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索引号：	11341802003284790N/202401-00029	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-22
生效日期：	2024-01-22	废止日期：

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度部门预算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2024-01-22 11:44

【字体大小：大中小】

2024年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度部门预算表

1.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收支总表

2.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收入总表

3.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年支出总表

4.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年项目支出表

10.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）池州市贵池区人力资源和社会保障局贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。

（五）贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（六）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

（八）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（九）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来区政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（十）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十一）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十二）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十三）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行区级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）与区教育体育局的有关职责分工，全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）	行政单位
2	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位
3	池州市贵池区养老保险管理中心	公益一类事业单位
4	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）扎实开展就业创业工作。全年计划新增就业4500人以上，确保全区就业形势总体稳定。深入实施高校毕业生“三支一扶”、基层特定岗位、青年就业见习等计划，开展离校未就业高校毕业生“一对一”实名制就业服务。持续开展“2+N”招聘活动，及时跟进企业用工需求，建立健全常态长效工作机制，清单化推进解决企业招工用工难问题。积极开展职业技能培训，依托池州技工学校，开展企业岗前、提升和重点群体培训工作。深入实施“三公里”就业圈试点工作，帮扶就业困难人员就地就近就业，达到“三公里”内享受公共就业服务、实现就业工作目标。

（二）进一步完善社保体系。深入开展“数据找人计划”，聚焦矿山、建筑、化工等高风险行业依法参保，扩大农民工、灵活就业人员、新业态就业人员参加社会保险覆盖面。加大政策宣传力度，增强参保群众缴费意识，鼓励中断缴费人员持续缴费，努力提升新增企业参保率及扩面征缴“综合两率”。开展工伤预防宣传工作，提高工伤预防意识，降低工伤发生率。持续推进城乡居民养老保险“提标争先”工作，引导广大群众提档缴费。常态化进行疑点数据核查比对，加强生存状态异常人员核查、养老金多领冒领稽核力度，保障基金支出安全。

（三）强化人事人才建设。进一步优化人才发展环境，加大高层次人才、特殊人才、紧缺人才的培养和引进力度，在工作机制和措施上不断取得新突破。围绕全区新兴产业和重点企业急需紧缺职业（工种）和劳动者就业需求，精准开展职业技能培训。加强校企合作，鼓励企业与职业院校开展技能人才订单培养、委托培养、短期培训，为企业“量身打造”技能人才。

（四）努力构建和谐劳动关系。持续推进“安薪行动”，狠抓各项措施落实。强化措施，大力宣传保障农民工工资支付条例，加大重大劳动保障违法行为社会公布力度，加强拖欠农民工工资“黑名单”管理，努力营造不敢欠、不能欠、不想欠的社会氛围。健全协调劳动关系三方机制，深入开展和谐劳动关系创建活动，不断提高劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察能力。

第二部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23158.06	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21622.69
		九、卫生健康支出	31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1417.95
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	171.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	23158.06	本年支出小计	23243.37
上年结转数	85.32	结转下年
一般公共预算	85.32	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	23243.37	支出总计	23243.37

部门公开表2

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区人力资源和社会保障局

23243.37

23158.06

85.32

池州市贵池区人力资源和社会保障局

904.63

854.36

50.27

池州市贵池区公共就业和人才服务中心

1337.89

1302.94

34.95

池州市贵池区养老保险管理中心

8478.39

8478.3

0.09

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

12522.45

部门公开表3
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	21622.69	1347.14	20275.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1428.15	1063.83	364.31
2080101	行政运行	332.4	329.11	3.29
2080102	一般行政管理事务	30		30
2080104	综合业务管理	126.42		126.42
2080105	劳动保障监察	29.72		29.72
2080106	就业管理事务	72		72
2080107	社会保险业务管理事务	54.04		54.04
2080109	社会保险经办机构	606.75	586.75	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.85		22.85
2080150	事业运行	147.97	147.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6		6
20805	行政事业单位养老支出	7861.31	283.31	7578
2080501	行政单位离退休	62.12	62.12
2080502	事业单位离退休	54.95	54.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2585.83	110.83	2475
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2580.41	55.41	2525
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2578		2578
20807	就业补助	351.45		351.45
2080701	就业创业服务补贴	15		15
2080711	就业见习补贴	0.01		0.01
2080713	促进创业补贴	80		80
2080799	其他就业补助支出	256.44		256.44
20810	社会福利	50		50
2081006	养老服务	50		50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8391.01		8391.01
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	275.01		275.01
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8116		8116
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104		104
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104		104
20830	财政代缴社会保险费支出	628.7		628.7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	628.7		628.7
20899	其他社会保障和就业支出	2808.07		2808.07
2089999	其他社会保障和就业支出	2808.07		2808.07
210	卫生健康支出	31	31
21011	行政事业单位医疗	31	31
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82
213	农林水支出	1417.95		1417.95
21307	农村综合改革	1273		1273
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1273		1273
21308	普惠金融发展支出	144.95		144.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	144.95		144.95
221	住房保障支出	171.74	171.74
22102	住房改革支出	171.74	171.74
2210201	住房公积金	105.93	105.93
2210202	提租补贴	65.8	65.8
	合计	23243.37	1549.88	21693.5

部门公开表4
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23158.06	一、本年支出	23243.37
（一）一般公共预算拨款	23158.06	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	85.32	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	85.32	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21622.69
		（九）卫生健康支出	31
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	1417.95
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	171.74
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	23243.37	支出总计	23243.37

部门公开表5
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	21622.69	1347.14	1193.9	153.24	20275.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1428.15	1063.83	910.59	153.24	364.31
2080101	行政运行	332.4	329.11	259.52	69.59	3.29
2080102	一般行政管理事务	30				30
2080104	综合业务管理	126.42				126.42
2080105	劳动保障监察	29.72				29.72
2080106	就业管理事务	72				72
2080107	社会保险业务管理事务	54.04				54.04
2080109	社会保险经办机构	606.75	586.75	507.42	79.33	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.85				22.85
2080150	事业运行	147.97	147.97	143.65	4.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6				6
20805	行政事业单位养老支出	7861.31	283.31	283.31		7578
2080501	行政单位离退休	62.12	62.12	62.12
2080502	事业单位离退休	54.95	54.95	54.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2585.83	110.83	110.83		2475
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2580.41	55.41	55.41		2525
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2578				2578
20807	就业补助	351.45				351.45
2080701	就业创业服务补贴	15				15
2080711	就业见习补贴	0.01				0.01
2080713	促进创业补贴	80				80
2080799	其他就业补助支出	256.44				256.44
20810	社会福利	50				50
2081006	养老服务	50				50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8391.01				8391.01
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	275.01				275.01
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8116				8116
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104				104
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104				104
20830	财政代缴社会保险费支出	628.7				628.7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	628.7				628.7
20899	其他社会保障和就业支出	2808.07				2808.07
2089999	其他社会保障和就业支出	2808.07				2808.07
210	卫生健康支出	31	31	31
21011	行政事业单位医疗	31	31	31
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	7.18
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	23.82
213	农林水支出	1417.95				1417.95
21307	农村综合改革	1273				1273
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1273				1273
21308	普惠金融发展支出	144.95				144.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	144.95				144.95
221	住房保障支出	171.74	171.74	171.74
22102	住房改革支出	171.74	171.74	171.74
2210201	住房公积金	105.93	105.93	105.93
2210202	提租补贴	65.8	65.8	65.8
	合计	23243.37	1549.88	1396.64	153.24	21693.5

部门公开表6
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1244.67	1244.67
30101	基本工资	298.69	298.69
30102	津贴补贴	83.74	83.74
30103	奖金	355.36	355.36
30107	绩效工资	117.55	117.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.83	110.83
30109	职业年金缴费	55.41	55.41
30110	职工基本医疗保险缴费	31	31
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62
30113	住房公积金	105.93	105.93
30199	其他工资福利支出	83.53	83.53
302	商品和服务支出	151.16		151.16
30201	办公费	11.72		11.72
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	0.8		0.8
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	5.5		5.5
30207	邮电费	15.5		15.5
30209	物业管理费	0.52		0.52
30213	维修(护)费	3		3
30216	培训费	10.59		10.59
30217	公务接待费	9.14		9.14
30226	劳务费	0.44		0.44
30228	工会经费	45.03		45.03
30229	福利费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	4.74		4.74
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	28.44		28.44
303	对个人和家庭的补助	151.97	151.97
30302	退休费	98.81	98.81
30305	生活补助	34.17	34.17
30399	其他对个人和家庭的补助	18.99	18.99
310	资本性支出	2.08		2.08
31002	办公设备购置	2.08		2.08
	合计	1549.88	1396.64	153.24

部门公开表7
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	池州市贵池区养老保险管理中心	0.09				0.09
特定目标类	劳动保障监察及执法服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	10.57				10.57
特定目标类	人事考试综合管理服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	0.39				0.39
特定目标类	人社服务经费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	3.29				3.29
特定目标类	社区工作者招聘经费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	11.6				11.6
特定目标类	人社工作管理费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	24.33				24.33
特定目标类	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)	池州市贵池区人力资源和社会保障局	0.1				0.1
特定目标类	2023年普惠金融发展省级资金	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	21.69				21.69
特定目标类	2023年中央普惠金融发展专项	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	13.26				13.26
特定目标类	执法办案经费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	42	42
特定目标类	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	90	90
特定目标类	人社工作服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	30	30
特定目标类	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	6	6
特定目标类	高校毕业生基层特岗补贴	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	181.44	181.44
特定目标类	高校毕业生生活补贴	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	80	80
特定目标类	社区工作者社保补贴	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	449.41	449.41
特定目标类	三支一扶社保补助	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	38	38
特定目标类	就业管理经费	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	70	70
特定目标类	暖民心就业促进行动	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	90	90
特定目标类	2024_就业见习服务	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	0.01	0.01
特定目标类	2024年普惠金融发展资金(区级)	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	110	110
特定目标类	2024年乡村振兴人才培育	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
特定目标类	2024_财政对企业职工养老保险的补助	池州市贵池区养老保险管理中心	275.01	275.01
特定目标类	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	池州市贵池区养老保险管理中心	2578	2578
特定目标类	工伤保险区级补助	池州市贵池区养老保险管理中心	104	104
特定目标类	企业离退休生活补贴	池州市贵池区养老保险管理中心	25.57	25.57
特定目标类	企业退休人员春节慰问	池州市贵池区养老保险管理中心	50	50
特定目标类	养老保险管理工作经费	池州市贵池区养老保险管理中心	20	20
特定目标类	机关事业单位养老保险、职业年金缴费	池州市贵池区养老保险管理中心	5000	5000
特定目标类	2024_城乡居民基本养老保险	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	8116	8116
特定目标类	2024_村级支出	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1273	1273
特定目标类	财政代缴城乡居民保费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	628.7	628.7
特定目标类	财政对失地人员补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1500	1500
特定目标类	财政对六项“老字号”生活补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	797	797
特定目标类	生存认证服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	32.04	32.04
特定目标类	城乡居保业务服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	22	22
合计			21693.5	21608.18			85.32

部门公开表10
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	空调机	0.56	0.56
池州市贵池区人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	台式计算机	0.55	0.55
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心_综合定额（事业）	制冷压缩机	0.28	0.28
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.6	0.6
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.65	0.65
执法办案经费	台式计算机	1.65	1.65
执法办案经费	空调机	0.6	0.6
执法办案经费	A4 黑白打印机	1.05	1.05
就业管理经费	台式计算机	2	2
就业管理经费	A4 黑白打印机	0.6	0.6
就业管理经费	A4 彩色打印机	0.48	0.48
就业管理经费	空调机	0.56	0.56
企业退休人员春节慰问	其他用具	50	50
养老保险管理工作经费	纸制品	0.6	0.6
养老保险管理工作经费	多功能一体机	0.2	0.2
养老保险管理工作经费	台式计算机	0.7	0.7
养老保险管理工作经费	空调机	0.3	0.3
合计		61.38	61.38

部门公开表11
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收支总预算23243.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年收入预算23243.37万元，其中，本年收入23158.06万元，上年结转收入85.32万元。

（一）本年收入23158.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少1851.97万元，下降7.40%，下降原因主要是区养老保险管理中心财政对机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险的补助收入减少。

（二）上年结转收入85.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加80.22万元，增长1572.94%，增长原因主要是2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年支出预算23243.37万元，比2023年预算减少1771.76万元，下降7.08%，下降原因主要是区养老保险管理中心项目支出减少，主要是指财政对机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险的补助支出减少。其中，基本支出1549.88万元，占6.67%，主要用于局本级行政和事业在职人员工资福利，医疗保险，养老保险，职业年金，住房公积金，提租补贴，奖金以及退休费、退休人员提租补贴、独生子女费以及长期聘用人员（转业安置士官）工资福利及社保支出；区养老保险管理中心保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费；区城乡居民社会养老保险基金管理中心人员工资、五险二金以及单位日常费用的开支；区公共就业和人才服务中心用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出21693.5万元，占93.33%，主要用于局本级结转上年的劳动保障监察及执法服务费、人事考试综合管理服务费、人社服务经费、社区工作者招聘经费、人社工作管理费、乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)以及2024年度执法办案经费、事业单位公开招聘考试、考培中心考试费、人社工作服务费、乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目经费；区养老保险管理中心代发企业离退休人员各项生活补助、企业退休人员春节慰问品采购及对各项社会保险基金的补助支出；区城乡居民社会养老保险基金管理中心城乡居民养老保险补助、财政代缴城乡居民保费、财政对老字号补助以及失地农民补助等；区公共就业和人才服务中心就业管理经费、社区工作者社保补贴、高校毕业生基层特岗补贴、高校毕业生生活补贴、三支一扶社保补助、暖民心就业促进行动、2024_就业见习服务、2024年普惠金融发展资金(区级)、上年结转的2023年普惠金融发展省级资金和中央资金；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算23243.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款23243.38万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入23158.06万元，上年结转收入85.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出21622.69万元，占93.03%；卫生健康支出31万元，占0.13%；农林水支出1417.95万元，占6.10%；住房保障支出171.74万元，占0.74%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出23243.37万元，比2023年预算减少1771.76万元，下降7.08%，主要原因：区养老保险管理中心项目支出减少，主要是指财政对机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险的补助支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出21622.69万元，占93.03%；卫生健康支出31万元，占0.13%；农林水支出1417.95万元，占6.10%；住房保障支出171.74万元，占0.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算332.4万元，比2023年预算增加13.62万元，增长4.27%，增长原因主要是将机关事业单位年度考核奖励纳入了年初预算。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是局本级2023年人社服务经费列在功能科目行政运行下，2024年人社服务经费与2023年人社服务经费同属一个项目，只是名称上有所变动，2024年人社服务经费列在功能科目一般行政管理事务下。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2024年预算126.42万元，比2023年预算增加36.42万元，增长40.47%，增长原因主要是2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算29.72万元，比2023年预算增加4.16万元，增长16.28%，增长原因主要是2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算72万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是区公共就业和人才服务中心该科目支出包含就业工作经费70万元和三支一扶社保补助中人员春节慰问2万元，与上年保持一致。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算54.04万元，比2023年预算减少0.48万元，下降0.88%，下降原因主要是区城乡居民社会养老保险基金管理中心根据认证人数的实际情况精减核准生存认证费用。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算606.75万元，比2023年预算增加63.74万元，增长11.74%，增长原因主要是主要由于在职人员工资福利待遇的提高以及定额公用经费标准的提高。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算22.85万元，比2023年预算增加6.4万元，增长38.91%，增长原因主要是2023年底由于财政未清算部分款项，结转至2024年预算进行重新支付清算。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算147.97万元，比2023年预算增加55.63万元，增长60.24%，增长原因主要是局本级事业单位新增了2023年度新招录人员的基本工资、绩效工资和奖金纳入预算，同时将机关事业单位年度考核奖励纳入了年初预算。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算6万元，比2023年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是2024年将乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目纳入预算，2023年此项目为年中追加项目。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算62.12万元，比2023年预算增加7.47万元，增长13.67%，增长原因主要是2023年度存在退休人员去世情况，导致2024年度此项支出预算减少。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算54.95万元，比2023年预算减少1.86万元，下降3.27%，下降原因主要是区养老保险管理中心承担的代发企业离休人员增加补贴工作因有离休人员去世代发人数减少4人，故补助支出减少。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算2585.83万元，比2023年预算增加2477.58万元，增长2288.76%，增长原因主要是缴费基数的增加，并将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险缴费基数需补缴机关事业单位养老保险。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2580.41万元，比2023年预算减少6273.71万元，下降70.86%，下降原因主要是全区职业年金做实项目的完成大幅减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算2578万元，比2023年预算减少605万元，下降19.01%，下降原因主要是拟将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险缴费基数需补缴机关事业单位养老保险，使得机关事业单位养老保险保费收入增加，故财政补助支出相应减少。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少105万元，下降87.50%，下降原因主要是暖民心就业促进行动项目中部分资金预算调整到其他就业补助支出科目中列支。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是就业见习补贴为重点民生保障项目，于2024年列入区级年初预算范围，由于该资金是中央直达资金，由上级转移支付，先暂列金额100元。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算80万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本科目列支的高校毕业生生活补贴项目预算与上年持平。

19.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算256.44万元，比2023年预算增加251.34万元，增长4928.24%，增长原因主要是增加就业相关项目在此科目列支，2024年增加高校毕业生基层特岗补贴项目，暖民心就业促进行动项目部分资金预算也在此科目列支。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算50万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是企业退休人员春节慰问品采购预算与往年持平。

21.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算275.01万元，比2023年预算增加179.61万元，增长188.27%，增长原因主要是企业退休人员养老待遇调整支出增加，一是调待人数的自然增长，二是上年度财政对企业职工基本养老保险基金的补助（174万元）需纳入本年度补助基数。

22.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算8116万元，比2023年预算增加2148.28万元，增长36.00%，增长原因主要是区财政对全区城乡居民领取待遇人员养老金标准每月提高了16.5元；2024年领取待遇人员比2023年增加了近1万人。

23.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算104万元，比2023年预算减少91万元，下降46.67%，下降原因主要是2023年工伤保险基金收支缺口减小。根据池政办（2020）26 《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤保险责任分担管理办法的通知》，依据池州市工伤保险责任分担机制，在不存在管理性缺口的情况下，由市县（区）政府分别承担70%和30%，预计本年度区级财政承担104万元的基金缺口补助。

24.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算628.7万元，比2023年预算减少65.18万元，下降9.39%，下降原因主要是代缴人员有已经到龄领取待遇人员不需要再代缴保费。

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2808.07万元，比2023年预算减少818.27万元，下降22.56%，下降原因主要是2024年财政对离任村干部补助不在此功能科目中显示，已列入对村民委员会和村党支部的补助项中。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.18万元，比2023年预算减少0.62万元，下降7.95%，下降原因主要是行政在职人员2023年底及2024年1月存在在职转退休情况，相应的缴费有所减少。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算23.82万元，比2023年预算增加1.19万元，增长5.26%，增长原因主要是新招录的几名事业单位人员的医保缴费纳入预算及医保缴费基数调整。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算1273万元，比2023年预算增加1273万元，增长100%，增长原因主要是2023年此项目预算在其他社会保障和就业支出项中列示。

29.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算144.95万元，比2023年预算增加144.95万元，增长100%，增长原因主要是增加2024年普惠金融发展资金(区级)项目预算，上年结转2023年普惠金融发展省级资金和中央资金也在此科目列支。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算105.93万元，比2023年预算增加10.12万元，增长10.56%，增长原因主要是在职人员的增加以及人员工资基数的增长，按照《住房公积金管理条例》的规定，增加了在职职工缴存的住房公积金。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算65.8万元，比2023年预算增加65.8万元，增长100%，增长原因主要是2024年度将提租补贴项目纳入了预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1549.88万元，其中，人员经费1396.64万元，公用经费153.24万元。

（一）人员经费1396.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费153.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年预算共安排项目支出21693.5万元，比2023年预算减少2017.46万元，下降8.51%，下降原因主要是财政对机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险的补助支出减少。主要包括：本年财政拨款安排21608.18万元（其中，一般公共预算拨款安排21608.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排85.32万元（其中，一般公共预算拨款安排85.32万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年预算安排政府采购支出61.38万元，比2023年预算增加1.86万元，增长3.13%，增长原因主要是按照要求需采购台式国产电脑，单价增加。其中，一般公共预算安排61.38万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“财政对六项“老字号”生活补助”项目。

（1）项目概述。按照《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》（皖教师〔2013〕18号）、《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）等文件，申请财政资金797万元，用于对六项老字号人员发放生活补贴，提高此类群体生活水平。

（2）立项依据。《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》（皖教师〔2013〕18号）、《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据各类老字号群体工龄给与相应的生活补助

（6）年度预算安排。项目预算安排资金797.0万元

（7）绩效目标。申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政对六项“老字号”生活补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		797.00
			其中：财政拨款		797.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		代发民办教师补助人数	≥2200人
				代发老兽医补助人数	≥170人
				代发老拖拉机手补助人数	≥85人
				代发老技术员补助人数	≥125人
				代发老护工补助人数	≥90人
				代发老放映员补助人数	≥50人
		质量指标		“老字号”群体补助代发工作完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效性	2024年底前
				“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标		“老字号”群体补助总成本	≤797万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

2.“财政对失地人员补助”项目。

（1）项目概述。按照《池州市贵池区被征地农民就业培训和社会保障工作暂行办法》（贵政〔2007〕22号）、《关于印发池州市贵池区农村集体土地征地补偿安置及被征地农民自愿参加补充养老保险实施办法的通知》（贵政〔2010〕16号）、区长办公会议纪要〔2011〕1号）文件，申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。

（2）立项依据。《池州市贵池区被征地农民就业培训和社会保障工作暂行办法》（贵政〔2007〕22号）、《关于印发池州市贵池区农村集体土地征地补偿安置及被征地农民自愿参加补充养老保险实施办法的通知》（贵政〔2010〕16号）、区长办公会议纪要〔2011〕1号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。对男满60周岁、女满55周岁的失地农民（居民）发放失地保障金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1500.0万元

（7）绩效目标。申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政对失地人员补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1500.00
			其中：财政拨款		1500.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级征地项目失地农民保障金发放人数	≥6000人
				区级征地项目失地农民补充保障金发放人数	≥810人
				区级征地项目失地居民保障金发放人数	≥1600人
		质量指标		失地人员补助发放到位率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照征地文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效性	2024年底前
				失地人员保障金发放完成时效性	每月底前完成
		成本指标		财政对失地人员补助	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标		轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%

3.“财政代缴城乡居民保费”项目。

（1）项目概述。根据《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》（贵人社秘〔2020〕83号）、《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》（贵人社秘〔2020〕207号）等相关文件，申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元/年、专业渔民3000元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。

（2）立项依据。《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》（贵人社秘〔2020〕83号）、《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》（贵人社秘〔2020〕207号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。对困难群体按200元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元/年、专业渔民3000元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金628.7万元

（7）绩效目标。申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元／年、专业渔民3000元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政代缴城乡居民保费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		628.70
			其中：财政拨款		628.70
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元／年、专业渔民3000元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政府对困难群体代缴保费人数	≥14000人
				政府对长江渔民代缴保费人数	≥700人
				政府对升金湖渔民代缴保费人数	≥160人
		质量指标		代缴保费资金到位率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		代缴保费到位时效性	每年年末前完成
				项目完成时效性	2024年底前
		成本指标		财政代缴城乡居民保费总额	≤628.7万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%

4.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。按照《关于印发的通知》（组通字〔2014〕23号）文件，申请财政资金1276万元，用于对离任村干部人员发放生活补贴，提高他们生活水平。

（2）立项依据。《关于印发的通知》（组通字〔2014〕23号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据离任村干部工龄给予相应的生活补助

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1273.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金1273万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1273.00
			其中：财政拨款		1273.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1273万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		代发离任村干部选调村干部补助人数	≥4100人
		质量指标		补助代发工作完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照离任村干部文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效z性	2024年底前
				补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标		补助总成本	≤1273万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%

5.“2024_城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。依据《人力资源社会保障部财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》、《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》的通知（贵人社秘〔2020〕83号）、《关于推进全市城乡居民基本养老保险高质量发展有关事项的通知》（池人社发〔2021〕45号）等文件，申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给予缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。

（2）立项依据。依据《人力资源社会保障部财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》、《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》的通知（贵人社秘〔2020〕83号）、《关于推进全市城乡居民基本养老保险高质量发展有关事项的通知》（池人社发〔2021〕45号）

（3）实施主体。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。财政对城乡居保参保缴费人员给予缴费补贴，对到龄领取人员给予养老金补贴

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8116.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给予缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_城乡居民基本养老保险
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8116.00
			其中：财政拨款		8116.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给予缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城乡居民养老金领取人数	≥115000人
				城乡居民参保缴费人数	≥155000人
				高龄养老金领取人员	≥60000人
				丧葬费领取人数	≥3500人
		质量指标		经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》、本单位财务制度规定拨付资金执行
				财政对城乡居民参保缴费补贴到位率	≥100%
				城乡居民养老金发放完成率	≥100%
		时效指标		城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成
				财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性	每年年末前完成
		成本指标		财政对城乡居民补助总额	≤26811.28万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施城乡居保补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施城乡居保补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%

6.“机关事业单位养老保险、职业年金缴费”项目。

（1）项目概述。申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金。

（2）立项依据。将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金。

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5000.0万元

（7）绩效目标。申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			机关事业单位养老保险、职业年金缴费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5000.00
			其中：财政拨款		5000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补缴机关事业单位养老保险和职业年金人数	≥9478人
		质量指标		机关事业单位养老保险及职业年金补缴率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		补缴完成时效性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
		成本指标		职业年金补缴支出	≤2525万元
				机关事业单位养老保险补缴支出	≤2475万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对机关事业单位参保人员的影响程度	通过实施该项目，有助于提高机关事业单位参保职工的缴费水平，保障机关事业单位职工的合法权益。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对提高人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		机关事业单位参保人员满意度	≥99百分比

7.“2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（皖政【2015】120号）

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2578.0万元

（7）绩效目标。申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2578.00
			其中：财政拨款		2578.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		机关事业单位养老保险退休人数	≥4817人
		质量指标		机关事业单位养老保险待遇支付率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				机关事业单位养老金发放时效性	每月15日前
		成本指标		对机关事业单位养老保险基金补助金额	≤25780005.96元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对机关事业单位退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		机关事业单位退休人员满意度	≥99百分比

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费财政拨款预算73.36万元，比2023年预算增加11.36万元，增长18.32%，增长原因主要是包含了上年未清算的部分支出，在2024年预算里列支预算进行清算。（区人社局部门只有本级一个行政单位，其余二级机构均为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。）

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年政府采购预算61.38万元。其中：政府采购货物预算61.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区人力资源和社会保障局35个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21693.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人力资源和社会保障局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2023年中央普惠金融发展专项	13.26
2	2023年普惠金融发展省级资金	21.69
3	人社服务经费	3.29
4	人事考试综合管理服务费	0.39
5	劳动保障监察及执法服务费	10.57
6	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	0.09
7	城乡居保业务服务费	22
8	生存认证服务费	32.04
9	财政对六项“老字号”生活补助	797
10	财政对失地人员补助	1500
11	财政代缴城乡居民保费	628.7
12	2024_村级支出	1273
13	2024_城乡居民基本养老保险	8116
14	机关事业单位养老保险、职业年金缴费	5000
15	养老保险管理工作经费	20
16	企业退休人员春节慰问	50
17	企业离退休生活补贴	25.57
18	工伤保险区级补助	104
19	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	2578
20	2024_财政对企业职工养老保险的补助	275.01
21	2024年普惠金融发展资金(区级)	110
22	2024_就业见习服务	0.01
23	暖民心就业促进行动	90
24	就业管理经费	70
25	三支一扶社保补助	38
26	社区工作者社保补贴	449.41
27	高校毕业生生活补贴	80
28	高校毕业生基层特岗补贴	181.44
29	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目	6
30	人社工作服务费	30
31	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	90
32	执法办案经费	42
33	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)	0.1
34	人社工作管理费	24.33
35	社区工作者招聘经费	11.6


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年中央普惠金融发展专项
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		13.26
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息，降低创业成本，营造良好的创业氛围，强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用，带动个人和企业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2023年发放创业担保贷款总数	≥3000万元
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				创业担保贷款贴息准确率	≥100%
				资金支出合规性	符合相关法律规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2023年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤422507.72元
	效益指标	经济效益指标		通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响	通过实施创业担保贷款项目，对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高
		社会效益指标		通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施创业担保贷款项目，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施创业担保贷款项目，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。
	满意度指标	满意度指标		创业担保贷款申请人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年普惠金融发展省级资金
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.69
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息，降低创业成本，营造良好的创业氛围，强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2023年发放创业担保贷款总数	≥3000万元
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				创业担保贷款贴息准确率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2023年12月底
		成本指标		项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响	通过实施该项目，对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高
		社会效益指标		通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施该项目，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施该项目，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。
	满意度指标	满意度指标		创业担保贷款申请人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人社服务经费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.29
			其中：财政拨款		0
			上年结转		3.29
			其他资金		0
年度目标	申请上年结转项目资金3.29万元用于人社工作服务相关费用的未清算支出，提高在职人员工作效率和满意度，充分发挥先进典型示范引领作用，提升人民群众满意度，维护职工和用人单位的合法权益，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在职人员	≥36人
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付时效性	根据原始凭证及时支付
		成本指标		人社服务经费项目上年结转总成本	≤3.29万元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全区经济社会发展的积极作用	通过人社服务项目对构建和谐稳定和促进全区经济社会发展方面具体的社会效果产生的积极影响
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
				对社会稳定、企业和职工和谐劳动关系方面起到的可持续影响率	≥90%
	满意度指标	满意度指标		企事业单位档案被保管人员满意度	≥95%
				参加考核人员满意度	≥95%
				服务企业满意度	≥92%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人事考试综合管理服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.39
			其中：财政拨款		0
			上年结转		0.39
			其他资金		0
年度目标	申请项目资金0.39万元用于保障二院招聘考试面试劳务费退回款及二院面试命题费的及时清算。实现保障贵池区各类招聘考试工作的正常开展和高效稳定安全的完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		二院面试考试	≥1次
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
				事业单位招聘工作完成率	100%
				人事考务实施考点规范率	100%
				监督检查完成率	100%
				命题安全合格率	100%
				事业单位公开招聘成功率	100%
				项目资金支出时效性	根据原始凭证及时支付
		成本指标		人事考试综合管理服务费项目总成本	≤0.39万元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
				对提高人才建设水平的积极影响	通过人事考试项目，对人才建设产生了促进作用
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对提高就业质量及就业充分性可持续影响	通过人事考试综合管理费用项目，对持续提高就业质量及就业充分性有着积极影响
	满意度指标	满意度指标		参加考试人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			劳动保障监察及执法服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.57
			其中：财政拨款		0
			上年结转		10.57
			其他资金		0
年度目标	申请上年结转劳动保障监察及执法服务费10.57万元，分别用于2080105劳动保障监察4.24万、2080112劳动人事争议调解仲裁 6.33万。主要用于支付实现2023年度贵池区劳动保障监察执法工作和劳动人事争议仲裁工作的正常开展未清算部分支出，为企业和劳动者合法权益保驾护航，为优化营商环境贡献一份力量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		劳动保障监察新增人员被服购置套数	≥2套
				开展企业劳资专管员培训期数	≥1期
				开展劳动保障监察员培训期数	≥1期
				仲裁院新增人员被服购置套数	≥2套
				劳动保障监察人员被服购置购置率	100%
				资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
				开展企业劳资专管员培训合格率	≥95%
				开展劳动保障监察员培训合格率	≥95%
		时效指标		资金支付及时性	2024年1月31日前
				劳动保障监察人员被服购置经费	根据省人社厅文件适时购置
				开展企业劳资专管员培训	2023年11月底前已完成
				开展劳动保障监察员培训	2023年11月底前已完成
		成本指标		劳动保障监察及执法服务费项目上年结转总成本	≤10.57万元
				对企业劳动关系以及企业正常运转，促进企业增效增产，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，对企业增产增效正常运转起到了积极作用，并促进了经济发展。
				对减少企业用工培训成本具有积极的经济效益影响	通过举办劳动保障监察、政策法规培训班，对节省企业用工培训成本起着积极的作用。
				对执法人员形象和公信力产生积极的社会效益	通过劳动保障监察人员被服购置，配备齐全以提升劳动保障监察执法形象，和人民公信力，营造良好的社会形象和产生良好的社会效益。
				对企业稳定发展，维护企业和职工之间关系良性发展具有的社会效益产生积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，促进了企业稳定发展，维护了企业和职工之间的良性发展关系。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
				对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强协调员的专业知识和能力，更好地为企业和职工服务，对和谐劳动关系的稳定起到了可持续性的影响。通过线上线下媒体、现场观摩学习、座谈交流研讨等形式，对典型经验做法予以推介，营造浓厚的创建氛围，推动和谐劳动关系创建活动不断拓展和深化。从而对推动和谐劳动关系产生可持续的积极影响。
				对企业稳定发展方面具体的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对仲裁人员办案补贴的发放和服装的配备，提高仲裁工作公信力，维护庭审工作公信力，对促进企业稳定发展起到可持续的影响。
	满意度指标	满意度指标		服务企业满意度	≥90%
				社会公众满意度	≥90%
				企业职工满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.09
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.09
			其他资金		0.00
年度目标	申请上年结转资金0.09万元用于发放2024年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城镇未参保集体企业退休人员人数	1人
		质量指标		资金支出合规性	严格按照皖财社〔2022〕1352 号安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于提前下达2023年城镇未参保集体企业退休人员生活补助省级一般性转移支付资金的通知》和贵池区最低生活保障标准拨付资金
				城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标		城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放时效性	每月15号左右
				项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
		成本指标		代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助总额	≤0.09万元
				城镇未参保集体企业退休人员生活补助月发放额	依据当地最新最低生活保障标准补助
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平	通过实施该项目，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系、促进社会和谐发展的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、促进社会和谐发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		城镇未参保集体企业退休人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城乡居保业务服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		22.00
			其中：财政拨款		22.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“申请财政资金22万元，主要用于失地保障、八项“老字号”生活补贴代发、长江流域退捕渔民等业务服务费，实现单位相关业务正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级失地人员领取保障金人数	≥8000人
				代发“老字号”群体补助人数	≥6800人
				政府代缴渔民保费人数	≥900人
		质量指标		各类群体待遇发放到位率	≥100%
				政府代缴渔民保费到位率	≥100%
				经费支出合规性	按照预算法、会计法、本单位财务制度规定拨付资金
		时效指标		政府代缴渔民保费完成时间	每年12月31日前完成
				各类群体待遇发放完成时间	每月末前完成
		成本指标		城乡居保业务服务费	≤22万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施各类项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		通过实施各类项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施各类项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			生存认证服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		32.04
			其中：财政拨款		32.04
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金32.04万元，用于支付上海看看公司对符合领取城乡居民养老保险待遇人员的生存认证服务费，对防止养老保险多领、冒领起了一定的作用，维护了财政资金的安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		待遇领取人员上半年资格认证人数	≥125000人
				待遇领取人员下半年资格认证人数	≥130000人
		质量指标		待遇领取人员资格认证完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照智慧社保网络身份认证服务协议执行
		时效指标		资金支出及时性	按合同规定
				资格认证工作完成时间	上半年、下半年末前各完成一次
		成本指标		待遇领取人员资格认证服务费	≤32.04万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施该项目，对节约财政资金预算，提高财政资金使用效率影响程度	通过实施该项目，养老金被冒领现象大大减少，节约了财政资金，提高财政资金使用效率影响程度较高。
		社会效益指标		通过实施该项目，保障了城乡居民养老保险基金安全程度	影响程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，为受益群体提供可持续社会保障程度	通过实施生存资格认证项目，为受益群体提供可持续社会保障程度影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		待遇领取人员对生存认证工作满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政对六项“老字号”生活补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		797.00
			其中：财政拨款		797.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		代发民办教师补助人数	≥2200人
				代发老兽医补助人数	≥170人
				代发老拖拉机手补助人数	≥85人
				代发老技术员补助人数	≥125人
				代发老护工补助人数	≥90人
				代发老放映员补助人数	≥50人
		质量指标		“老字号”群体补助代发工作完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照各项老字号文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效性	2024年底前
				“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标		“老字号”群体补助总成本	≤797万元
	效益指标	经济效益指标		通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对老字号群体发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政对失地人员补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1500.00
			其中：财政拨款		1500.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请1500万元财政资金，用于发放失地人员补助，提高失地人员生活水平，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级征地项目失地农民保障金发放人数	≥6000人
				区级征地项目失地农民补充保障金发放人数	≥810人
				区级征地项目失地居民保障金发放人数	≥1600人
		质量指标		失地人员补助发放到位率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照征地文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效性	2024年底前
				失地人员保障金发放完成时效性	每月底前完成
		成本指标		财政对失地人员补助	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标		轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			财政代缴城乡居民保费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		628.70
			其中：财政拨款		628.70
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金628.7万元，用于对困难群体按200元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元／年、专业渔民3000元／年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费，帮助这类人员实现老有所养。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政府对困难群体代缴保费人数	≥14000人
				政府对长江渔民代缴保费人数	≥700人
				政府对升金湖渔民代缴保费人数	≥160人
		质量指标		代缴保费资金到位率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保障实施办法》、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		代缴保费到位时效性	每年年末前完成
				项目完成时效性	2024年底前
		成本指标		财政代缴城乡居民保费总额	≤628.7万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施对各类群体代缴城乡居保保费项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1273.00
			其中：财政拨款		1273.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1273万元，用于对离任村干部发放生活补贴，提高他们生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		代发离任村干部选调村干部补助人数	≥4100人
		质量指标		补助代发工作完成率	≥100%
				经费支出合规性	严格按照离任村干部文件、本单位财务制度规定拨付资金执行
		时效指标		项目完成时效z性	2024年底前
				补助代发完成时效性	每月末前完成
		成本指标		补助总成本	≤1273万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施发放生活补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施发放生活补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策实施工作满意度	≥95%
				受益对象对政策知晓满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_城乡居民基本养老保险
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8116.00
			其中：财政拨款		8116.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金26811.28万元，对参加城乡居民养老保险人员给予缴费补贴，养老金补贴等，提高了城乡居民养老金收入水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城乡居民养老金领取人数	≥115000人
				城乡居民参保缴费人数	≥155000人
				高龄养老金领取人员	≥60000人
				丧葬费领取人数	≥3500人
		质量指标		经费支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》、本单位财务制度规定拨付资金执行
				财政对城乡居民参保缴费补贴到位率	≥100%
				城乡居民养老金发放完成率	≥100%
		时效指标		城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成
				财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性	每年年末前完成
		成本指标		财政对城乡居民补助总额	≤26811.28万元
	效益指标	经济效益指标		减轻受益对象经济负担	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度
		社会效益指标		通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施城乡居保补助项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施城乡居保补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受益对象对政策知晓满意度	≥95%
				受益对象对政策实施工作满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			机关事业单位养老保险、职业年金缴费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5000.00
			其中：财政拨款		5000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请5000万元财政资金用于将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数，补缴机关事业单位养老保险和职业年金，确保全区机关事业单位补缴到位，保障机关事业单位参保职工的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补缴机关事业单位养老保险和职业年金人数	≥9478人
		质量指标		机关事业单位养老保险及职业年金补缴率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		补缴完成时效性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
		成本指标		职业年金补缴支出	≤2525万元
				机关事业单位养老保险补缴支出	≤2475万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对机关事业单位参保人员的影响程度	通过实施该项目，有助于提高机关事业单位参保职工的缴费水平，保障机关事业单位职工的合法权益。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对提高人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		机关事业单位参保人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			养老保险管理工作经费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请20万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理等工作的顺利开展，提高人民的参保意识，保障机构持续稳定运转，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全区企业基本养老保险离退休人数	≥14200人
				全区城镇职工基本养老保险参保人数	≥58000人
				社会保险政策宣传和业务培训次数	≥4次
				社会保险扩面次数	≥10次
				社会保险实地稽核次数	≥60次
				企业离退休人员生存认证人次	≥30000人
				企业离退休人员档案保管数	≥11000份
		质量指标		档案管理规范化、标准化率	≥98百分比
				社会保险扩面覆盖率	≥98百分比
				社会保险政策宣传和业务培训会出勤率	≥98百分比
				离退休人员生存认证率	≥98百分比
				经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度规定支出资金
				项目资金专款专用率	100百分比
				养老金足额发放完成率	100百分比
				社会保险稽核及待遇追回工作完成率	≥98百分比
		时效指标		企业领取养老待遇人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月
				项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				养老金按时足额发放时效性	每月15号左右
		成本指标		全年社会保险工作经费总额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		为离退休人员养老提供服务保障，对促进社会文明、和谐发展的作用	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、创建文明城市具有积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		社保经办机构可持续性发展的影响	通过实施该项目，对保障机构持续稳定运转、持续发挥社会职能的可持续性影响较大
				建设健全社会保障体系的可持续性影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		参保人员满意度	≥99百分比
				企业离退休人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			企业退休人员春节慰问
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请50万元资金用于采购2024年企业退休人员春节慰问品，确保2024年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业退休人员两节慰问品发放人数	≥27200人
				企业退休人员两节慰问品采购份数	≥27200份
		质量指标		项目资金专款专用率	100百分比
				经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
				企业退休人员春节慰问品发放率	100百分比
		时效指标		项目资金支付及时性	2024年底前
				企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2024年底前
		成本指标		春节企业退休人员慰问品采购总额	≤50万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高退休人员公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		企业离退休人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			企业离退休生活补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.57
			其中：财政拨款		25.57
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金25.57万元用于：1.副县退休干部生活补助3人，13200元；2.马牙锰矿相关人员生活补助11人，230484元；3.2023年度离休干部及建国前老工人特需经费12人，12000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		副县退休干部人数	3人
				马牙锰矿相关人员生活补助人数	11人
				发放2023年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	12人
		质量指标		资金支出合规性	严格按照池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》、《2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明》、皖人社发【2017】14号文件的规定拨付资金
				企业离退休人员生活补助发放率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标		2023年度离休干部及建国前老工人特需经费发放时效性	每年1月左右
				项目资金支付及时性	2024年底前
				项目完成及时性	2024年底前
				副县退休干部生活补助发放时效性	每月15号左右
				马牙锰矿相关人员生活补助费发放时效性	每月15号左右
		成本指标		代发区属企业县级退休干部、马牙锰矿相关人员、离休干部及建国前老工人补助资金总额	≤255684元
				2023年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤12000元
				马牙锰矿相关人员生活补助费	≤230484元
				副县退休干部生活补助	≤13200元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高离、退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
				社会保险促进社会更和谐，使群众生活质量更提升，生活更便捷	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，体现社会公平，提升老年幸福度
	满意度指标	满意度指标		企业离、退人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			工伤保险区级补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		104.00
			其中：财政拨款		104.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请104万元资金用于对工伤保险基金的补助，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		享受工伤保险待遇人数	≥322人
		质量指标		工伤保险待遇支付率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目资金支付及时性	2024年底前
				定期支付工伤保险基金发放时效性	长期待遇每月10号左右，非定期待遇按申报顺序安排
				项目完成及时性	2024年底前
		成本指标		对工伤保险基金的补助金额	≤104万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对发生工伤事故人员补助水平的影响程度	通过实施该项目，保障了发生工伤事故人员的医疗和生活水平，提升了人们在工作中的安全感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		享受工伤保险待遇人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2578.00
			其中：财政拨款		2578.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金2578万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金按时正常发放，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		机关事业单位养老保险退休人数	≥4817人
		质量指标		机关事业单位养老保险待遇支付率	100百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				机关事业单位养老金发放时效性	每月15日前
		成本指标		对机关事业单位养老保险基金补助金额	≤25780005.96元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对机关事业单位退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		机关事业单位退休人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_财政对企业职工养老保险的补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		275.01
			其中：财政拨款		275.01
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请275万元资金用于补助企业职工基本养老保险养老金调标新增支出，提高养老金水平，改善退休人员生活条件，健全社会保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业职工基本养老保险调标人数	≥14200人
		质量指标		项目资金专款专用率	100百分比
				企业养老金人均月工资增长率	≤5百分比
				资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标		项目完成及时性	2024年底前
				项目资金支付及时性	2024年底前
				养老金调标时效性	每年7月左右
		成本指标		对企业职工基本养老保险养老金调标支出的补助金额	≤2750114元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对企业离退休人员养老金水平的影响程度	通过实施该项目，提高了企业离退休人员养老金水平，保障了退休人员的生活质量，提升老年幸福度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标		企业离退休人员满意度	≥99百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024年普惠金融发展资金(区级)
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		110.00
			其中：财政拨款		110.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息，降低创业成本，营造良好的创业氛围，强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2024年发放创业担保贷款总数	≥3000万元
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				创业担保贷款贴息准确率	≥100%
				资金支出合规性	符合相关法律规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤1100000元
	效益指标	经济效益指标		通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响	通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高
		社会效益指标		通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过发放创业担保贷款，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过通过发放创业担保贷款，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。
	满意度指标	满意度指标		创业担保贷款申请人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_就业见习服务
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.01
			其中：财政拨款		0.01
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面落实2024年见习民生工程目标任务，最大程度发挥就业见习稳定就业、促进就业的积极作用，确保每一名有见习需求的青年都能参加见习活动.保障见习人员工资待遇，提高见习人员工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		就业见习补贴人员数量	≥110人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				就业见习人员补贴发放率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		就业见习补贴成本	≤2760000元
				人均补贴成本	≤2000元/人、月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对全区经济增长产生的积极影响	通过实施项目，企业稳定开发、持续提供一定数量的岗位吸纳高校毕业生和失业青年参加见习能有效地稳定就业，对经济增长的影响程度较高。
		社会效益指标		通过实施项目，对社会稳定的积极影响	通过实施项目，促进青年就业，对社会稳定的影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对稳定就业惠及民生可持续影响。	通过实施项目，对促进就业稳定就业惠及民生可持续影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		就业见习人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			暖民心就业促进行动
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金90万元，用于就业促进工程和新徽菜名徽厨行动，推动基层就业服务精准化服务，促进社区居民家门口就业，确保就业政策落实，就业服务落地
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		“三公里”充分就业社区	≥15个
				失业人员再就业数量	≥600人
				就业困难人员就业人数	≥300人
				举办技能大赛	≥1场
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				技能培训合格率	≥90%
				暖民心就业政策宣传普及率	≥98%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		农民工（对外招工）驻外站点奖补平均成本	≤50000元/个
				高校毕业生留贵池补贴及驻外站点招工等其他类补贴	≤2000元/人
				认定表彰贵池原生态美食名厨平均成本	≤5000元/个
				项目总成本	≤900000元
				“三公里”充分就业社区奖补平均成本	≤6000元/个
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对提高就业人群收入增长产生的积极影响	通过实施项目，对提高就业人群收入增长影响程度较高
		社会效益指标		通过实施项目，对加速人力资源产业园，推动创业带动就业，为广大就业群体提供方便快捷暖心的就业服务产生的积极影响	通过实施项目，对加速人力资源产业园建设，推动创业带动就业，为广大就业群体提供方便快捷暖心的就业服务影响程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对全区企业用工人才需求强健人力资源产业链条，促进市场主体提质扩量增效聚集各类优质创业就业服务资源产生的积极影响	通过实施项目，对全区企业用工人才需求强健人力资源产业链条，促进市场主体提质扩量增效聚集各类优质创业就业服务资源影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		就业群体满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			就业管理经费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款		70.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	用于保障就业创业服务工作的开展，管理人力资源市场，为群众提供就业相关公共服务，提升公共就业服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保管档案份数	≥40000份
				城镇新增就业人数	≥4600人
				失业人员再就业人数	≥600人
		质量指标		档案保管及时性和完整性	完整且及时
				项目资金专款专用率	≥100%
				就业政策宣传和业务培训会出勤率	≥100%
				就业补贴发放完成率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤700000元
				劳动力资源市场场地租金	≤126822元
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对提高就业人群收入的积极影响	通过公共就业、创业等系列政策服务，对提高就业人员收入的影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过开展一系列就业服务相关工作，提供就业相关公共服务，切实提升就业服务水平，着力做到稳就业保民生，有效助力群众稳定就业，促进现代社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目，强化公共就业服务力度，搭建服务企业用工平台，落实援企稳岗政策，优化服务，对提高全区就业质量及就业充分性的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		享受公共就业服务对象满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			三支一扶社保补助
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		38.00
			其中：财政拨款		38.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障“三支一扶”人员基本工资福利待遇，保障高校毕业生三支一扶人员稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		三支一扶人员保险补贴人员总数	≥35人
				三支一扶人员大病救助保险人数	≥35人
				三支一扶人员新春慰问人数	≥30人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				三支一扶人员社保支付准确率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		大病救助保险人均成本	≤120元/人
				三支一扶人员新春慰问人均成本	≤500元/人
				项目总成本	≤380000元
				三支一扶社会保险补贴人均成本	≤1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对三支一扶人员收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放三支一扶人员社保补贴和年度考核慰问金，对三支一扶人员收入增长影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放“三支一扶”人员社保补助和考核慰问金保障其基本工资福利待遇，对保障三支一扶人员稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过三支一扶人员社保补贴和考核慰问金项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过三支一扶人员社保补贴和考核慰问金项目。对持续提高全区就业质量及充分性，提升行政管理和公共就业服务能力影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		三支一扶人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社区工作者社保补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		449.41
			其中：财政拨款		449.41
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	给予贵池城区各社区居委养老、医疗保险补助，保障社区工作者福利待遇，提高社区工作者积极性，促进城市社区管理水平提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区工作者社会保险补贴人员数量	≥380人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				社区工作者社保补贴支付率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤449.41万元
				社区工作者养老医疗保险缴费基数	≤4019元
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对社区工作者收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放社区工作者社保补贴，对社区工作者收入增长的影响程度较高。
		社会效益指标		通过实施项目，对提高社区工作者工作积极性，提升城市社区管理水平的积极影响	通过发放社区工作者社保补贴，对提高社区工作者工作积极性，促进城市社区管理水平提升的影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，对优化社区建设、社区管理的可持续影响。	通过发放社区工作者社保补贴项目，对优化社区建设、社区管理的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		社区工作人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			高校毕业生生活补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款		80.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	给予来池高校毕业生每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴，减少高校毕业生来池生活成本，加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。发放高校毕业生生活补贴，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业，服务现代化“三优池州”建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		生活补贴人员总数	≥95人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				高校毕业生生活补贴发放率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		全日制本科生生活补贴人均成本	≤800元/人/月
				全日制硕士研究生生活补贴人均成本	≤1500元/人/月
				全日制博士研究生生活补贴人均成本	≤3000元/人/月
				项目总成本	≤800000元
				全日制大专生生活补贴人均成本	≤300元/人/月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对来池就业高校毕业生收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放生活补贴，对来池就业高校毕业生收入增长的影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放生活补贴，减少来池就业高校毕业生，对保障民生稳定就业，促进社会和谐发展的影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过高校毕业生生活补贴项目，对实施人才强市战略的可持续影响。	通过高校毕业生生活补贴项目，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业。服务现代化“三优池州”建设。对实施人才强市战略的影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		享受补贴的高校毕业生满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			高校毕业生基层特岗补贴
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		181.44
			其中：财政拨款		181.44
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金181.44万元，用于承担高校毕业生基层特岗人员的报酬，保障其基本工资福利待遇，提高工作积极性
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		高校毕业生基层特岗补贴人员总数	≥60人
		质量指标		项目资金专款专用率	≥100%
				高校毕业生特岗补贴发放率	≥100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	及时
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤1814400元
				高校毕业生基层特岗工资补贴人均成本	≤2860元/人/月
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对高校毕业生基层特岗收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放高校毕业生基层特岗补贴，对高校毕业生基层特岗人员收入增长影响程度较高。
		社会效益指标		对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放高校毕业生基层特岗补贴，保障其基本工资福利待遇，对保障稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展影响程度较高。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过高校毕业生基层特岗补贴项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过高校毕业生基层特岗补贴项目。对持续提高全区就业质量及充分性，提升行政管理和公共就业服务能力影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		高校毕业生基层特岗人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款		6.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	激发人才活力，更好的服务乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴的人数	≥60人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规
				人才质量	符合乡村振兴人才初级人员评选标准
		时效指标		资金支出及时性	根据文件要求时间按时发放
				完成乡村振兴人才初级评选一次性补贴发放时间	2024年底前
		成本指标		乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目成本	≤60000元
				乡村振兴人才初级评选一次性补贴单位成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标		对村组经济收入提升方面的促进作用	通过对乡村振兴人才获评初级人员进行补贴，可以进一步让人才“沉得下、留得住、能管用”，达到进一步盘活低效产业用地，拓展产业发展空间，村集体收入持续上涨，村组经济收入较富裕。
		社会效益指标		对激发人才活力、支持乡村振兴、为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过乡村振兴人才评选活动，激发人才活力，支持乡村振兴“圆梦计划”，更好的服务乡村振兴，为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐，形成具体的社会效益产生积极影响和促进作用。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过对乡村振兴人才评选，给予适当的补助，可以长期的吸纳和稳定人才，对留住人才具有积极的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		评选初级人才满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人社工作服务费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障2024年区人社局档案管理工作，事业单位考核嘉奖工作以及工伤认定工作、“百名人社服务管家联百企”活动顺利开展，建立和谐企业劳动关系，维护职工和用人单位的合法权益，维护社会稳定，优化营商环境，解决企业遇到的问题难题，推动构建“亲清”政商关系，更好的服务全区各事业单位和全区企业以及全区企业离退休人员。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		参加年度考核人员数	≥7300人
				年度考核优秀人员嘉奖人数	≥1500人
				工伤认定文书送达	≥300件
				工伤调查用车	≥8次/月
				工伤宣传手册	≥2000份
				工伤性质认定案件	≥350件
				国有企业人员档案数量	≥3000份
				事业单位人员档案数量	≥1150份
		质量指标		完成年度考核工作任务率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规
				工伤认定发生错误率	不发生
				档案管理有效性	有效
				档案规范化管理	严格执行档案管理制度
				培训内容接受率	100%
				表彰嘉奖证书授予及发放率	100%
		时效指标		年度考核工作任务完成时间	每年2月底
				工伤认定时效	≤60天
				工伤认定申请是否受理	≤15天
		成本指标		人社工作服务费成本	≤300000万
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对工伤职工待遇和工伤保险经办能力，减轻企业负担方面产生积极的社会效益	通过工伤认定调查工作极大的提高了工伤职工待遇，加强工伤保险经办能力，减轻了企业负担。
		生态效益指标		不适应该指标	不适应该指标
		可持续影响指标		对社会稳定、企业和职工和谐劳动关系方面起到的可持续影响率	≥90%
				对事业单位人员工作积极性方面具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对事业单位人员进行优秀证书和嘉奖证书的发放，对发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，有持续的影响力。
	满意度指标	满意度指标		存档人员对档案完整性满意度	≥95%
				服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90%
				参训人员满意度	≥95%
				被考核人员满意度	≥95%
				单位职工信息安全满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			事业单位公开招聘考试、考培中心考试费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障公务员选调考试、事业单位招聘工作人员考试及各类编外聘用人员工作顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织公招及各类考试次数	≥5次
		质量指标		资金专款专用率	100%
				完成公招及各类考试工作	100%
				命题安全合格率	100%
				监督检查完成率	100%
				人事考务实施考点规范率	100%
				事业单位招聘工作完成率	100%
		时效指标		组织公招及各类考试工作	及时完成
				经费支出时效性	高效
		成本指标		事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目成本	≤900000元
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，对提高就业程度保障社会公平产生的积极影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作，对减轻社会就业压力，提升社会公平产生较高影响。
		生态效益指标		不适应该指标	不适应该指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升就业渠道及减轻就业压力产生的可持续影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作，持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		报名参考人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			执法办案经费
主管部门及代码			[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		42.00
			其中：财政拨款		42.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	为维护职工合法权益提供法律保护，实施劳动保障监察和劳动人事争议仲裁工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		劳动仲裁受理案件数	≥242件
				劳动保障监察人员被服购置人数	8人
				仲裁员数量	4人
				国有企业工资检查企业数量	≥4家
				人民调解成功案件数	≥11个
				参加劳动保障书面审查企业个数	≥200家
				根治欠薪工作批次	≥550批次
				劳动保障书面审查及诚信评价个数	≥200个
				劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动次数	≥150次
				举办劳动保障监察、政策法规培训班次数	≥1期
				全区劳动人事争议调解员、劳动关系协调员培训	≥100人
				全区劳动关系与调解仲裁工作会务费培训人数	≥25人
				办理案件数量	≥300件
绩效指标	产出指标	质量指标		仲裁案件办结率	100%
				资金专款专用率	100%
				全区劳动人事争议培训结业考核合格率	100%
				全区劳动人事争议调解员、劳动关系协调员培训合格率	100%
				人民调解工作完成率	≥95%
				根治欠薪工作完成率	≥96%
				资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定1
				劳动保障监察执法检查（含专项行动）全年完成率	≥95%
				劳动保障监察人员被服购置率	100%
				保障企业工资检查	符合相关文件要求比例1
				仲裁标准化建设率	100%
				年度内在组织劳动保障监察、政策培训结业率	100%
				劳动保障书面审查及诚信评价完成率	≥95%
	产出指标	时效指标		资金支出时效性	根据票据及时支付相关资金
				全区劳动关系与调解仲裁工作会议及全区和谐劳动关系示范单位评定工作完成时效	2024年12月底前1
				人民调解工作开展时效	常态化开展1
				劳动保障监察人员被服购置经费	11月底完成1
				根治欠薪工作开展时效	常态化开展1
				劳动保障书面审查及诚信评价	10月底完成1
				劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动	劳动保障执法检查工作需要，以及上级文件要求适时开展1
				举办劳动保障监察、政策法规培训班	7月份一期，11月份一期1
				全区劳动人事争议培训完成时效	2024年12月底前1
				仲裁员办案补贴支付及时性	每月结算一次1
				全区企业工资检查完成时间	2024年12月底前1
		成本指标		执法办案经费项目成本	≤420000元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		对企业劳动关系以及企业正常运转，促进企业增效增产，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，对企业增产增效正常运转起到了积极作用，并促进了经济发展。1
				对降低企业职工与企业发生矛盾以及保障劳动者合法权益，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对和谐劳动关系示范单位评定，有力地保障了劳动者的合法权益，促进了企业持续健康发展，促进了经济发展。1
				对减少企业用工培训成本具有积极的经济效益影响	通过举办劳动保障监察、政策法规培训班，对节省企业用工培训成本起着积极的作用。1
				对企业规范用工，节约企业用工成本具有积极经济效益影响	通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动和劳动保障书面审查及诚信评价促进企业规范用工，节约企业用工成本。1
				8对企业稳定发展方面具体的社会效益产生的积极影响或促进作用1	通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。1
				对降低服务对象服务费用产生的积极影响或促进作用	通过提供免费普法宣传、仲裁导引、风险告知等资料，积极创建方便、实用的专门网络平台，提供免费信息服务及咨询等；积极创造条件，在法律援助、仲裁文书送达、裁审衔接等方面为当事人提供方便。1
绩效指标	效益指标	社会效益指标		对保障劳动者权益起到积极的社会效益	通过根治欠薪工作保障劳动者拖欠的工资及时发放到位。及时解决企业与劳动者的矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。1
		社会效益指标		对化解劳动者争议矛盾纠纷方面起到积极的社会效益	通过人民调解工作开展，及时化解劳动争议矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。1
		社会效益指标		对企业稳定发展方面具体的社会效益产生的积极影响或促进作用1	通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。1
		社会效益指标		对营造全社会讲诚信，守法律的氛围产生积极的社会效益	通过劳动保障书面审查及诚信评价提升企业诚信守法意识，营造全社会讲诚信，守法律的氛围。1
		社会效益指标		对执法人员形象和公信力产生积极的社会效益	通过劳动保障监察人员被服购置，配备齐全以提升劳动保障监察执法形象，和人民公信力，营造良好的社会形象和产生良好的社会效益。1
		社会效益指标		对企业用工和用工环境产生了积极的社会效益	通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动开展对规范企业用工，营造全区良好的用工环境，起到了良好的社会效益。1
		社会效益指标		对监察人员执法能力提升和社会影响起到积极促进作用	通过劳动保障监察、政策法规培训活动的开展有效的提升劳动保障监察执法能力，产生积极的社会效益。1
		社会效益指标		对企业稳定发展，维护企业和职工之间关系良性发展具有的社会效益产生积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好地维护企业和劳动者双方关系的运转，促进了企业稳定发展，维护了企业和职工之间的良性发展关系。1
绩效指标	效益指标	生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标1
		可持续影响指标		对营商环境、用工安全、企业和劳动者合法权益、和谐劳动关系、社会经济稳定发展方面起到了积极的可持续影响	通过开展劳动保障监察执法工作，保障全区劳动保障监察工作的正常运行，维护用人单位和劳动者的合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，促进社会经济稳定发展。构建良好的营商环境，一方面是企业规范用工，两一方面劳动者合法权益得到有效保护，确保全年无越级上访、无群体性事件发生。1
				对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用3	通过线上线下媒体、现场观摩学习、座谈交流研讨等形式，对典型经验做法予以推介，营造浓厚的创建氛围，推动和谐劳动关系创建活动不断拓展和深化。从而对推动和谐劳动关系产生可持续的积极影响。1
				对企业稳定发展方面具体的可持续影响产生的积极影响或促进作用1	通过对仲裁人员办案补贴的发放和服装的配备，提高仲裁工作公信力，维护庭审工作公信力，对促进企业稳定发展起到可持续的影响。1
				对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用2	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强协调员的专业知识和能力，更好地为企业和职工服务，对和谐劳动关系的稳定起到了可持续性的影响。1
	满意度指标	满意度指标		企业职工满意度	≥90%
				服务企业满意度	≥90%
				社会公众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.10
			其他资金		0.00
年度目标	给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴，激发人才活力，支持乡村振兴“圆梦计划”，更好的服务乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴的人数	=1人
		质量指标		资金专款专用率	=100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规
				人才质量	符合乡村振兴人才初级人员评选标准
		时效指标		完成乡村振兴人才初级评选一次性补贴发放时间	2024年12月31日前
				资金支出时效性	2024年12月31日前
		成本指标		乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目成本	≤1000元
	效益指标	经济效益指标		对村组经济收入提升方面的促进作用	通过对乡村振兴人才获评初级人员进行补贴，可以进一步让人才“沉得下、留得住、能管用”，达到进一步盘活低效产业用地，拓展产业发展空间，村集体收入持续上涨，村组经济收入较富裕。
		社会效益指标		对激发人才活力、支持乡村振兴、为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过乡村振兴人才评选活动，激发人才活力，支持乡村振兴“圆梦计划”，更好的服务乡村振兴，为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐，形成具体的社会效益产生积极影响和促进作用。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过对乡村振兴人才评选，给予适当的补助，可以长期的吸纳和稳定人才，对留住人才具有积极的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		评选初级人才满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人社工作管理费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		24.33
			其中：财政拨款		0
			上年结转		24.33
			其他资金		0
年度目标	申请人社工作管理费24.33万元，用于年底人社工作的各项日常开支，圆满的完成年底各项工作，保证人社各类工作的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		慰问老干部人数	=18人
				开展2023年度社区共建活动	≥1次
				制作党建宣传片	≥1次
		质量指标		资金专款专用率	=100%
				经费使用合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
		时效指标		资金使用时效性	2024年2月底前
				工作经费支付及时性	根据原始凭证及时支付
		成本指标		人社工作管理经费上年结转总成本	≤24.33万元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对社会稳定产生的积极影响	通过人社工作管理费支持人社各项工作正常运转，可以保证人社保障工作定时定量高质量完成，提高了社会稳定性和和谐性。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对社会和谐稳定、单位公共服务效率提升的影响	通过人社工作管理费支持人社各项工作正常运转，可以提高人社工作的积极性，提高单位公共服务的效率，持续性在保障民生方面提供动力和支撑。
	满意度指标	满意度指标		退休老干部满意度	≥92%
				共建社区满意度	≥92%
				单位党员满意度	≥92%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社区工作者招聘经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.6
			其中：财政拨款		0
			上年结转		11.6
			其他资金		0
年度目标	申请上年结转项目资金11.60万元，保障社区工作者招聘考试工作顺利完成。通过社区工作者招聘，为社区工作注入了更多新鲜力量，为党和政府解决社会问题、钝化社会矛盾、增进社会团结、维护社会稳定产生了可持续的影响。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		支付考试场次	≥1次
		质量指标		资金专款专用率	=100%
				经费使用合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
		时效指标		资金支出时效性	根据原始凭证及时支付
		成本指标		社区工作者招聘考试工作经费上年结转总成本	≤11.6万元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对缓解社会就业压力方面的积极影响	通过对社区工作者招聘，为就业者提供了更多的就业选择，缓解了就业压力，增进了社会团结，维护了社会稳定和谐产生了积极的社会效益。
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		可持续影响指标		对稳定社会和谐方面的积极影响	通过社区工作者招聘，为社区工作注入了更多新鲜力量，为党和政府解决社会问题、钝化社会矛盾、增进社会团结、维护社会稳定产生了可持续的影响。
	满意度指标	满意度指标		参考人员满意度	≥90%
				考务人员满意度	≥95%

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