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索引号：	1134180200328554X7/202310-00045	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区殷汇镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	贵池区人民政府2022年部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-10-14
生效日期：		废止日期：

贵池区人民政府2022年部门决算公开

阅读次数：来源：贵池区殷汇镇人民政府发布时间：2023-10-14 09:00

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池州市贵池区殷汇镇人民政府

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区殷汇镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及城乡人居环境整治工作经费项目项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区殷汇镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少3户，原因是其他三个合并到政府本级，不再单独列支

纳入池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区殷汇镇人民政府本级
2	池州市贵池区财政局殷汇分局

第二部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区殷汇镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4103.76	一、一般公共服务支出	32	1308.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.61
	9		九、卫生健康支出	40	102.66
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	979.00
	12		十二、农林水支出	43	1020.46
	13		十三、交通运输支出	44	11.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	85.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4103.76	本年支出合计		4103.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	4103.76	总计		4103.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区殷汇镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4103.76	4103.76
201			一般公共服务支出	1308.03	1308.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1213.61	1213.61
201	03	01	行政运行	1106.74	1106.74
201	03	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
201	03	08	信访事务	1.50	1.50
201	03	50	事业运行	100.37	100.37
201	06		财政事务	44.42	44.42
201	06	01	行政运行	42.42	42.42
201	06	99	其他财政事务支出	2.00	2.00
201	29		群众团体事务	50.00	50.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	50.00	50.00
206			科学技术支出	1.07	1.07
206	99		其他科学技术支出	1.07	1.07
206	99	99	其他科学技术支出	1.07	1.07
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	90.61	90.61
208	05		行政事业单位养老支出	80.51	80.51
208	05	01	行政单位离退休	0.53	0.53
208	05	02	事业单位离退休	0.08	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63
208	08		抚恤	6.60	6.60
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	6.60	6.60
208	20		临时救助	3.50	3.50
208	20	01	临时救助支出	3.50	3.50
210			卫生健康支出	102.66	102.66
210	04		公共卫生	80.00	80.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00
210	11		行政事业单位医疗	22.66	22.66
210	11	01	行政单位医疗	13.57	13.57
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09
211			节能环保支出	500.00	500.00
211	04		自然生态保护	500.00	500.00
211	04	02	农村环境保护	500.00	500.00
212			城乡社区支出	979.00	979.00
212	03		城乡社区公共设施	700.00	700.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	700.00	700.00
212	99		其他城乡社区支出	279.00	279.00
212	99	99	其他城乡社区支出	279.00	279.00
213			农林水支出	1020.46	1020.46
213	01		农业农村	1.88	1.88
213	01	09	农产品质量安全	1.88	1.88
213	03		水利	101.34	101.34
213	03	15	抗旱	30.00	30.00
213	03	16	农村水利	21.34	21.34
213	03	99	其他水利支出	50.00	50.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	428.59	428.59
213	05	04	农村基础设施建设	223.59	223.59
213	05	05	生产发展	100.00	100.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	105.00	105.00
213	07		农村综合改革	488.65	488.65
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	153.65	153.65
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	335.00	335.00
214			交通运输支出	11.14	11.14
214	01		公路水路运输	11.14	11.14
214	01	06	公路养护	11.14	11.14
221			住房保障支出	85.80	85.80
221	02		住房改革支出	85.80	85.80
221	02	01	住房公积金	75.24	75.24
221	02	02	提租补贴	10.56	10.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区殷汇镇人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4103.76	897.22	3206.54
201			一般公共服务支出	1308.03	708.25	599.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1213.61	665.83	547.78
201	03	01	行政运行	1106.74	565.46	541.28
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	03	08	信访事务	1.50		1.50
201	03	50	事业运行	100.37	100.37
201	06		财政事务	44.42	42.42	2.00
201	06	01	行政运行	42.42	42.42
201	06	99	其他财政事务支出	2.00		2.00
201	29		群众团体事务	50.00		50.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	50.00		50.00
206			科学技术支出	1.07		1.07
206	99		其他科学技术支出	1.07		1.07
206	99	99	其他科学技术支出	1.07		1.07
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	90.61	80.51	10.10
208	05		行政事业单位养老支出	80.51	80.51
208	05	01	行政单位离退休	0.53	0.53
208	05	02	事业单位离退休	0.08	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63
208	08		抚恤	6.60		6.60
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	6.60		6.60
208	20		临时救助	3.50		3.50
208	20	01	临时救助支出	3.50		3.50
210			卫生健康支出	102.66	22.66	80.00
210	04		公共卫生	80.00		80.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00
210	11		行政事业单位医疗	22.66	22.66
210	11	01	行政单位医疗	13.57	13.57
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09
211			节能环保支出	500.00		500.00
211	04		自然生态保护	500.00		500.00
211	04	02	农村环境保护	500.00		500.00
212			城乡社区支出	979.00		979.00
212	03		城乡社区公共设施	700.00		700.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	700.00		700.00
212	99		其他城乡社区支出	279.00		279.00
212	99	99	其他城乡社区支出	279.00		279.00
213			农林水支出	1020.46		1020.46
213	01		农业农村	1.88		1.88
213	01	09	农产品质量安全	1.88		1.88
213	03		水利	101.34		101.34
213	03	15	抗旱	30.00		30.00
213	03	16	农村水利	21.34		21.34
213	03	99	其他水利支出	50.00		50.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	428.59		428.59
213	05	04	农村基础设施建设	223.59		223.59
213	05	05	生产发展	100.00		100.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	105.00		105.00
213	07		农村综合改革	488.65		488.65
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	153.65		153.65
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	335.00		335.00
214			交通运输支出	11.14		11.14
214	01		公路水路运输	11.14		11.14
214	01	06	公路养护	11.14		11.14
221			住房保障支出	85.80	85.80
221	02		住房改革支出	85.80	85.80
221	02	01	住房公积金	75.24	75.24
221	02	02	提租补贴	10.56	10.56

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区殷汇镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4103.76	一、一般公共服务支出	33	1308.03	1308.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.07	1.07
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.61	90.61
	9		九、卫生健康支出	41	102.66	102.66
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00
	11		十一、城乡社区支出	43	979.00	979.00
	12		十二、农林水支出	44	1020.46	1020.46
	13		十三、交通运输支出	45	11.14	11.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	85.79	85.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4103.76	本年支出合计	85	4103.76	4103.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	4103.76	总计	90	4103.76	4103.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区殷汇镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4103.76	897.22	3206.54
201			一般公共服务支出	1308.03	708.25	599.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1213.61	665.83	547.78
201	03	01	行政运行	1106.74	565.46	541.28
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	03	08	信访事务	1.50		1.50
201	03	50	事业运行	100.37	100.37
201	06		财政事务	44.42	42.42	2.00
201	06	01	行政运行	42.42	42.42
201	06	99	其他财政事务支出	2.00		2.00
201	29		群众团体事务	50.00		50.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	50.00		50.00
206			科学技术支出	1.07		1.07
206	99		其他科学技术支出	1.07		1.07
206	99	99	其他科学技术支出	1.07		1.07
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	90.61	80.51	10.10
208	05		行政事业单位养老支出	80.51	80.51
208	05	01	行政单位离退休	0.53	0.53
208	05	02	事业单位离退休	0.08	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63
208	08		抚恤	6.60		6.60
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	6.60		6.60
208	20		临时救助	3.50		3.50
208	20	01	临时救助支出	3.50		3.50
210			卫生健康支出	102.66	22.66	80.00
210	04		公共卫生	80.00		80.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.00		80.00
210	11		行政事业单位医疗	22.66	22.66
210	11	01	行政单位医疗	13.57	13.57
210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09
211			节能环保支出	500.00		500.00
211	04		自然生态保护	500.00		500.00
211	04	02	农村环境保护	500.00		500.00
212			城乡社区支出	979.00		979.00
212	03		城乡社区公共设施	700.00		700.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	700.00		700.00
212	99		其他城乡社区支出	279.00		279.00
212	99	99	其他城乡社区支出	279.00		279.00
213			农林水支出	1020.46		1020.46
213	01		农业农村	1.88		1.88
213	01	09	农产品质量安全	1.88		1.88
213	03		水利	101.34		101.34
213	03	15	抗旱	30.00		30.00
213	03	16	农村水利	21.34		21.34
213	03	99	其他水利支出	50.00		50.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	428.59		428.59
213	05	04	农村基础设施建设	223.59		223.59
213	05	05	生产发展	100.00		100.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	105.00		105.00
213	07		农村综合改革	488.65		488.65
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	153.65		153.65
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	335.00		335.00
214			交通运输支出	11.14		11.14
214	01		公路水路运输	11.14		11.14
214	01	06	公路养护	11.14		11.14
221			住房保障支出	85.80	85.80
221	02		住房改革支出	85.80	85.80
221	02	01	住房公积金	75.24	75.24
221	02	02	提租补贴	10.56	10.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区殷汇镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.55	302	商品和服务支出	111.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	260.96	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	98.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	123.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	50.02	30205	水费	0.66	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	30206	电费	13.72	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	26.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮
30113	住房公积金	120.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.69	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	18.41	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.21	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	26.24	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.77	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.96	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	13.59	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		784.76	公用经费合计					112.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区殷汇镇人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区殷汇镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区殷汇镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区殷汇镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4103.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4103.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加912.69万元，增长28.6%，主要原因：税收收入以及上级补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4103.76万元，其中：财政拨款收入4103.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4103.76万元，其中：基本支出897.22万元，占21.86%；项目支出3206.54万元，占78.14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4103.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4103.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加912.69万元，增长28.6%，主要原因：主要原因是维持政府正常运行及人员增加的支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4103.76万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加912.69万元，增长28.6%。主要原因：主要原因是维持政府正常运行及人员增加的支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4103.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1308.03万元，占31.87%;科学技术（类）支出1.07万元，占0.03%;文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.12%;社会保障和就业（类）支出90.61万元，占2.21%;卫生健康（类）支出102.66万元，占2.50%;节能环保（类）支出500.00万元，占12.18%;城乡社区（类）支出979.00万元，占23.86%;农林水（类）支出1020.46万元，占24.87%;交通运输（类）支出11.14万元，占0.27%;住房保障（类）支出85.80万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3197.24万元，支出决算为4103.76万元，完成年初预算的128.35%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出897.22万元，占21.86%；项目支出3206.54万元，占78.14%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为971.44万元，支出决算为1106.74万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为137.06万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的73.23%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标变动。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的129.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标变动。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.27万元，支出决算为53.27万元，完成年初预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.63万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算100%。

11.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算100%。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

13.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为279.00万元，完成年初预算的186%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

14.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算100%。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为125.93万元，支出决算为223.59万元，完成年初预算的177.55%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

16.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的190.91%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为335.00万元，支出决算为335.00万元，完成年初预算100%。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.24万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算100%。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为37.62万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的28.07%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出897.22万元，其中：

人员经费784.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区殷汇镇人民政府机关运行经费支出101.45万元，比2021年减少714.87万元，下降87.57%，主要原因是项目资金单独列支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区殷汇镇人民政府政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区殷汇镇人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金3379.4万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标

组织对城乡人居环境整治工作经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1479万元。以上项目由我部门组织开展绩效评价。从评价情况看达到了预期绩效目标

组织对2022年度城乡人居环境整治工作经费项目开展了部门评价，共涉及资金750万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“城乡人居环境整治工作经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为750万元，执行数为700万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况： 2022年度城乡人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为750万元，执行数为700万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：一是高质量推进农村厕所革命，合理选择改厕模式，统筹配建卫生厕所，鼓励农民户用厕所进院入室，推进农户将粪液粪渣还田资源化利用，使农村厕所达到无害化标准，同时尝试采取社会化管护，通过第三方进行改厕后检查维修、定期收运等后续工作。二是提质建设美丽乡村，以垃圾治理、饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等10 项整治建设任务为重点内容。三是推进农村生活污水处理，推进第三方管护运维，提升农村生活污水处理设施管护水平，统筹农村改厕与生活污水治理，推进厕所粪污分散处理、集中处理和纳入污水管网统一处理模式。四是建立健全长效管护机制，按照‚先建机制、后建工程的要求，建立了‘一站两体系’农村厕所管护长效机制。。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。，下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

城乡人居环境整治工作经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度城乡人居环境整治工作经费项目项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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