当前位置：网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府决算

索引号：	11341802003285523L/202310-00056	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区牛头山镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计 / 报告
名称：	池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年度部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-10-14
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年度部门决算公开

阅读次数：来源：贵池区牛头山镇人民政府发布时间：2023-10-14 10:21

【字体大小：大中小】

池州市贵池区牛头山镇人民政府

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区牛头山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分池州市贵池区牛头山镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是单位本级决算和所属事业单位决算与预算数一致。

纳入池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）
2	池州市贵池区财政局牛头山分局
3	池州市贵池区万兴电力排灌站
4	池州市贵池区木闸电力排灌站

第二部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6273.34	一、一般公共服务支出	32	1382.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	431.76	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.25
	9		九、卫生健康支出	40	55.50
	10		十、节能环保支出	41	463.33
	11		十一、城乡社区支出	42	1766.85
	12		十二、农林水支出	43	2725.51
	13		十三、交通运输支出	44	8.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	105.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6705.10	本年支出合计	58	6705.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6705.10	总计	62	6705.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	6705.10	6705.10
201			一般公共服务支出	1382.01	1382.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1296.78	1296.78
201	03	01	行政运行	1032.91	1032.91
201	03	08	信访事务	1.38	1.38
201	03	50	事业运行	262.49	262.49
201	06		财政事务	80.22	80.22
201	06	01	行政运行	80.22	80.22
201	36		其他共产党事务支出	5.00	5.00
201	36	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
204			公共安全支出	7.31	7.31
204	06		司法	7.31	7.31
204	06	04	基层司法业务	7.31	7.31
206			科学技术支出	1.07	1.07
206	99		其他科学技术支出	1.07	1.07
206	99	99	其他科学技术支出	1.07	1.07
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	184.25	184.25
208	05		行政事业单位养老支出	97.75	97.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08
208	20		临时救助	3.50	3.50
208	20	01	临时救助支出	3.50	3.50
208	99		其他社会保障和就业支出	83.00	83.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00
210			卫生健康支出	55.50	55.50
210	04		公共卫生	28.00	28.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	28.00	28.00
210	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50
210	11	01	行政单位医疗	14.08	14.08
210	11	02	事业单位医疗	13.42	13.42
211			节能环保支出	463.33	463.33
211	04		自然生态保护	463.33	463.33
211	04	02	农村环境保护	463.33	463.33
212			城乡社区支出	1766.85	1766.85
212	02		城乡社区规划与管理	114.00	114.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	114.00	114.00
212	03		城乡社区公共设施	660.00	660.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	660.00	660.00
212	05		城乡社区环境卫生	561.09	561.09
212	05	01	城乡社区环境卫生	561.09	561.09
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	431.76	431.76
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	431.76	431.76
213			农林水支出	2725.51	2725.51
213	01		农业农村	229.56	229.56
213	01	22	农业生产发展	229.56	229.56
213	03		水利	407.07	407.07
213	03	10	水土保持	4.00	4.00
213	03	15	抗旱	20.00	20.00
213	03	16	农村水利	383.07	383.07
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1238.02	1238.02
213	05	04	农村基础设施建设	154.76	154.76
213	05	05	生产发展	1083.27	1083.27
213	07		农村综合改革	850.85	850.85
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	165.81	165.81
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	235.04	235.04
213	07	06	对村集体经济组织的补助	450.00	450.00
214			交通运输支出	8.33	8.33
214	01		公路水路运输	8.33	8.33
214	01	06	公路养护	8.33	8.33
221			住房保障支出	105.95	105.95
221	02		住房改革支出	105.95	105.95
221	02	01	住房公积金	93.28	93.28
221	02	02	提租补贴	12.67	12.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6705.10	2061.83	4643.27
201			一般公共服务支出	1382.01	1366.29	15.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1296.78	1296.78
201	03	01	行政运行	1032.91	1032.91
201	03	08	信访事务	1.38	1.38
201	03	50	事业运行	262.49	262.49
201	06		财政事务	80.22	64.51	15.72
201	06	01	行政运行	80.22	64.51	15.72
201	36		其他共产党事务支出	5.00	5.00
201	36	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
204			公共安全支出	7.31	7.31
204	06		司法	7.31	7.31
204	06	04	基层司法业务	7.31	7.31
206			科学技术支出	1.07	1.07
206	99		其他科学技术支出	1.07	1.07
206	99	99	其他科学技术支出	1.07	1.07
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	184.25	184.25
208	05		行政事业单位养老支出	97.75	97.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08
208	20		临时救助	3.50	3.50
208	20	01	临时救助支出	3.50	3.50
208	99		其他社会保障和就业支出	83.00	83.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00
210			卫生健康支出	55.50	55.50
210	04		公共卫生	28.00	28.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	28.00	28.00
210	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50
210	11	01	行政单位医疗	14.08	14.08
210	11	02	事业单位医疗	13.42	13.42
211			节能环保支出	463.33		463.33
211	04		自然生态保护	463.33		463.33
211	04	02	农村环境保护	463.33		463.33
212			城乡社区支出	1766.85		1766.85
212	02		城乡社区规划与管理	114.00		114.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	114.00		114.00
212	03		城乡社区公共设施	660.00		660.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	660.00		660.00
212	05		城乡社区环境卫生	561.09		561.09
212	05	01	城乡社区环境卫生	561.09		561.09
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	431.76		431.76
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	431.76		431.76
213			农林水支出	2725.51	336.46	2389.05
213	01		农业农村	229.56	66.68	162.88
213	01	22	农业生产发展	229.56	66.68	162.88
213	03		水利	407.07	269.78	137.29
213	03	10	水土保持	4.00		4.00
213	03	15	抗旱	20.00		20.00
213	03	16	农村水利	383.07	269.78	113.29
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1238.02		1238.02
213	05	04	农村基础设施建设	154.76		154.76
213	05	05	生产发展	1083.27		1083.27
213	07		农村综合改革	850.85		850.85
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	165.81		165.81
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	235.04		235.04
213	07	06	对村集体经济组织的补助	450.00		450.00
214			交通运输支出	8.33		8.33
214	01		公路水路运输	8.33		8.33
214	01	06	公路养护	8.33		8.33
221			住房保障支出	105.95	105.95
221	02		住房改革支出	105.95	105.95
221	02	01	住房公积金	93.28	93.28
221	02	02	提租补贴	12.67	12.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6273.34	一、一般公共服务支出	33	1382.01	1382.01
二、政府性基金预算财政拨款	2	431.76	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	7.31	7.31
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.07	1.07
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.25	184.25
	9		九、卫生健康支出	41	55.50	55.50
	10		十、节能环保支出	42	463.33	463.33
	11		十一、城乡社区支出	43	1766.85	1335.09	431.76
	12		十二、农林水支出	44	2725.51	2725.51
	13		十三、交通运输支出	45	8.33	8.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	105.95	105.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6705.10	本年支出合计	59	6705.10	6273.34	431.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6705.10	总计	64	6705.10	6273.34	431.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6273.34	2061.83	4211.51
201			一般公共服务支出	1382.01	1366.29	15.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1296.78	1296.78
201	03	01	行政运行	1032.91	1032.91
201	03	08	信访事务	1.38	1.38
201	03	50	事业运行	262.49	262.49
201	06		财政事务	80.22	64.51	15.72
201	06	01	行政运行	80.22	64.51	15.72
201	36		其他共产党事务支出	5.00	5.00
201	36	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
204			公共安全支出	7.31	7.31
204	06		司法	7.31	7.31
204	06	04	基层司法业务	7.31	7.31
206			科学技术支出	1.07	1.07
206	99		其他科学技术支出	1.07	1.07
206	99	99	其他科学技术支出	1.07	1.07
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	184.25	184.25
208	05		行政事业单位养老支出	97.75	97.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08
208	20		临时救助	3.50	3.50
208	20	01	临时救助支出	3.50	3.50
208	99		其他社会保障和就业支出	83.00	83.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	83.00	83.00
210			卫生健康支出	55.50	55.50
210	04		公共卫生	28.00	28.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	28.00	28.00
210	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50
210	11	01	行政单位医疗	14.08	14.08
210	11	02	事业单位医疗	13.42	13.42
211			节能环保支出	463.33		463.33
211	04		自然生态保护	463.33		463.33
211	04	02	农村环境保护	463.33		463.33
212			城乡社区支出	1335.09		1335.09
212	02		城乡社区规划与管理	114.00		114.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	114.00		114.00
212	03		城乡社区公共设施	660.00		660.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	660.00		660.00
212	05		城乡社区环境卫生	561.09		561.09
212	05	01	城乡社区环境卫生	561.09		561.09
213			农林水支出	2725.51	336.46	2389.05
213	01		农业农村	229.56	66.68	162.88
213	01	22	农业生产发展	229.56	66.68	162.88
213	03		水利	407.07	269.78	137.29
213	03	10	水土保持	4.00		4.00
213	03	15	抗旱	20.00		20.00
213	03	16	农村水利	383.07	269.78	113.29
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1238.02		1238.02
213	05	04	农村基础设施建设	154.76		154.76
213	05	05	生产发展	1083.27		1083.27
213	07		农村综合改革	850.85		850.85
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	165.81		165.81
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	235.04		235.04
213	07	06	对村集体经济组织的补助	450.00		450.00
214			交通运输支出	8.33		8.33
214	01		公路水路运输	8.33		8.33
214	01	06	公路养护	8.33		8.33
221			住房保障支出	105.95	105.95
221	02		住房改革支出	105.95	105.95
221	02	01	住房公积金	93.28	93.28
221	02	02	提租补贴	12.67	12.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1327.87	302	商品和服务支出	206.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	378.71	30201	办公费	23.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	145.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	330.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	87.02	30205	水费	2.03	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.67	30206	电费	23.45	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	31.08	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	7.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金	105.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	153.71	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	527.82	30215	会议费	1.95	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	97.61	30217	公务接待费	34.78	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	298.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	6.95	30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.12	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	19.48	312	对企业补助
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	66.68	30231	公务用车运行维护费	6.94	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.60	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	39.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	36.37	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1855.69	公用经费合计					206.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				431.76		431.76	431.76		431.76
212			城乡社区支出				431.76		431.76	431.76		431.76
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				431.76		431.76	431.76		431.76
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				431.76		431.76	431.76		431.76

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区牛头山镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区牛头山镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6705.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6705.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2556.02万元，增长61.6%，主要原因：2022年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6705.10万元，其中：财政拨款收入6705.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6705.10万元，其中：基本支出2061.83万元，占30.75%；项目支出4643.27万元，占69.25%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6705.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6705.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2556.02万元，增长61.6%，主要原因：2022年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6273.34万元，占本年支出的93.56%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2124.26万元，增长51.2%。主要原因：2022年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6273.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1382.01万元，占22.03%;公共安全（类）支出7.31万元，占0.12%;科学技术（类）支出1.07万元，占0.02%;文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.08%;社会保障和就业（类）支出184.25万元，占2.94%;卫生健康（类）支出55.50万元，占0.88%;节能环保（类）支出463.33万元，占7.39%;城乡社区（类）支出1335.09万元，占21.28%;农林水（类）支出2725.51万元，占43.45%;交通运输（类）支出8.33万元，占0.13%;住房保障（类）支出105.95万元，占1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4790.37万元，支出决算为6273.34万元，完成年初预算的130.96%。决算数大于预算数的主要原因：2022年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。其中：基本支出2061.83万元，占32.87%；项目支出4211.51万元，占67.13%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为541.38万元，支出决算为1032.91万元，完成年初预算的190.79%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类政府办公室及相关机构事务行政运行支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类政府办公室及相关机构事务信访事务支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为216.99万元，支出决算为262.49万元，完成年初预算的120.97%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类政府办公室及相关机构事务事业运行支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.18万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的121.21%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类财政事务行政运行支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类一般行政管理事务支出。

6.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为44万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的16.61%，决算数小于预算数的主要原因是司法所上划至贵池区司法局，相关基层司法业务支出减少。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员，相关经费增加。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了文化旅游体育与传媒类相关事务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.72万元，支出决算为66.67万元，完成年初预算的99.93%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.36万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费基数存在差异。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了社会保障和就业类临时救助相关事务支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为83万元，支出决算为83.00万元，完成年初预算100%。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了卫生健康类公共卫生相关事务支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数存在差异。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算100%。

16.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为306万元，支出决算为463.33万元，完成年初预算的151.42%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了节能环保类农村环境保护相关事务支出。

17.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为250万元，支出决算为114.00万元，完成年初预算的45.6%，决算数小于预算数的主要原因是2022年城乡社区类城乡社区规划与管理相关事务支出减少。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为310万元，支出决算为660.00万元，完成年初预算的212.9%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了城乡社区类小城镇基础设施建设相关事务支出。

19.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为561.8万元，支出决算为561.09万元，完成年初预算的99.87%。

20.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为392万元，支出决算为229.56万元，完成年初预算的58.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的功能科目分类全部纳入“农林水”大类，未细化至其他功能科目。

21.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了农林水类水土保持相关事务支出。

22.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了农林水类抗旱相关事务支出。

23.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为284.81万元，支出决算为383.07万元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了农林水类农村水利相关事务支出。

24.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.76万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了农林水类农村基础设施建设相关事务支出。

25.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1083.27万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了农林水类生产发展相关事务支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.81万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了农林水类对村级公益事业建设的补助相关事务支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.04万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了农林水类对村民委员会和村党支部的补助相关事务支出。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为450.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了农林水类对村集体经济组织的补助相关事务支出。

29.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年本级可用财力增加，增加了交通运输类公路养护相关事务支出。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.28万元，支出决算为93.28万元，完成年初预算100%。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为46.64万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的27.17%，决算数小于预算数的主要原因是住房保障类提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2061.83万元，其中：

人员经费1855.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费206.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入431.76万元，本年支出431.76万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为431.76万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区牛头山镇人民政府机关运行经费支出199.1万元,比2021年减少106.66万元，下降34.88%，主要原因是强化预算刚性约束，压缩非必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区牛头山镇人民政府政府采购支出总额26.84万元，其中：政府采购货物支出26.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区牛头山镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共29个项目，涉及资金6482.56万元。从评价情况看，项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分94.87分，自评等级为“优”。

组织对牛头山镇农业生产能力提升项目，综合目标考核经费项目等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1084万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对贵池区牛头山镇人民政府（本级）等4个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6482.56万元。从评价情况看自评得分94.87分，自评等级为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“牛头山镇农业生产能力提升项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

牛头山镇农业生产能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为940万元，执行数为935.7万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标根据预算绩效管理要求。发现的主要问题及原因：一是财政增收的基础过于薄弱，收入结构不合理；二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少,以保运转、保稳定、保民生为主；三是预算编制、预算执行管理、绩效评价的水平有待进一步提高，下一步改进措施：一是要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二是要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三是要进一步提高项目组织管理水平。

牛头山镇农业生产能力提升项目的《项目支出绩效自评表》。

牛头山镇农业生产能力提升项目支出绩效自评表
项目名称			牛头山镇农业生产能力提升项目
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	940.00	940.00	935.70	10	99.54%	9.95
			其中：本年财政拨款	940	940	935.7	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金940万元，用于牛头山镇农业生产能力提升项目，完善公共基础设施，为村民农业生产提供便利，带动脱贫户受益					申请财政资金940万元，用于牛头山镇农业生产能力提升项目，完善公共基础设施，为村民农业生产提供便利，带动脱贫户受益
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	沟渠衬砌公里数		≥2.3公里	2.3	3	3
			新建泵站数量		≥6座	6	3	3
			新建农桥数量		≥3座	3	3	3
			涵洞数量		≥40座	40	3	3
			新建田间道路公里数		≥4公里	4	3	3
			带动脱贫户增收数量		≥130人	130	5	5
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	5	5
		质量指标	资金使用合规性		按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		按照工程进度拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成竣工验收时间		2022年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤940万元	935.7	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	对脱贫户庭收入保障产生的积极影响		通过实施牛头山镇农业生产能力提升项目，带动脱贫户稳定增收。	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	对农民农业生产便利的积极影响		通过实施牛头山镇农业生产能力提升项目，完善公共基础设施，为农民农业生产提供便利。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	对保障当地生态环境的积极影响		通过实施牛头山镇农业生产能力提升项目，改善农田灌溉面积，减少水土流失，保护当地生态环境。	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	对乡村振兴发展的可持续性影响		通过实施牛头山镇农业生产能力提升项目，促进乡村振兴可持续发展。	达成预期指标	7	7
	满意度指标(10分)	满意度指标	村民满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	99.95

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页