2080109	社会保险经办机构	304.8	284.8	244.67	40.13	20
20805	行政事业单位养老支出	7666.26	88.26	88.26		7578
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	9.28
2080502	事业单位离退休	33.22	33.22	33.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2505.5	30.5	30.5		2475
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2540.25	15.25	15.25		2525
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2578				2578
20810	社会福利	50				50
2081006	养老服务	50				50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	275.01				275.01
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	275.01				275.01
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104				104
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104				104
20899	其他社会保障和就业支出	25.66				25.66
2089999	其他社会保障和就业支出	25.66				25.66
210	卫生健康支出	8.6	8.6	8.6
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6	8.6
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6	8.6
221	住房保障支出	44.05	44.05	44.05
22102	住房改革支出	44.05	44.05	44.05
2210201	住房公积金	28.75	28.75	28.75
2210202	提租补贴	15.3	15.3	15.3
	合计	8478.39	425.72	385.59	40.13	8052.67

单位公开表6
池州市贵池区养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	341.32	341.32
30101	基本工资	82.86	82.86
30102	津贴补贴	13.56	13.56
30103	奖金	97	97
30107	绩效工资	41.81	41.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5	30.5
30109	职业年金缴费	15.25	15.25
30110	职工基本医疗保险缴费	8.6	8.6
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87
30113	住房公积金	28.75	28.75
30199	其他工资福利支出	22.09	22.09
302	商品和服务支出	40.13		40.13
30201	办公费	5		5
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1		1
30207	邮电费	5		5
30216	培训费	2.86		2.86
30217	公务接待费	0.58		0.58
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	13.81		13.81
30229	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	44.27	44.27
30302	退休费	10.82	10.82
30305	生活补助	33.22	33.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23
	合计	425.72	385.59	40.13

单位公开表7
池州市贵池区养老保险管理中心2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区养老保险管理中心2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区养老保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区养老保险管理中心2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	池州市贵池区养老保险管理中心	0.09				0.09
特定目标类	2024_财政对企业职工养老保险的补助	池州市贵池区养老保险管理中心	275.01	275.01
特定目标类	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	池州市贵池区养老保险管理中心	2578	2578
特定目标类	工伤保险区级补助	池州市贵池区养老保险管理中心	104	104
特定目标类	企业离退休生活补贴	池州市贵池区养老保险管理中心	25.57	25.57
特定目标类	企业退休人员春节慰问	池州市贵池区养老保险管理中心	50	50
特定目标类	养老保险管理工作经费	池州市贵池区养老保险管理中心	20	20
特定目标类	机关事业单位养老保险、职业年金缴费	池州市贵池区养老保险管理中心	5000	5000
合计			8052.67	8052.58			0.09

单位公开表10
池州市贵池区养老保险管理中心2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
企业退休人员春节慰问	其他用具	50	50
养老保险管理工作经费	台式计算机	0.7	0.7
养老保险管理工作经费	多功能一体机	0.2	0.2
养老保险管理工作经费	空调机	0.3	0.3
养老保险管理工作经费	纸制品	0.6	0.6
合计		51.8	51.8

单位公开表11
池州市贵池区养老保险管理中心2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区养老保险管理中心2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额



合计

说明：池州市贵池区养老保险管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区养老保险管理中心2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区养老保险管理中心2024年收支总预算8478.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年收入预算8478.39万元，其中，本年收入8478.3万元，上年结转收入0.09万元。

（一）本年收入8478.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少4266.57万元，下降33.48%，下降原因主要是财政对机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险的补助收入减少。

（二）上年结转收入0.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加0.09万元，增长100%，增长原因主要是城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障项目资金结余。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年支出预算8478.39万元，比2023年预算减少4266.48万元，下降33.48%，下降原因主要是项目支出减少，主要是指财政对机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险的补助支出减少。其中，基本支出425.72万元，占5.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费；项目支出8052.67万元，占94.98%，主要用于代发企业离退休人员各项生活补助、企业退休人员春节慰问品采购及对各项社会保险基金的补助支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年财政拨款收支预算8478.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8478.39万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8478.3万元，上年结转收入0.09万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8425.74万元，占99.38%；卫生健康支出8.6万元，占0.10%；住房保障支出44.05万元，占0.52%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区养老保险管理中心2024年一般公共预算支出8478.39万元，比2023年预算减少4266.48万元，下降33.48%，主要原因：项目支出减少，主要是指财政对机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险的补助支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出8425.74万元，占99.38%；卫生健康支出8.6万元，占0.10%；住房保障支出44.05万元，占0.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算304.8万元，比2023年预算增加34.57万元，增长12.79%，增长原因主要是1.人员经费增加29.17万元，主要是指工资福利水平的提高；2.单位日常运转公用经费提高5.4万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算9.28万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是单位退休人员的独生子女费和增加补贴水平与去年持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算33.22万元，比2023年预算减少10.78万元，下降24.50%，下降原因主要是我单位承担的代发企业离休人员增加补贴工作因有离休人员去世代发人数减少4人，故补助支出减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算2505.5万元，比2023年预算增加2474.29万元，增长7927.88%，增长原因主要是缴费基数的增加，并将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险缴费基数需补缴机关事业单位养老保险。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2540.25万元，比2023年预算减少6275.35万元，下降71.18%，下降原因主要是职业年金做实项目的完成大幅减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算2578万元，比2023年预算减少605万元，下降19.01%，下降原因主要是拟将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险缴费基数需补缴机关事业单位养老保险，使得机关事业单位养老保险保费收入增加，故财政补助支出相应减少。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算50万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是企业退休人员春节慰问品采购预算与往年持平。

8.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算275.01万元，比2023年预算增加179.61万元，增长188.27%，增长原因主要是企业退休人员养老待遇调整支出增加，一是调待人数的自然增长，二是上年度财政对企业职工基本养老保险基金的补助（174万元）需纳入本年度补助基数。

9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算104万元，比2023年预算减少91万元，下降46.67%，下降原因主要是2023年工伤保险基金收支缺口减小。根据池政办（2020）26 《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤保险责任分担管理办法的通知》，依据池州市工伤保险责任分担机制，在不存在管理性缺口的情况下，由市县（区）政府分别承担70%和30%，预计本年度区级财政承担104万元的基金缺口补助。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算25.66万元，比2023年预算增加1.32万元，增长5.42%，增长原因主要是我单位承担的代发企业离退休人员（企业退休县级干部、马牙锰矿相关人员、离休人员及建国前老工人）生活补助项目中补助标准的提高。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.6万元，比2023年预算减少0.17万元，下降1.94%，下降原因主要是我单位调出2人，较上年缴费人数减少。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算28.75万元，比2023年预算增加1.43万元，增长5.23%，增长原因主要是人员工资基数的增长，按照《住房公积金管理条例》的规定，增加了在职职工缴存的住房公积金。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.3万元，比2023年预算增加15.3万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴在上年度年初预算中未要求填列。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出425.72万元，其中，人员经费385.59万元，公用经费40.13万元。

（一）人员经费385.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年预算共安排项目支出8052.67万元，比2023年预算减少4315.07万元，下降34.89%，下降原因主要是主要是财政对机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险的补助支出减少。主要包括：本年财政拨款安排8052.58万元（其中，一般公共预算拨款安排8052.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0.09万元（其中，一般公共预算拨款安排0.09万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年预算安排政府采购支出51.8万元，比2023年预算减少0.18万元，下降0.35%，下降原因主要是减少了办公设备购置。其中，一般公共预算安排51.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2024年预算安排通用资产配置支出1.2万元，比2023年预算减少0.4万元，下降25%，下降原因主要是我单位厉行压缩公务开支、制止资产浪费，着力提升资产配置管理水平，优化资产配置结构。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障”项目。

（1）项目概述。对城镇未参保集体企业退休人员生活补助

（2）立项依据。皖财社〔2022〕1352 号安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于提前下达2023年城镇未参保集体企业退休人员生活补助省级一般性转移支付资金的通知》

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。申请上年结转资金0.09万元用于发放2024年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.09万元

（7）绩效目标。申请上年结转资金0.09万元用于发放2024年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.09
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.09
			其他资金		0.00
年度目标	申请上年结转资金0.09万元用于发放2024年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城镇未参保集体企业退休人员人数	1人
		质量指标		资金支出合规性	严格按照皖财社〔2022〕1352 号安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于提前下达2023年城镇未参保集体企业退休人员生活补助省级一般性转移支付资金的通知》和贵池区最低生活保障标准拨付资金
				城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标		城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放时效性	每月15号左右
				项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
		成本指标		代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助总额	≤0.09万元
				城镇未参保集体企业退休人员生活补助月发放额	依据当地最新最低生活保障标准补助
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平	通过实施该项目，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系、促进社会和谐发展的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、促进社会和谐发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		城镇未参保集体企业退休人员满意度	≥99百分比

2.“机关事业单位养老保险、职业年金缴费”项目。

（1）项目概述。申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金。

（2）立项依据。将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金。

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5000.0万元

（7）绩效目标。申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			机关事业单位养老保险、职业年金缴费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5000.00
			其中：财政拨款		5000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补缴机关事业单位养老保险和职业年金人数	≥9478人
		质量指标		机关事业单位养老保险及职业年金补缴率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		补缴完成时效性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
		成本指标		职业年金补缴支出	≤2525万元
				机关事业单位养老保险补缴支出	≤2475万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对机关事业单位参保人员的影响程度	通过实施该项目，有助于提高机关事业单位参保职工的缴费水平，保障机关事业单位职工的合法权益。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对提高人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		机关事业单位参保人员满意度	≥99百分比

3.“养老保险管理工作经费”项目。

（1）项目概述。申请20万元养老保险中心管理工作经费，主要用于：1、社会保险扩面征缴工作（包括社会保险政策宣传材料印刷、扩面征缴宣传工作经费、业务培训会议费等）；2、社会化管理服务工作（包括社会保险稽核工作经费，资格认证短信提醒费、企业退休人员档案管理等）；3、档案整理工作（中心业务档案的整理、查档、移交工作劳务费）。以此保障养老保险管理工作的顺利开展和经办机构的持续稳定运转，提高人们的参保意识，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，使社会保障服务深入人心，提高群众满意度。

（2）立项依据。养老中心工作职责：1、贯彻执行国家、省、市关于企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险及社会保险征缴工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。2、负责参保企业和个人办理社会保险登记、社会保险险种、缴费基数、费率核定、办理社会保险关系转移接续、建立和管理社会保险个人权益记录；3、负责离退休人员养老待遇的核定、计发、调整及养老待遇领取资格认证、社会化管理服务工作。4、负责社会保险基金会计核算；参与编制社会保险基金预、决算。负责社会保险基金收支结算、运行分析、账户管理等工作。5、负责工伤保险待遇支付、医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复与辅助器具配置管理等工作。6、负责机关事业养老保险参保登记，社会保险缴费比例核定及调整；职业年金征缴、社保关系转移接续，离退休人员待遇核定、计发、调整工作。7、负责社会保险业务档案、退休人员人事档案和全区社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请20万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理等工作的顺利开展，提高人民的参保意识，保障机构持续稳定运转，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。申请20万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理等工作的顺利开展，提高人民的参保意识，保障机构持续稳定运转，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			养老保险管理工作经费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请20万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理等工作的顺利开展，提高人民的参保意识，保障机构持续稳定运转，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全区企业基本养老保险离退休人数	≥14200人
				全区城镇职工基本养老保险参保人数	≥58000人
				社会保险政策宣传和业务培训次数	≥4次
				社会保险扩面次数	≥10次
				社会保险实地稽核次数	≥60次
				企业离退休人员生存认证人次	≥30000人
				企业离退休人员档案保管数	≥11000份
		质量指标		档案管理规范化、标准化率	≥98百分比
				社会保险扩面覆盖率	≥98百分比
				社会保险政策宣传和业务培训会出勤率	≥98百分比
				离退休人员生存认证率	≥98百分比
				经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度规定支出资金
				项目资金专款专用率	100百分比
				养老金足额发放完成率	100百分比
				社会保险稽核及待遇追回工作完成率	≥98百分比
		时效指标		企业领取养老待遇人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月
				项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				养老金按时足额发放时效性	每月15号左右
		成本指标		全年社会保险工作经费总额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		为离退休人员养老提供服务保障，对促进社会文明、和谐发展的作用	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、创建文明城市具有积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		社保经办机构可持续性发展的影响	通过实施该项目，对保障机构持续稳定运转、持续发挥社会职能的可持续性影响较大
				建设健全社会保障体系的可持续性影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		参保人员满意度	≥99百分比
				企业离退休人员满意度	≥99百分比

4.“企业退休人员春节慰问”项目。

（1）项目概述。申请50万元资金用于采购2024年企业退休人员春节慰问品，确保2024年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。

（2）立项依据。贵人秘（2015）369号《关于要求将我区企业退休人员元旦春节慰问经费列入年度财政预算的请求》

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请50万元资金用于采购2024年企业退休人员春节慰问品，确保2024年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。申请50万元资金用于采购2024年企业退休人员春节慰问品，确保2024年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			企业退休人员春节慰问
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请50万元资金用于采购2024年企业退休人员春节慰问品，确保2024年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业退休人员两节慰问品发放人数	≥27200人
				企业退休人员两节慰问品采购份数	≥27200份
		质量指标		项目资金专款专用率	100百分比
				经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
				企业退休人员春节慰问品发放率	100百分比
		时效指标		项目资金支付及时性	2024年底前
				企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2024年底前
		成本指标		春节企业退休人员慰问品采购总额	≤50万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高退休人员公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		企业离退休人员满意度	≥99百分比

5.“企业离退休生活补贴”项目。

（1）项目概述。申请资金25.57万元用于：1.副县退休干部生活补助3人，13200元；2.马牙锰矿相关人员生活补助11人，230484元；3.2023年度离休干部及建国前老工人特需经费12人，12000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平。

（2）立项依据。1、根据区政府领导的批示精神和池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》的有关规定、从2001年元月执行。2、2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明，2011年1月起生活补贴由贵池区养老中心代发。3、根据省委组织部、省人社厅、省财政厅，皖人社发【2017】14号文件从2006年1月1日起每人每年按1000元发放特需经费。

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请资金25.57万元用于：1.副县退休干部生活补助3人，13200元；2.马牙锰矿相关人员生活补助11人，230484元；3.2023年度离休干部及建国前老工人特需经费12人，12000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平，健全社会保障体系。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.57万元

（7）绩效目标。申请资金25.57万元用于：1.副县退休干部生活补助3人，13200元；2.马牙锰矿相关人员生活补助11人，230484元；3.2023年度离休干部及建国前老工人特需经费12人，12000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平，健全社会保障体系。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			企业离退休生活补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.57
			其中：财政拨款		25.57
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金25.57万元用于：1.副县退休干部生活补助3人，13200元；2.马牙锰矿相关人员生活补助11人，230484元；3.2023年度离休干部及建国前老工人特需经费12人，12000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		副县退休干部人数	3人
				马牙锰矿相关人员生活补助人数	11人
				发放2023年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	12人
		质量指标		资金支出合规性	严格按照池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》、《2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明》、皖人社发【2017】14号文件的规定拨付资金
				企业离退休人员生活补助发放率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标		2023年度离休干部及建国前老工人特需经费发放时效性	每年1月左右
				项目资金支付及时性	2024年底前
				项目完成及时性	2024年底前
				副县退休干部生活补助发放时效性	每月15号左右
				马牙锰矿相关人员生活补助费发放时效性	每月15号左右
		成本指标		代发区属企业县级退休干部、马牙锰矿相关人员、离休干部及建国前老工人补助资金总额	≤255684元
				2023年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤12000元
				马牙锰矿相关人员生活补助费	≤230484元
				副县退休干部生活补助	≤13200元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高离、退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
				社会保险促进社会更和谐，使群众生活质量更提升，生活更便捷	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，体现社会公平，提升老年幸福度
	满意度指标	满意度指标		企业离、退人员满意度	≥99百分比

6.“工伤保险区级补助”项目。

（1）项目概述。申请104万元资金用于对工伤保险基金的补助，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养。

（2）立项依据。《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤保险责任分担管理办法的通知》（池政办【2020】26 号）

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请104万元资金用于对工伤保险基金的补助，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养，健全社会保障体系。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金104.0万元

（7）绩效目标。申请104万元资金用于对工伤保险基金的补助，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养，健全社会保障体系。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			工伤保险区级补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		104.00
			其中：财政拨款		104.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请104万元资金用于对工伤保险基金的补助，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		享受工伤保险待遇人数	≥322人
		质量指标		工伤保险待遇支付率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目资金支付及时性	2024年底前
				定期支付工伤保险基金发放时效性	长期待遇每月10号左右，非定期待遇按申报顺序安排
				项目完成及时性	2024年底前
		成本指标		对工伤保险基金的补助金额	≤104万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对发生工伤事故人员补助水平的影响程度	通过实施该项目，保障了发生工伤事故人员的医疗和生活水平，提升了人们在工作中的安全感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		享受工伤保险待遇人员满意度	≥99百分比

7.“2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（皖政【2015】120号）

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2578.0万元

（7）绩效目标。申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2578.00
			其中：财政拨款		2578.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		机关事业单位养老保险退休人数	≥4817人
		质量指标		机关事业单位养老保险待遇支付率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				机关事业单位养老金发放时效性	每月15日前
		成本指标		对机关事业单位养老保险基金补助金额	≤25780005.96元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对机关事业单位退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		机关事业单位退休人员满意度	≥99百分比

8.“2024_财政对企业职工养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。申请275万元资金用于补助企业职工基本养老保险养老金调标新增支出，提高养老金水平，改善退休人员生活条件。

（2）立项依据。池州市财政局《关于上解企业职工基本养老保险2023年调标财政补助资金的通知》

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请275万元资金用于补助企业职工基本养老保险养老金调标新增支出，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金275.01万元

（7）绩效目标。申请275万元资金用于补助企业职工基本养老保险养老金调标新增支出，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_财政对企业职工养老保险的补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		275.01
			其中：财政拨款		275.01
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请275万元资金用于补助企业职工基本养老保险养老金调标新增支出，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业职工基本养老保险调标人数	≥14200人
		质量指标		项目资金专款专用率	100百分比
				企业养老金人均月工资增长率	≤5百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				养老金调标时效性	每年7月左右
		成本指标		对企业职工基本养老保险养老金调标支出的补助金额	≤2750114元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对企业离退休人员养老金水平的影响程度	通过实施该项目，提高了企业离退休人员养老金水平，保障了退休人员的生活质量，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		企业离退休人员满意度	≥99百分比

（二）机关运行经费。

池州市贵池区养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区养老保险管理中心2024年政府采购预算51.8万元。其中：政府采购货物预算51.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区养老保险管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区养老保险管理中心8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8052.58万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十七、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十八、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区养老保险管理中心2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区养老保险管理中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	0.09
2	机关事业单位养老保险、职业年金缴费	5000
3	养老保险管理工作经费	20
4	企业退休人员春节慰问	50
5	企业离退休生活补贴	25.57
6	工伤保险区级补助	104
7	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	2578
8	2024_财政对企业职工养老保险的补助	275.01


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.09
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.09
			其他资金		0.00
年度目标	申请上年结转资金0.09万元用于发放2024年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城镇未参保集体企业退休人员人数	1人
		质量指标		资金支出合规性	严格按照皖财社〔2022〕1352 号安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于提前下达2023年城镇未参保集体企业退休人员生活补助省级一般性转移支付资金的通知》和贵池区最低生活保障标准拨付资金
				城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标		城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放时效性	每月15号左右
				项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
		成本指标		代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助总额	≤0.09万元
				城镇未参保集体企业退休人员生活补助月发放额	依据当地最新最低生活保障标准补助
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平	通过实施该项目，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系、促进社会和谐发展的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、促进社会和谐发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		城镇未参保集体企业退休人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			机关事业单位养老保险、职业年金缴费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5000.00
			其中：财政拨款		5000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补缴机关事业单位养老保险和职业年金人数	≥9478人
		质量指标		机关事业单位养老保险及职业年金补缴率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		补缴完成时效性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
		成本指标		职业年金补缴支出	≤2525万元
				机关事业单位养老保险补缴支出	≤2475万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对机关事业单位参保人员的影响程度	通过实施该项目，有助于提高机关事业单位参保职工的缴费水平，保障机关事业单位职工的合法权益。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对提高人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		机关事业单位参保人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			养老保险管理工作经费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请20万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理等工作的顺利开展，提高人民的参保意识，保障机构持续稳定运转，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全区企业基本养老保险离退休人数	≥14200人
				全区城镇职工基本养老保险参保人数	≥58000人
				社会保险政策宣传和业务培训次数	≥4次
				社会保险扩面次数	≥10次
				社会保险实地稽核次数	≥60次
				企业离退休人员生存认证人次	≥30000人
				企业离退休人员档案保管数	≥11000份
		质量指标		档案管理规范化、标准化率	≥98百分比
				社会保险扩面覆盖率	≥98百分比
				社会保险政策宣传和业务培训会出勤率	≥98百分比
				离退休人员生存认证率	≥98百分比
				经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度规定支出资金
				项目资金专款专用率	100百分比
				养老金足额发放完成率	100百分比
				社会保险稽核及待遇追回工作完成率	≥98百分比
		时效指标		企业领取养老待遇人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月
				项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				养老金按时足额发放时效性	每月15号左右
		成本指标		全年社会保险工作经费总额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		为离退休人员养老提供服务保障，对促进社会文明、和谐发展的作用	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、创建文明城市具有积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		社保经办机构可持续性发展的影响	通过实施该项目，对保障机构持续稳定运转、持续发挥社会职能的可持续性影响较大
				建设健全社会保障体系的可持续性影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		参保人员满意度	≥99百分比
				企业离退休人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			企业退休人员春节慰问
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请50万元资金用于采购2024年企业退休人员春节慰问品，确保2024年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业退休人员两节慰问品发放人数	≥27200人
				企业退休人员两节慰问品采购份数	≥27200份
		质量指标		项目资金专款专用率	100百分比
				经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
				企业退休人员春节慰问品发放率	100百分比
		时效指标		项目资金支付及时性	2024年底前
				企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2024年底前
		成本指标		春节企业退休人员慰问品采购总额	≤50万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高退休人员公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		企业离退休人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			企业离退休生活补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.57
			其中：财政拨款		25.57
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金25.57万元用于：1.副县退休干部生活补助3人，13200元；2.马牙锰矿相关人员生活补助11人，230484元；3.2023年度离休干部及建国前老工人特需经费12人，12000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		副县退休干部人数	3人
				马牙锰矿相关人员生活补助人数	11人
				发放2023年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	12人
		质量指标		资金支出合规性	严格按照池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》、《2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明》、皖人社发【2017】14号文件的规定拨付资金
				企业离退休人员生活补助发放率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标		2023年度离休干部及建国前老工人特需经费发放时效性	每年1月左右
				项目资金支付及时性	2024年底前
				项目完成及时性	2024年底前
				副县退休干部生活补助发放时效性	每月15号左右
				马牙锰矿相关人员生活补助费发放时效性	每月15号左右
		成本指标		代发区属企业县级退休干部、马牙锰矿相关人员、离休干部及建国前老工人补助资金总额	≤255684元
				2023年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤12000元
				马牙锰矿相关人员生活补助费	≤230484元
				副县退休干部生活补助	≤13200元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高离、退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
				社会保险促进社会更和谐，使群众生活质量更提升，生活更便捷	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，体现社会公平，提升老年幸福度
	满意度指标	满意度指标		企业离、退人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			工伤保险区级补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		104.00
			其中：财政拨款		104.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请104万元资金用于对工伤保险基金的补助，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		享受工伤保险待遇人数	≥322人
		质量指标		工伤保险待遇支付率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目资金支付及时性	2024年底前
				定期支付工伤保险基金发放时效性	长期待遇每月10号左右，非定期待遇按申报顺序安排
				项目完成及时性	2024年底前
		成本指标		对工伤保险基金的补助金额	≤104万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对发生工伤事故人员补助水平的影响程度	通过实施该项目，保障了发生工伤事故人员的医疗和生活水平，提升了人们在工作中的安全感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		享受工伤保险待遇人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2578.00
			其中：财政拨款		2578.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		机关事业单位养老保险退休人数	≥4817人
		质量指标		机关事业单位养老保险待遇支付率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				机关事业单位养老金发放时效性	每月15日前
		成本指标		对机关事业单位养老保险基金补助金额	≤25780005.96元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对机关事业单位退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		机关事业单位退休人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_财政对企业职工养老保险的补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		275.01
			其中：财政拨款		275.01
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请275万元资金用于补助企业职工基本养老保险养老金调标新增支出，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业职工基本养老保险调标人数	≥14200人
		质量指标		项目资金专款专用率	100百分比
				企业养老金人均月工资增长率	≤5百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				养老金调标时效性	每年7月左右
		成本指标		对企业职工基本养老保险养老金调标支出的补助金额	≤2750114元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对企业离退休人员养老金水平的影响程度	通过实施该项目，提高了企业离退休人员养老金水平，保障了退休人员的生活质量，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		企业离退休人员满意度	≥99百分比

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