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索引号：	11341802003284790N/202402-00010	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-08
生效日期：	2024-02-08	废止日期：

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度单位预算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2024-02-08 11:51

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池州市贵池区人力资源和社会保障局

2024年度单位预算

2024年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度单位预算表

1.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收支总表

2.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收入总表

3.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年支出总表

4.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年项目支出表

10.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）池州市贵池区人力资源和社会保障局贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。

（五）贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（六）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

（八）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（九）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来区政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（十）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十一）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十二）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十三）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行区级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）与区教育体育局的有关职责分工，全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人力资源和社会保障局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）扎实开展就业创业工作。全年计划新增就业4500人以上，确保全区就业形势总体稳定。深入实施高校毕业生“三支一扶”、基层特定岗位、青年就业见习等计划，开展离校未就业高校毕业生“一对一”实名制就业服务。持续开展“2+N”招聘活动，及时跟进企业用工需求，建立健全常态长效工作机制，清单化推进解决企业招工用工难问题。积极开展职业技能培训，依托池州技工学校，开展企业岗前、提升和重点群体培训工作。深入实施“三公里”就业圈试点工作，帮扶就业困难人员就地就近就业，达到“三公里”内享受公共就业服务、实现就业工作目标。

（二）进一步完善社保体系。深入开展“数据找人计划”，聚焦矿山、建筑、化工等高风险行业依法参保，扩大农民工、灵活就业人员、新业态就业人员参加社会保险覆盖面。加大政策宣传力度，增强参保群众缴费意识，鼓励中断缴费人员持续缴费，努力提升新增企业参保率及扩面征缴“综合两率”。开展工伤预防宣传工作，提高工伤预防意识，降低工伤发生率。持续推进城乡居民养老保险“提标争先”工作，引导广大群众提档缴费。常态化进行疑点数据核查比对，加强生存状态异常人员核查、养老金多领冒领稽核力度，保障基金支出安全。

（三）强化人事人才建设。进一步优化人才发展环境，加大高层次人才、特殊人才、紧缺人才的培养和引进力度，在工作机制和措施上不断取得新突破。围绕全区新兴产业和重点企业急需紧缺职业（工种）和劳动者就业需求，精准开展职业技能培训。加强校企合作，鼓励企业与职业院校开展技能人才订单培养、委托培养、短期培训，为企业“量身打造”技能人才。

（四）努力构建和谐劳动关系。持续推进“安薪行动”，狠抓各项措施落实。强化措施，大力宣传保障农民工工资支付条例，加大重大劳动保障违法行为社会公布力度，加强拖欠农民工工资“黑名单”管理，努力营造不敢欠、不能欠、不想欠的社会氛围。健全协调劳动关系三方机制，深入开展和谐劳动关系创建活动，不断提高劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察能力。

第二部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.36	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	816.65
		九、卫生健康支出	12.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	75.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	854.36	本年支出小计	904.63
上年结转数	50.27	结转下年
一般公共预算	50.27	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	904.63	支出总计	904.63

单位公开表2

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区人力资源和社会保障局

904.63

854.36

50.27

池州市贵池区人力资源和社会保障局

904.63

854.36

50.27

单位公开表3
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	816.65	598.38	218.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.36	477.08	218.27
2080101	行政运行	332.4	329.11	3.29
2080102	一般行政管理事务	30		30
2080104	综合业务管理	126.42		126.42
2080105	劳动保障监察	29.72		29.72
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.85		22.85
2080150	事业运行	147.97	147.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6		6
20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29
2080501	行政单位离退休	52.83	52.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82
210	卫生健康支出	12.61	12.61
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43
221	住房保障支出	75.37	75.37
22102	住房改革支出	75.37	75.37
2210201	住房公积金	44.39	44.39
2210202	提租补贴	30.98	30.98
	合计	904.63	686.36	218.27

单位公开表4
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	854.36	一、本年支出	904.63
（一）一般公共预算拨款	854.36	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	50.27	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	50.27	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	816.65
		（九）卫生健康支出	12.61
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	75.37
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	904.63	支出总计	904.63

单位公开表5
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	816.65	598.38	524.47	73.91	218.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.36	477.08	403.17	73.91	218.27
2080101	行政运行	332.4	329.11	259.52	69.59	3.29
2080102	一般行政管理事务	30				30
2080104	综合业务管理	126.42				126.42
2080105	劳动保障监察	29.72				29.72
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.85				22.85
2080150	事业运行	147.97	147.97	143.65	4.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6				6
20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29	121.29
2080501	行政单位离退休	52.83	52.83	52.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	45.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	22.82
210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	7.18
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43
221	住房保障支出	75.37	75.37	75.37
22102	住房改革支出	75.37	75.37	75.37
2210201	住房公积金	44.39	44.39	44.39
2210202	提租补贴	30.98	30.98	30.98
	合计	904.63	686.36	612.45	73.91	218.27

单位公开表6
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	538.58	538.58
30101	基本工资	121.85	121.85
30102	津贴补贴	54.71	54.71
30103	奖金	147.47	147.47
30107	绩效工资	27.89	27.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	45.64
30109	职业年金缴费	22.82	22.82
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
30113	住房公积金	44.39	44.39
30199	其他工资福利支出	60.44	60.44
302	商品和服务支出	73.36		73.36
30201	办公费	3.16		3.16
30203	咨询费	0.8		0.8
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	4.5		4.5
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	0.52		0.52
30213	维修(护)费	2.5		2.5
30216	培训费	4.18		4.18
30217	公务接待费	6.3		6.3
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	13.92		13.92
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	12.56		12.56
30299	其他商品和服务支出	10.52		10.52
303	对个人和家庭的补助	73.87	73.87
30302	退休费	62.57	62.57
30399	其他对个人和家庭的补助	11.29	11.29
310	资本性支出	0.55		0.55
31002	办公设备购置	0.55		0.55
	合计	686.36	612.45	73.91

单位公开表7
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	劳动保障监察及执法服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	10.57				10.57
特定目标类	人事考试综合管理服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	0.39				0.39
特定目标类	人社服务经费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	3.29				3.29
特定目标类	社区工作者招聘经费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	11.6				11.6
特定目标类	人社工作管理费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	24.33				24.33
特定目标类	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)	池州市贵池区人力资源和社会保障局	0.1				0.1
特定目标类	执法办案经费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	42	42
特定目标类	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	90	90
特定目标类	人社工作服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	30	30
特定目标类	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	6	6
合计			218.27	168			50.27

单位公开表10
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	空调机	0.56	0.56
池州市贵池区人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	台式计算机	0.55	0.55
执法办案经费	台式计算机	1.65	1.65
执法办案经费	空调机	0.6	0.6
执法办案经费	A4 黑白打印机	1.05	1.05
合计		4.41	4.41

单位公开表11
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收支总预算904.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收入预算904.63万元，其中，本年收入854.36万元，上年结转收入50.27万元。

（一）本年收入854.36万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加117.15万元，增长15.89%，增长原因主要是将机关事业单位年度考核奖励纳入了年初预算，2024年度综合定额标准较2023年度有所提高，同时2024年度将提租补贴纳入了预算项目。

（二）上年结转收入50.27万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加50.27万元，增长100%，增长原因主要是2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年支出预算904.63万元，比2023年预算增加167.42万元，增长22.71%，增长原因主要是将机关事业单位年度考核奖励纳入了年初预算，2024年度综合定额标准较2023年度有所提高，同时2024年度将提租补贴纳入了预算项目。另2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。其中，基本支出686.36万元，占75.87%，主要用于行政和事业在职人员工资福利，医疗保险，养老保险，职业年金，住房公积金，提租补贴，奖金以及退休费、退休人员提租补贴、独生子女费以及长期聘用人员（转业安置士官）工资福利及社保支出；项目支出218.27万元，占24.13%，主要用于结转上年的劳动保障监察及执法服务费、人事考试综合管理服务费、人社服务经费、社区工作者招聘经费、人社工作管理费、乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)以及2024年度执法办案经费、事业单位公开招聘考试、考培中心考试费、人社工作服务费、乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算904.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款904.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入854.36万元，上年结转收入50.27万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出816.65万元，占90.27%；卫生健康支出12.61万元，占1.39%；住房保障支出75.37万元，占8.33%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出904.63万元，比2023年预算增加167.42万元，增长22.71%，主要原因：将机关事业单位年度考核奖励纳入了年初预算，2024年度综合定额标准较2023年度有所提高，同时2024年度将提租补贴纳入了预算项目。另2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出816.65万元，占90.27%；卫生健康支出12.61万元，占1.39%；住房保障支出75.37万元，占8.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算332.4万元，比2023年预算增加13.62万元，增长4.27%，增长原因主要是将机关事业单位年度考核奖励纳入了年初预算。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是2023年人社服务经费列在功能科目行政运行下，2024年人社服务经费与2023年人社服务经费同属一个项目，只是名称上有所变动，2024年人社服务经费列在功能科目一般行政管理事务下。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2024年预算126.42万元，比2023年预算增加36.42万元，增长40.47%，增长原因主要是2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算29.72万元，比2023年预算增加4.16万元，增长16.28%，增长原因主要是2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算22.85万元，比2023年预算增加6.4万元，增长38.91%，增长原因主要是2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算147.97万元，比2023年预算增加55.63万元，增长60.24%，增长原因主要是事业单位新增了2023年度新招录人员的基本工资、绩效工资和奖金纳入预算，同时将机关事业单位年度考核奖励纳入了年初预算。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算6万元，比2023年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是2024年将乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目纳入预算，2023年此项目为年中追加项目。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算52.83万元，比2023年预算减少1.82万元，下降3.33%，下降原因主要是2023年度存在退休人员去世情况，导致2024年度此项支出预算减少。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算45.64万元，比2023年预算增加3.3万元，增长7.79%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.82万元，比2023年预算增加1.65万元，增长7.79%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.18万元，比2023年预算减少0.62万元，下降7.95%，下降原因主要是行政在职人员2023年底及2024年1月存在在职转退休情况，相应的缴费有所减少。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.43万元，比2023年预算增加1.45万元，增长36.43%，增长原因主要是新招录的几名事业单位人员的医保缴费纳入预算及医保缴费基数调整。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算44.39万元，比2023年预算增加6.23万元，增长16.33%，增长原因主要是新增了几名事业单位工作人员，同时调整了住房公积金缴费基数。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算30.98万元，比2023年预算增加30.98万元，增长100%，增长原因主要是2024年度将提租补贴项目纳入了预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出686.36万元，其中，人员经费612.45万元，公用经费73.91万元。

（一）人员经费612.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费73.91万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年预算共安排项目支出218.27万元，比2023年预算增加30.27万元，增长16.10%，增长原因主要是减少了2023年度企业在站博士后一次性补助项目26万元，增加了2024年度乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目6万元，及上年结转部分未清算项目尾款50.27万元。主要包括：本年财政拨款安排168万元（其中，一般公共预算拨款安排168万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排50.27万元（其中，一般公共预算拨款安排50.27万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年预算安排政府采购支出4.41万元，比2023年预算增加0.61万元，增长16.05%，增长原因主要是按照要求需采购台式国产电脑，单价增加。其中，一般公共预算安排4.41万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目”项目。

（1）项目概述。关于印发进一步激发人才活力更好服务乡村振兴的支持举措的通知（皖人社秘【2023】211号）规定对获评初级的给予1000元一次性补贴（预计2024年获评初级人数为60余人）总计60人*1000元/人=60000元

（2）立项依据。关于印发进一步激发人才活力更好服务乡村振兴的支持举措的通知（皖人社秘【2023】211号）

（3）实施主体。池州市贵池区人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于支付符合乡村振兴人才初级评选条件的人员一次性补贴

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元

（7）绩效目标。激发人才活力，更好的服务乡村振兴。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款		6.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	激发人才活力，更好的服务乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴的人数	≥60人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规
				人才质量	符合乡村振兴人才初级人员评选标准
		时效指标		资金支出及时性	根据文件要求时间按时发放
				完成乡村振兴人才初级评选一次性补贴发放时间	2024年底前
		成本指标		乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目成本	≤60000元
				乡村振兴人才初级评选一次性补贴单位成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标		对村组经济收入提升方面的促进作用	通过对乡村振兴人才获评初级人员进行补贴，可以进一步让人才“沉得下、留得住、能管用”，达到进一步盘活低效产业用地，拓展产业发展空间，村集体收入持续上涨，村组经济收入较富裕。
		社会效益指标		对激发人才活力、支持乡村振兴、为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过乡村振兴人才评选活动，激发人才活力，支持乡村振兴“圆梦计划”，更好的服务乡村振兴，为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐，形成具体的社会效益产生积极影响和促进作用。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过对乡村振兴人才评选，给予适当的补助，可以长期的吸纳和稳定人才，对留住人才具有积极的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		评选初级人才满意度	≥90%

2.“事业单位公开招聘考试、考培中心考试费”项目。

（1）项目概述。根据关于印发《安徽省人事考试考务工作规则》的通知（皖人社发〔2013〕2号）、关于印发《池州市人事考试劳务费管理办法》的通知、安徽省人社厅厅长办公会议纪要2015年第5号听取2014年部门决算编制情况汇报等提到笔试巡考（视）人员（含工作人员）劳务费标准为考试日每人每天400元，半天按1天计算；笔试赴各市督查人员劳务费标准不变，改为按考试日激发，半天按1天计算；面试考官（含工作人员）劳务费标准为每人每天800元；面试巡视（督察）人员劳务费标准维持原标准不变；看管试卷值班费、资格审查费按笔试人员劳务费标准执行，申请资金90万元用于2024年全年各类人事考试综合经费，以保障稳妥进行各类招聘考试、保障各类考试工作顺利进行。

（2）立项依据。关于印发《安徽省人事考试考务工作规则》的通知（皖人社发〔2013〕2号）、关于印发《池州市人事考试劳务费管理办法》的通知、《贵池区人事考试劳务费支付实施细则>>安徽省人社厅厅长办公会议纪要2015年第5号听取2014年部门决算编制情况汇报

（3）实施主体。池州市贵池区人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于支付公务员选调考试、事业单位招聘工作人员考试及各类编外聘用人员工作日常办公经费及考试劳务及命题费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元

（7）绩效目标。保障公务员选调考试、事业单位招聘工作人员考试及各类编外聘用人员工作顺利完成。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			事业单位公开招聘考试、考培中心考试费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障公务员选调考试、事业单位招聘工作人员考试及各类编外聘用人员工作顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织公招及各类考试次数	≥5次
		质量指标		资金专款专用率	100%
				完成公招及各类考试工作	100%
				命题安全合格率	100%
				监督检查完成率	100%
				人事考务实施考点规范率	100%
				事业单位招聘工作完成率	100%
		时效指标		组织公招及各类考试工作	及时完成
				经费支出时效性	高效
		成本指标		事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目成本	≤900000元
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，对提高就业程度保障社会公平产生的积极影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作，对减轻社会就业压力，提升社会公平产生较高影响。
		生态效益指标		不适应该指标	不适应该指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升就业渠道及减轻就业压力产生的可持续影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作，持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		报名参考人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费财政拨款预算73.36万元，比2023年预算增加11.36万元，增长18.32%，增长原因主要是包含了上年未清算的部分支出，在2024年预算里列支预算进行清算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府采购预算4.41万元。其中：政府采购货物预算4.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区人力资源和社会保障局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款218.27万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	人社服务经费	3.29
2	人事考试综合管理服务费	0.39
3	劳动保障监察及执法服务费	10.57
4	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目	6
5	人社工作服务费	30
6	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	90
7	执法办案经费	42
8	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)	0.1
9	人社工作管理费	24.33
10	社区工作者招聘经费	11.6


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人社服务经费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.29
			其中：财政拨款		0
			上年结转		3.29
			其他资金		0
年度目标	申请上年结转项目资金3.29万元用于人社工作服务相关费用的未清算支出，提高在职人员工作效率和满意度，充分发挥先进典型示范引领作用，提升人民群众满意度，维护职工和用人单位的合法权益，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在职人员	≥36人
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付时效性	根据原始凭证及时支付
		成本指标		人社服务经费项目上年结转总成本	≤3.29万元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全区经济社会发展的积极作用	通过人社服务项目对构建和谐稳定和促进全区经济社会发展方面具体的社会效果产生的积极影响
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
				对社会稳定、企业和职工和谐劳动关系方面起到的可持续影响率	≥90%
	满意度指标	满意度指标		企事业单位档案被保管人员满意度	≥95%
				参加考核人员满意度	≥95%
				服务企业满意度	≥92%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人事考试综合管理服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.39
			其中：财政拨款		0
			上年结转		0.39
			其他资金		0
年度目标	申请项目资金0.39万元用于保障二院招聘考试面试劳务费退回款及二院面试命题费的及时清算。实现保障贵池区各类招聘考试工作的正常开展和高效稳定安全的完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		二院面试考试	≥1次
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
				事业单位招聘工作完成率	100%
				人事考务实施考点规范率	100%
				监督检查完成率	100%
				命题安全合格率	100%
				事业单位公开招聘成功率	100%
				项目资金支出时效性	根据原始凭证及时支付
		成本指标		人事考试综合管理服务费项目总成本	≤0.39万元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
				对提高人才建设水平的积极影响	通过人事考试项目，对人才建设产生了促进作用
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对提高就业质量及就业充分性可持续影响	通过人事考试综合管理费用项目，对持续提高就业质量及就业充分性有着积极影响
	满意度指标	满意度指标		参加考试人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			劳动保障监察及执法服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.57
			其中：财政拨款		0
			上年结转		10.57
			其他资金		0
年度目标	申请上年结转劳动保障监察及执法服务费10.57万元，分别用于2080105劳动保障监察4.24万、2080112劳动人事争议调解仲裁 6.33万。主要用于支付实现2023年度贵池区劳动保障监察执法工作和劳动人事争议仲裁工作的正常开展未清算部分支出，为企业和劳动者合法权益保驾护航，为优化营商环境贡献一份力量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		劳动保障监察新增人员被服购置套数	≥2套
				开展企业劳资专管员培训期数	≥1期
				开展劳动保障监察员培训期数	≥1期
				仲裁院新增人员被服购置套数	≥2套
				劳动保障监察人员被服购置购置率	100%
				资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
				开展企业劳资专管员培训合格率	≥95%
				开展劳动保障监察员培训合格率	≥95%
		时效指标		资金支付及时性	2024年1月31日前
				劳动保障监察人员被服购置经费	根据省人社厅文件适时购置
				开展企业劳资专管员培训	2023年11月底前已完成
				开展劳动保障监察员培训	2023年11月底前已完成
		成本指标		劳动保障监察及执法服务费项目上年结转总成本	≤10.57万元
				对企业劳动关系以及企业正常运转，促进企业增效增产，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，对企业增产增效正常运转起到了积极作用，并促进了经济发展。
				对减少企业用工培训成本具有积极的经济效益影响	通过举办劳动保障监察、政策法规培训班，对节省企业用工培训成本起着积极的作用。
				对执法人员形象和公信力产生积极的社会效益	通过劳动保障监察人员被服购置，配备齐全以提升劳动保障监察执法形象，和人民公信力，营造良好的社会形象和产生良好的社会效益。
				对企业稳定发展，维护企业和职工之间关系良性发展具有的社会效益产生积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，促进了企业稳定发展，维护了企业和职工之间的良性发展关系。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
				对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强协调员的专业知识和能力，更好地为企业和职工服务，对和谐劳动关系的稳定起到了可持续性的影响。通过线上线下媒体、现场观摩学习、座谈交流研讨等形式，对典型经验做法予以推介，营造浓厚的创建氛围，推动和谐劳动关系创建活动不断拓展和深化。从而对推动和谐劳动关系产生可持续的积极影响。
				对企业稳定发展方面具体的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对仲裁人员办案补贴的发放和服装的配备，提高仲裁工作公信力，维护庭审工作公信力，对促进企业稳定发展起到可持续的影响。
	满意度指标	满意度指标		服务企业满意度	≥90%
				社会公众满意度	≥90%
				企业职工满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款		6.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	激发人才活力，更好的服务乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴的人数	≥60人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规
				人才质量	符合乡村振兴人才初级人员评选标准
		时效指标		资金支出及时性	根据文件要求时间按时发放
				完成乡村振兴人才初级评选一次性补贴发放时间	2024年底前
		成本指标		乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目成本	≤60000元
				乡村振兴人才初级评选一次性补贴单位成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标		对村组经济收入提升方面的促进作用	通过对乡村振兴人才获评初级人员进行补贴，可以进一步让人才“沉得下、留得住、能管用”，达到进一步盘活低效产业用地，拓展产业发展空间，村集体收入持续上涨，村组经济收入较富裕。
		社会效益指标		对激发人才活力、支持乡村振兴、为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过乡村振兴人才评选活动，激发人才活力，支持乡村振兴“圆梦计划”，更好的服务乡村振兴，为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐，形成具体的社会效益产生积极影响和促进作用。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过对乡村振兴人才评选，给予适当的补助，可以长期的吸纳和稳定人才，对留住人才具有积极的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		评选初级人才满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人社工作服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障2024年区人社局档案管理工作，事业单位考核嘉奖工作以及工伤认定工作、“百名人社服务管家联百企”活动顺利开展，建立和谐企业劳动关系，维护职工和用人单位的合法权益，维护社会稳定，优化营商环境，解决企业遇到的问题难题，推动构建“亲清”政商关系，更好的服务全区各事业单位和全区企业以及全区企业离退休人员。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		参加年度考核人员数	≥7300人
				年度考核优秀人员嘉奖人数	≥1500人
				工伤认定文书送达	≥300件
				工伤调查用车	≥8次/月
				工伤宣传手册	≥2000份
				工伤性质认定案件	≥350件
				国有企业人员档案数量	≥3000份
				事业单位人员档案数量	≥1150份
		质量指标		完成年度考核工作任务率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规
				工伤认定发生错误率	不发生
				档案管理有效性	有效
				档案规范化管理	严格执行档案管理制度
				培训内容接受率	100%
				表彰嘉奖证书授予及发放率	100%
		时效指标		年度考核工作任务完成时间	每年2月底
				工伤认定时效	≤60天
				工伤认定申请是否受理	≤15天
		成本指标		人社工作服务费成本	≤300000万
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对工伤职工待遇和工伤保险经办能力，减轻企业负担方面产生积极的社会效益	通过工伤认定调查工作极大的提高了工伤职工待遇，加强工伤保险经办能力，减轻了企业负担。
		生态效益指标		不适应该指标	不适应该指标
		可持续影响指标		对社会稳定、企业和职工和谐劳动关系方面起到的可持续影响率	≥90%
				对事业单位人员工作积极性方面具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对事业单位人员进行优秀证书和嘉奖证书的发放，对发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，有持续的影响力。
	满意度指标	满意度指标		存档人员对档案完整性满意度	≥95%
				服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90%
				参训人员满意度	≥95%
				被考核人员满意度	≥95%
				单位职工信息安全满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			事业单位公开招聘考试、考培中心考试费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障公务员选调考试、事业单位招聘工作人员考试及各类编外聘用人员工作顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织公招及各类考试次数	≥5次
		质量指标		资金专款专用率	100%
				完成公招及各类考试工作	100%
				命题安全合格率	100%
				监督检查完成率	100%
				人事考务实施考点规范率	100%
				事业单位招聘工作完成率	100%
		时效指标		组织公招及各类考试工作	及时完成
				经费支出时效性	高效
		成本指标		事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目成本	≤900000元
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，对提高就业程度保障社会公平产生的积极影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作，对减轻社会就业压力，提升社会公平产生较高影响。
		生态效益指标		不适应该指标	不适应该指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升就业渠道及减轻就业压力产生的可持续影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作，持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		报名参考人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			执法办案经费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		42.00
			其中：财政拨款		42.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	为维护职工合法权益提供法律保护，实施劳动保障监察和劳动人事争议仲裁工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		劳动仲裁受理案件数	≥242件
				劳动保障监察人员被服购置人数	8人
				仲裁员数量	4人
				国有企业工资检查企业数量	≥4家
				人民调解成功案件数	≥11个
				参加劳动保障书面审查企业个数	≥200家
				根治欠薪工作批次	≥550批次
				劳动保障书面审查及诚信评价个数	≥200个
				劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动次数	≥150次
				举办劳动保障监察、政策法规培训班次数	≥1期
				全区劳动人事争议调解员、劳动关系协调员培训	≥100人
				全区劳动关系与调解仲裁工作会务费培训人数	≥25人
				办理案件数量	≥300件
绩效指标	产出指标	质量指标		仲裁案件办结率	100%
				资金专款专用率	100%
				全区劳动人事争议培训结业考核合格率	100%
				全区劳动人事争议调解员、劳动关系协调员培训合格率	100%
				人民调解工作完成率	≥95%
				根治欠薪工作完成率	≥96%
				资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				劳动保障监察执法检查（含专项行动）全年完成率	≥95%
				劳动保障监察人员被服购置率	100%
				保障企业工资检查	符合相关文件要求比例
				仲裁标准化建设率	100%
				年度内在组织劳动保障监察、政策培训结业率	100%
				劳动保障书面审查及诚信评价完成率	≥95%
	产出指标	时效指标		资金支出时效性	根据票据及时支付相关资金
				全区劳动关系与调解仲裁工作会议及全区和谐劳动关系示范单位评定工作完成时效	2024年12月底前
				人民调解工作开展时效	常态化开展
				劳动保障监察人员被服购置经费	11月底完成
				根治欠薪工作开展时效	常态化开展
				劳动保障书面审查及诚信评价	10月底完成
				劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动	劳动保障执法检查工作需要，以及上级文件要求适时开展
				举办劳动保障监察、政策法规培训班	7月份一期，11月份一期
				全区劳动人事争议培训完成时效	2024年12月底前
				仲裁员办案补贴支付及时性	每月结算一次
				全区企业工资检查完成时间	2024年12月底前
		成本指标		执法办案经费项目成本	≤420000元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		对企业劳动关系以及企业正常运转，促进企业增效增产，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，对企业增产增效正常运转起到了积极作用，并促进了经济发展。
				对降低企业职工与企业发生矛盾以及保障劳动者合法权益，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对和谐劳动关系示范单位评定，有力地保障了劳动者的合法权益，促进了企业持续健康发展，促进了经济发展。
				对减少企业用工培训成本具有积极的经济效益影响	通过举办劳动保障监察、政策法规培训班，对节省企业用工培训成本起着积极的作用。
				对企业规范用工，节约企业用工成本具有积极经济效益影响	通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动和劳动保障书面审查及诚信评价促进企业规范用工，节约企业用工成本。
				8对企业稳定发展方面具体的社会效益产生的积极影响或促进作用1	通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。
				对降低服务对象服务费用产生的积极影响或促进作用	通过提供免费普法宣传、仲裁导引、风险告知等资料，积极创建方便、实用的专门网络平台，提供免费信息服务及咨询等；积极创造条件，在法律援助、仲裁文书送达、裁审衔接等方面为当事人提供方便。
绩效指标	效益指标	社会效益指标		对保障劳动者权益起到积极的社会效益	通过根治欠薪工作保障劳动者拖欠的工资及时发放到位。及时解决企业与劳动者的矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。
		社会效益指标		对化解劳动者争议矛盾纠纷方面起到积极的社会效益	通过人民调解工作开展，及时化解劳动争议矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。
		社会效益指标		对企业稳定发展方面具体的社会效益产生的积极影响或促进作用1	通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。
		社会效益指标		对营造全社会讲诚信，守法律的氛围产生积极的社会效益	通过劳动保障书面审查及诚信评价提升企业诚信守法意识，营造全社会讲诚信，守法律的氛围。
		社会效益指标		对执法人员形象和公信力产生积极的社会效益	通过劳动保障监察人员被服购置，配备齐全以提升劳动保障监察执法形象，和人民公信力，营造良好的社会形象和产生良好的社会效益。
		社会效益指标		对企业用工和用工环境产生了积极的社会效益	通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动开展对规范企业用工，营造全区良好的用工环境，起到了良好的社会效益。
		社会效益指标		对监察人员执法能力提升和社会影响起到积极促进作用	通过劳动保障监察、政策法规培训活动的开展有效的提升劳动保障监察执法能力，产生积极的社会效益。
		社会效益指标		对企业稳定发展，维护企业和职工之间关系良性发展具有的社会效益产生积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，促进了企业稳定发展，维护了企业和职工之间的良性发展关系。
绩效指标	效益指标	生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对营商环境、用工安全、企业和劳动者合法权益、和谐劳动关系、社会经济稳定发展方面起到了积极的可持续影响	通过开展劳动保障监察执法工作，保障全区劳动保障监察工作的正常运行，维护用人单位和劳动者的合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，促进社会经济稳定发展。构建良好的营商环境，一方面是企业规范用工，两一方面劳动者合法权益得到有效保护，确保全年无越级上访、无群体性事件发生。
				对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过线上线下媒体、现场观摩学习、座谈交流研讨等形式，对典型经验做法予以推介，营造浓厚的创建氛围，推动和谐劳动关系创建活动不断拓展和深化。从而对推动和谐劳动关系产生可持续的积极影响。
				对企业稳定发展方面具体的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对仲裁人员办案补贴的发放和服装的配备，提高仲裁工作公信力，维护庭审工作公信力，对促进企业稳定发展起到可持续的影响。
				对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用2	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强协调员的专业知识和能力，更好地为企业和职工服务，对和谐劳动关系的稳定起到了可持续性的影响。
	满意度指标	满意度指标		企业职工满意度	≥90%
				服务企业满意度	≥90%
				社会公众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.10
			其他资金		0.00
年度目标	给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴，激发人才活力，支持乡村振兴“圆梦计划”，更好的服务乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴的人数	=1人
		质量指标		资金专款专用率	=100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规
				人才质量	符合乡村振兴人才初级人员评选标准
		时效指标		完成乡村振兴人才初级评选一次性补贴发放时间	2024年12月31日前
				资金支出时效性	2024年12月31日前
		成本指标		乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标		对村组经济收入提升方面的促进作用	通过对乡村振兴人才获评初级人员进行补贴，可以进一步让人才“沉得下、留得住、能管用”，达到进一步盘活低效产业用地，拓展产业发展空间，村集体收入持续上涨，村组经济收入较富裕。
		社会效益指标		对激发人才活力、支持乡村振兴、为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过乡村振兴人才评选活动，激发人才活力，支持乡村振兴“圆梦计划”，更好的服务乡村振兴，为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐，形成具体的社会效益产生积极影响和促进作用。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过对乡村振兴人才评选，给予适当的补助，可以长期的吸纳和稳定人才，对留住人才具有积极的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		评选初级人才满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人社工作管理费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		24.33
			其中：财政拨款		0
			上年结转		24.33
			其他资金		0
年度目标	申请人社工作管理费24.33万元，用于年底人社工作的各项日常开支，圆满的完成年底各项工作，保证人社各类工作的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		慰问老干部人数	=18人
				开展2023年度社区共建活动	≥1次
				制作党建宣传片	≥1次
		质量指标		资金专款专用率	=100%
				经费使用合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
		时效指标		资金使用时效性	2024年2月底前
				工作经费支付及时性	根据原始凭证及时支付
		成本指标		人社工作管理经费上年结转总成本	≤24.33万元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对社会稳定产生的积极影响	通过人社工作管理费支持人社各项工作正常运转，可以保证人社保障工作定时定量高质量完成，提高了社会稳定性和和谐性。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对社会和谐稳定、单位公共服务效率提升的影响	通过人社工作管理费支持人社各项工作正常运转，可以提高人社工作的积极性，提高单位公共服务的效率，持续性在保障民生方面提供动力和支撑。
	满意度指标	满意度指标		退休老干部满意度	≥92%
				共建社区满意度	≥92%
				单位党员满意度	≥92%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社区工作者招聘经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.6
			其中：财政拨款		0
			上年结转		11.6
			其他资金		0
年度目标	申请上年结转项目资金11.60万元，保障社区工作者招聘考试工作顺利完成。通过社区工作者招聘，为社区工作注入了更多新鲜力量，为党和政府解决社会问题、钝化社会矛盾、增进社会团结、维护社会稳定产生了可持续的影响。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		支付考试场次	≥1次
		质量指标		资金专款专用率	=100%
				经费使用合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
		时效指标		资金支出时效性	根据原始凭证及时支付
		成本指标		社区工作者招聘考试工作经费上年结转总成本	≤11.6万元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对缓解社会就业压力方面的积极影响	通过对社区工作者招聘，为就业者提供了更多的就业选择，缓解了就业压力，增进了社会团结，维护了社会稳定和谐产生了积极的社会效益。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对稳定社会和谐方面的积极影响	通过社区工作者招聘，为社区工作注入了更多新鲜力量，为党和政府解决社会问题、钝化社会矛盾、增进社会团结、维护社会稳定产生了可持续的影响。
	满意度指标	满意度指标		参考人员满意度	≥90%
				考务人员满意度	≥95%

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