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索引号：	113418005578005156/202309-00025	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区清溪街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年度部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年度部门决算公开

阅读次数：来源：贵池区清溪街道办事处发布时间：2023-09-20 10:31

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池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区人民政府清溪街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及清溪街道办事处部门整体支出绩效自评报告项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区人民政府清溪街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、配合有关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、疫情防控等工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与预算单位一致。

纳入池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处本级
2	池州市贵池区财政局清溪分局

第二部分池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2168.49	一、一般公共服务支出	32	1464.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	625.35	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.14
八、其他收入	8	857.97	八、社会保障和就业支出	39	833.16
	9		九、卫生健康支出	40	48.89
	10		十、节能环保支出	41	21.89
	11		十一、城乡社区支出	42	1147.13
	12		十二、农林水支出	43	71.85
	13		十三、交通运输支出	44	4.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	50.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3651.81	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	3651.81	总计		3651.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3651.81	2793.84						857.97
201			一般公共服务支出	1464.05	667.56						796.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1422.50	631.36						791.14
201	03	01	行政运行	1418.00	626.86						791.14
201	03	08	信访事务	4.50	4.50
201	06		财政事务	41.55	36.20						5.35
201	06	01	行政运行	40.55	35.20						5.35
201	06	99	其他财政事务支出	1.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.14	5.00						5.14
207	01		文化和旅游	5.14							5.14
207	01	01	行政运行	5.14							5.14
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	833.16	833.16
208	02		民政管理事务	770.16	770.16
208	02	08	基层政权建设和社区治理	770.16	770.16
208	05		行政事业单位养老支出	59.99	59.99
208	05	01	行政单位离退休	10.94	10.94
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63
208	08		抚恤	1.00	1.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1.00	1.00
208	20		临时救助	2.00	2.00
208	20	01	临时救助支出	2.00	2.00
210			卫生健康支出	48.89	44.37						4.53
210	04		公共卫生	30.00	30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00
210	07		计划生育事务	4.53							4.53
210	07	16	计划生育机构	4.53							4.53
210	11		行政事业单位医疗	14.37	14.37
210	11	01	行政单位医疗	9.61	9.61
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75
211			节能环保支出	21.89	20.44						1.45
211	01		环境保护管理事务	21.89	20.44						1.45
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	21.89	20.44						1.45
212			城乡社区支出	1147.13	1106.54						40.59
212	01		城乡社区管理事务	3.00	3.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00
212	05		城乡社区环境卫生	418.83	378.24						40.59
212	05	01	城乡社区环境卫生	418.83	378.24						40.59
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	625.35	625.35
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	625.35	625.35
212	99		其他城乡社区支出	99.94	99.94
212	99	99	其他城乡社区支出	99.94	99.94
213			农林水支出	71.85	62.06						9.78
213	01		农业农村	11.94	2.16						9.78
213	01	01	行政运行	9.78							9.78
213	01	09	农产品质量安全	2.16	2.16
213	03		水利	20.00	20.00
213	03	16	农村水利	20.00	20.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	39.90	39.90
213	05	04	农村基础设施建设	39.90	39.90
214			交通运输支出	4.02	4.02
214	01		公路水路运输	4.02	4.02
214	01	06	公路养护	4.02	4.02
221			住房保障支出	50.69	50.69
221	02		住房改革支出	50.69	50.69
221	02	01	住房公积金	48.24	48.24
221	02	02	提租补贴	2.45	2.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3651.81	2038.49	1613.32
201			一般公共服务支出	1464.05	1464.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1422.50	1422.50
201	03	01	行政运行	1418.00	1418.00
201	03	08	信访事务	4.50	4.50
201	06		财政事务	41.55	41.55
201	06	01	行政运行	40.55	40.55
201	06	99	其他财政事务支出	1.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.14	10.14
207	01		文化和旅游	5.14	5.14
207	01	01	行政运行	5.14	5.14
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	833.16	263.33	569.82
208	02		民政管理事务	770.16	200.34	569.82
208	02	08	基层政权建设和社区治理	770.16	200.34	569.82
208	05		行政事业单位养老支出	59.99	59.99
208	05	01	行政单位离退休	10.94	10.94
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63
208	08		抚恤	1.00	1.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1.00	1.00
208	20		临时救助	2.00	2.00
208	20	01	临时救助支出	2.00	2.00
210			卫生健康支出	48.89	48.89
210	04		公共卫生	30.00	30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00
210	07		计划生育事务	4.53	4.53
210	07	16	计划生育机构	4.53	4.53
210	07	99	其他计划生育事务支出
210	11		行政事业单位医疗	14.37	14.37
210	11	01	行政单位医疗	9.61	9.61
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75
211			节能环保支出	21.89	21.89
211	01		环境保护管理事务	21.89	21.89
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	21.89	21.89
212			城乡社区支出	1147.13	143.53	1003.59
212	01		城乡社区管理事务	3.00	3.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00
212	05		城乡社区环境卫生	418.83	40.59	378.24
212	05	01	城乡社区环境卫生	418.83	40.59	378.24
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	625.35		625.35
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	625.35		625.35
212	99		其他城乡社区支出	99.94	99.94
212	99	99	其他城乡社区支出	99.94	99.94
213			农林水支出	71.85	31.94	39.90
213	01		农业农村	11.94	11.94
213	01	01	行政运行	9.78	9.78
213	01	09	农产品质量安全	2.16	2.16
213	01	99	其他农业农村支出
213	03		水利	20.00	20.00
213	03	16	农村水利	20.00	20.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	39.90		39.90
213	05	04	农村基础设施建设	39.90		39.90
214			交通运输支出	4.02	4.02
214	01		公路水路运输	4.02	4.02
214	01	06	公路养护	4.02	4.02
221			住房保障支出	50.69	50.69
221	02		住房改革支出	50.69	50.69
221	02	01	住房公积金	48.24	48.24
221	02	02	提租补贴	2.45	2.45

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2168.49	一、一般公共服务支出	33	667.56	667.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	625.35	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	833.16	833.16
	9		九、卫生健康支出	41	44.37	44.37
	10		十、节能环保支出	42	20.44	20.44
	11		十一、城乡社区支出	43	1106.54	481.19	625.35
	12		十二、农林水支出	44	62.06	62.06
	13		十三、交通运输支出	45	4.02	4.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	50.69	50.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2793.84	本年支出合计	85	2793.84	2168.49	625.35
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	2793.84	总计	90	2793.84	2168.49	625.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2168.49	1180.52	987.97
201			一般公共服务支出	667.56	667.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	631.36	631.36
201	03	01	行政运行	626.86	626.86
201	03	08	信访事务	4.50	4.50
201	06		财政事务	36.20	36.20
201	06	01	行政运行	35.20	35.20
201	06	99	其他财政事务支出	1.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	833.16	263.33	569.82
208	02		民政管理事务	770.16	200.34	569.82
208	02	08	基层政权建设和社区治理	770.16	200.34	569.82
208	05		行政事业单位养老支出	59.99	59.99
208	05	01	行政单位离退休	10.94	10.94
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63
208	08		抚恤	1.00	1.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1.00	1.00
208	20		临时救助	2.00	2.00
208	20	01	临时救助支出	2.00	2.00
210			卫生健康支出	44.37	44.37
210	04		公共卫生	30.00	30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00
210	11		行政事业单位医疗	14.37	14.37
210	11	01	行政单位医疗	9.61	9.61
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75
211			节能环保支出	20.44	20.44
211	01		环境保护管理事务	20.44	20.44
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	20.44	20.44
212			城乡社区支出	481.19	102.94	378.24
212	01		城乡社区管理事务	3.00	3.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00
212	05		城乡社区环境卫生	378.24		378.24
212	05	01	城乡社区环境卫生	378.24		378.24
212	99		其他城乡社区支出	99.94	99.94
212	99	99	其他城乡社区支出	99.94	99.94
213			农林水支出	62.06	22.16	39.90
213	01		农业农村	2.16	2.16
213	01	09	农产品质量安全	2.16	2.16
213	01	99	其他农业农村支出
213	03		水利	20.00	20.00
213	03	16	农村水利	20.00	20.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	39.90		39.90
213	05	04	农村基础设施建设	39.90		39.90
214			交通运输支出	4.02	4.02
214	01		公路水路运输	4.02	4.02
214	01	06	公路养护	4.02	4.02
221			住房保障支出	50.69	50.69
221	02		住房改革支出	50.69	50.69
221	02	01	住房公积金	48.24	48.24
221	02	02	提租补贴	2.45	2.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	770.97	302	商品和服务支出	251.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	347.16	30201	办公费	43.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.46	30202	印刷费	10.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	200.22	30203	咨询费	13.02	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	24.27	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	13.15	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.19	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	5.91	31006	大型修缮
30113	住房公积金	48.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	9.08	30213	维修(护)费	5.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	36.75	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	24.71	30215	会议费	2.55	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	28.73	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	10.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	6.50	30226	劳务费	4.95	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.98	312	对企业补助
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.68	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	2.16	30231	公务用车运行维护费	8.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.09	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	56.93	31299	其他对企业补助
						399	其他支出	132.93
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	132.93
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		795.68	公用经费合计					384.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				625.35		625.35	625.35		625.35
212			城乡社区支出				625.35		625.35	625.35		625.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				625.35		625.35	625.35		625.35
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				625.35		625.35	625.35		625.35

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3651.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3651.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1069.36万元，增长41.41%，主要原因：增加征地拆迁补偿、美丽乡村自然村庄项目、皖能发电厨余垃圾处置及生活垃圾焚烧发电二期征地经费等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3651.81万元，其中：财政拨款收入2793.84万元，占76.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入857.97万元，占23.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3651.81万元，其中：基本支出2038.49万元，占55.82%；项目支出1613.32万元，占44.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2793.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2793.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加211.39万元，增长8.19%，主要原因：一是增加征地和拆迁补偿款；二是增加农村基础建设；三是增加城市社区环境卫生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2168.49万元，占本年支出的59.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少413.96万元，下降16.03%。主要原因：清溪街道以前年度属平天湖管委会管辖，上年度财政拨款支出全部列入一般公共预算，未列项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2168.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.56万元，占30.78%;文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.23%;社会保障和就业（类）支出833.16万元，占38.42%;卫生健康（类）支出44.37万元，占2.05%;节能环保（类）支出20.44万元，占0.94%;城乡社区（类）支出481.19万元，占22.19%;农林水（类）支出62.06万元，占2.86%;交通运输（类）支出4.02万元，占0.19%;住房保障（类）支出50.69万元，占2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1383.17万元，支出决算为2168.49万元，完成年初预算的156.78%。决算数大于预算数的主要原因：年终追加征地拆迁补偿、城乡社区环境卫、农村基础设施建设等项目资金。其中：基本支出1180.52万元，占54.44%；项目支出987.97万元，占45.56%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为465.63万元，支出决算为626.86万元，完成年初预算的134.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，一是新增5人人员工资；二是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；三是发放退休人员增加的补贴。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加信访事项经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.6万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政补助财政监管资金。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是文化站经费年初未预算。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为770.16万元，支出决算为770.16万元，完成年初预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的6077.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员1人，退休人员增加生活补贴。。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有事业单位退休人员。。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.53万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的100.55%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险和职业年金预算不够精准。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政专项资金。

12.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政补助临时救助资金。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是是疫情防控应急处理资金。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加1人的医疗保险。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算100%。

16.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为20.44万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算100%。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建汇演经费。

18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加社区环境卫生经费。

19.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加项目资金。

20.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是区级拨付生态管控补偿资金。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

22.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是抗旱补助资金。

23.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.90万元，决算数大于预算数的主要原因是增加美丽乡村建设资金。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公路养护资金。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.86万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的124.14%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员公积金和基数调整。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.41万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的11.44%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴没有全部发放，只发放了三个月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1180.52万元，其中：

人员经费795.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费384.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入625.35万元，本年支出625.35万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为625.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加征地补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府清溪街道办事处机关运行经费支出384.84万元，比2021年减少522.11万元，下降57.57%，主要原因是会计核算细化，部分支出列入项目支出，上半全部列入基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府清溪街道办事处政府采购支出总额19.67万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人民政府清溪街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金1883.97万元。从评价情况看，自评结果为“优”，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对城市社区工作经费、农业生产和水利救灾、困难群众救助补助、美丽乡村自然村庄、居民小区整治提升经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金415.99万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对“池州市贵池区清溪街道办事处本级”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2751.62万元。从评价情况看，清溪街道本级按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“城市社区工作经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为206万元，执行数为206万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申请项目资金206万元，其中：100万元用于各社区工作经费支出，106万元用于社区党建经费和提升社区治理能力等支出。发现的主要问题及原因：项目年初部分绩效指标设置不够细化，下一步改进措施：1.对评价结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。 2.进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。 3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

城市社区工作经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			城市社区工作经费
主管部门			220-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处			实施单位	220001-池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	206.00	206.00	206.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	206	206	206	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金206万元，其中：1、申请100万元用于各社区工作经费支出；2、申请106万元用于各社区党建经费支出；3、实现各社区日常工作和党建工作正常化开展。					申请预算资金100万元，用于各社区工作经费，实际支付100万元，申请预算资金106万元，用于各社区党建经费，实际支付106万元，达到了年度目标，达到预期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥10个	10	10	10
		数量指标	开展活动次数		≥240次	240	10	10
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	10	10
		质量指标	活动成效率		≥96%	96	10	10
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	2.5	2.5
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时	达成预期指标	2.5	2.5
		成本指标	项目单位成本		≤2060000元	2060000	2.5	2.5
		成本指标	项目总成本		≤2060000元	2060000	2.5	2.5
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		不适用	达成预期指标	2.5	2.5
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度		不适用	达成预期指标	2.5	2.5
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		逐年提升	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥100百分比	90	10	8	实际满意度为95%
总分							100	98.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度清溪街道办事处部门整体支出绩效自评报告项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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