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索引号：	11341802MB1022404F/202302-00041	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区秋浦街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	2023年池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-02-10
生效日期：		废止日期：

2023年池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处部门预算公开

阅读次数：来源：贵池区秋浦街道办事处发布时间：2023-02-10 09:11

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附件1：

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年收支总表

2.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年收入总表

3.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年支出总表

4.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年项目支出表

10.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作；

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作；

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；

5、抓好辖区计划生育工作；

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；

7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作；

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

秋浦街道有下属预算单位2个，2023年度部门预算由街道办事处本级、财政分局2个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区人民政府秋浦街道办事处本级	行政单位
2	贵池区秋浦街道办事处财政分局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，街道党工委、办事处将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大、十九历届全会和二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，奋力开辟新时代、发展新境界。2023年是“十四五”第三年，我们坚决贯彻落实省市区委决策部署，瞄准区委、区政府年度任务目标，确保各项工作部署和重点项目全面落实。一是固本强基，确保党建工作落实落地；二是常抓不懈，确保疫情防控慎终如始；三是真抓实干，确保安全生产落到实处；四是统筹协调，确保社会大局持续稳定；五是精心组织，确保创城工作常态有效；六是全力以赴，确保民生服务惠及群众。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,316.72	一、一般公共服务支出	438.40
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	620.71
		九、卫生健康支出	13.55
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	12.01
		十一、城乡社区支出	936.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,316.72	本年支出小计
上年结转结余	747.74	结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2,064.46	支出总计	2,064.46

部门公开表2

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2,064.46

1,316.72

747.74

747.74

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

2064.46

1,316.72

747.74

747.74

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处本级

1,991.54

1,243.80

747.74

池州市贵池区财政局秋浦分局

72.92

部门公开表3

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年支出总表 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,064.46	609.45	1,455.00
201	一般公共服务支出	438.40	438.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.59	386.59
2010301	行政运行	302.14	302.14
2010350	事业运行	84.44	84.44
20106	财政事务	51.81	51.81
2010601	行政运行	51.81	51.81
208	社会保障和就业支出	620.71	113.71	507.00
20802	民政管理事务	507.00		507.00
2080208	基层政权建设和社区治理	507.00		507.00
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15
210	卫生健康支出	13.55	13.55
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72
211	节能环保支出	12.01		12.01
21101	环境保护管理事务	12.01		12.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.01		12.01
212	城乡社区支出	936.00		936.00
21201	城乡社区管理事务	767.79		767.79
2120104	城管执法	11.76		11.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	756.03		756.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.21		168.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.21		168.21
221	住房保障支出	43.80	43.80
22102	住房改革支出	43.80	43.80
2210201	住房公积金	43.80	43.80

部门公开表4

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,316.72	一、本年支出	1,316.72
（一）一般公共预算拨款	1,316.72	（一）一般公共服务支出	438.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	747.74	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	747.74	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	620.71
		（九）卫生健康支出	13.55
		（十）节能环保支出	12.01
		（十一）城乡社区支出	936.00
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	43.80
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2064.46	支出总计	2064.46

部门公开表5

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	438.40	438.40	378.28	60.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.59	386.59	336.15	50.44
2010301	行政运行	302.14	302.14	251.71	50.44
2010350	事业运行	84.44	84.44	84.44
20106	财政事务	51.81	51.81	42.13	9.68
2010601	行政运行	51.81	51.81	42.13	9.68
208	社会保障和就业支出	620.71	113.71	113.71		507.00
20802	民政管理事务	507.00				507.00
2080208	基层政权建设和社区治理	507.00				507.00
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71	113.71
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	38.92
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	2.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	48.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	24.15
210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	9.82
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72
20106	财政事务	51.81	51.81	42.13	9.68
2010601	行政运行	51.81	51.81	42.13	9.68
208	社会保障和就业支出	620.71	113.71	113.71		507.00
20802	民政管理事务	507.00				507.00
2080208	基层政权建设和社区治理	507.00				507.00
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71	113.71
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	38.92
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	2.34
211	节能环保支出	12.01				12.01
21101	环境保护管理事务	12.01				12.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.01				12.01
212	城乡社区支出	188.26				188.26
21201	城乡社区管理事务	188.26				188.26
2120104	城管执法	11.76				11.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.50				176.50
221	住房保障支出	43.80	43.80	43.80
22102	住房改革支出	43.80	43.80	43.80
2210201	住房公积金	43.80	43.80	43.80
	合计	1,316.72	609.45	549.34	60.12	707.27

部门公开表6

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	609.45	549.34	60.12
301	工资福利支出	493.59	493.59
30101	基本工资	130.70	130.70
30102	津贴补贴	48.02	48.02
30103	奖金	105.54	105.54
30107	绩效工资	17.50	17.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	48.30
30109	职业年金缴费	24.15	24.15
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	43.80	43.80
30199	其他工资福利支出	61.38	61.38
302	商品和服务支出	69.63	10.41	59.22
30201	办公费	12.54		12.54
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.41	4.41
30217	公务接待费	11.48		11.48
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	5.88	5.88
30229	福利费	0.12	0.12
30239	其他交通费用	15.82		15.82
30299	其他商品和服务支出	9.58		9.58
303	对个人和家庭的补助	45.33	45.33
30302	退休费	41.00	41.00
30305	生活补助	3.98	3.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

部门公开表7

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


	合计

注：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计
注：“池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
上年结转	毓秀门农贸市场经营权回收项目	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	168.21
年初预留-其他支出	铜锣湾商场招租运营及施工保障项目	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	579.53
补助补贴类(2023年度)	城市管理协管员考核绩效项目	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	11.76	11.76
补助补贴类(2023年度)	网格员工资	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	48.00	48.00
补助补贴类(2023年度)	基层专职环境监督员补贴	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	12.01	12.01
补助补贴类(2023年度)	楼栋长工作补贴	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	111.41	111.41
补助补贴类(2023年度)	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	239.59	239.59
事业发展类(2023年度)	城市社区经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	108.00	108.00
事业发展类(2023年度)	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	176.50	176.50
合计			1,455.00	707.27

部门公开表10

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		10.69	10.69
池州市贵池区财政局秋浦分局_综合定额（行政）	台式计算机	0.40	0.40
池州市贵池区财政局秋浦分局_综合定额（行政）	便携式计算机	0.50	0.50
社会事务专项经费	其他计算机设备及软件	0.60	0.60
社会事务专项经费	碎纸机	0.16	0.16
社会事务专项经费	激光打印机	0.45	0.45
社会事务专项经费	空调机	1.20	1.20
社会事务专项经费	台式计算机	2.40	2.40
社会事务专项经费	其他计算机设备及软件	0.20	0.20
社会事务专项经费	其他沙发类	0.30	0.30
社会事务专项经费	木制台、桌类	1.00	1.00
社会事务专项经费	便携式计算机	0.50	0.50
社会事务专项经费	空调机	1.68	1.68
社会事务专项经费	金属质柜类	0.60	0.60
社会事务专项经费	复印纸	0.70	0.70

部门（单位）公开表11

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年收支总预算2064.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年收入预算2064.46万元，其中，本年收入1316.72万元，上年结转结余747.74万元。

（一）本年收入1316.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1316.72万元，占100%，比2022年预算增加220.78万元，增长20.15%，增长原因主要是：一是人员基础绩效纳入年初预算，二是增加了城市管理协管员考核绩效，三是街道人员正常调资及公积金、保险基数调整。

（二）上年结转结余747.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入747.74万元，占100%，比2022年预算增加747.74万元，增长原因主要是：一是毓秀门农贸市场经营权回收项目资金纳入年初预算上年结转，二是铜锣湾商场招租运营及施工保障项目二年期尚未完成。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年支出预算2064.46万元，比2022年预算增加968.52万元，增长88.37%，增长原因主要是：一是上年结转2个项目资金747.74万元，二是人员基础绩效纳入年初预算，三是增加了城市管理协管员考核绩效，四是街道人员正常调资及公积金、保险基数调整。其中，基本支出609.45万元，占29.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1455万元，占70.48%，主要用于推进街道各项工作正常运转，保障社区相关人员及党建工作经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年财政拨款收支预算2064.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1316.72万元，上年结转747.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1316.72万元，上年结转收入747.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出438.40万元，占21.24%；社会保障和就业支出620.71万元，占30.07%；卫生健康支出13.55万元，占0.66%；节能环保支出12.01万元，占0.58%；城乡社区支出936.00万元，占45.34%；住房保障支出43.8万元，占2.12%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年一般公共预算支出1316.72万元，比2022年预算增加220.78万元，增长20.15%，主要原因：一是人员基础绩效纳入年初预算，二是增加了城市管理协管员考核绩效，三是街道人员正常调资及公积金、保险基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出438.4万元，占33.29%；社会保障和就业支出620.71万元，占47.14%；卫生健康支出13.55万元，占1.03%；节能环保支出12.01万元，占0.91%；城乡社区支出188.26万元，占14.30%；住房保障支出43.8万元，占3.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算302.14万元，比2022年预算减少120.19万元，减少28.46%，减少原因主要是2022年预算含事业运行及其他城乡社区管理事务支出等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算84.44万元，比2022年预算增加84.44万元增长原因主要是2022年预算含在行政运行内等。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算51.81万元，比2022年预算增加17.22万元，增长49.78%，增长原因主要是基础绩效纳入预算及正常调资等。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算507万元，比2022年预算减少51.16万元，下降9.17%，下降原因主要是社区人员及网格员减少导致工资减少等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算38.92万元，比2022年预算增加38.75万元，增长主要原因是退休人员基础绩效纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算2.34万元，比2022年预算增加2.34万元，增长主要原因是退休人员基础绩效纳入预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算48.3万元，比2022年预算增加18.94万元，增长64.51%，增长原因主要是基数调整导致基本养老保险缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算24.15万元，比2022年预算增加9.47万元，增长原因主要是基数调整导致职业年金缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.82万元，比2022年预算增加0.46万元，增长4.91%，增长原因主要是医保基数正常调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.72万元，比2022年预算增加0.66万元，增长21.57%，增长主要原因是医疗保险基数正常调整。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算12.01万元，比2022年预算增加1.25万元，增长11.62%，增长原因主要是调整最低工资标准。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算11.76万元，比2022年增加11.76万元，增长原因主要是2022年此项资金未做预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算176.5万元，比2022年预算增加176.5万元，增长原因主要是2022年此项预算做在行政运行中。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.8万元，比2022年预算增加5.35万元，增长13.91%，增长原因主要是公积金基数调整等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年一般公共预算基本支出609.45万元，其中，人员经费549.34万元，公用经费60.12万元。

（一）人员经费549.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

（二）公用经费60.12万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年预算共安排项目支出1455万元，比2022年预算增加754.14万元，增长107.60%，增长原因主要是上年结转2个项目共计747.74万元。主要包括：本年财政拨款安排 707.27万元（其中，一般公共预算拨款安排 707.27万元），财政拨款结转结余安排747.74万元（其中，一般公共预算拨款安排747.74万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年预算安排政府采购支出10.69万元，比2022年预算增加0.02万元，增长0.19%，基本持平。其中，一般公共预算安排10.69万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“城市社区工作经费”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金108万元，用

于5个社区党建服务经费50万元，工作经费58万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（6）年度预算安排：108万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			城市社区经费
主管部门及代码			[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	108.00	年度资金总额：		108.00
			其中：财政拨款	108.00	其中：财政拨款		108.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请预算资金108万元，用于开展社区党建及社区服务工作，障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。				申请预算资金108万元，用于开展社区党建及社区服务工作，障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城市社区数量	5个	数量指标	城市社区数量		5个
			政策宣传社区个数	5个		政策宣传社区个数		5个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标	项目资金专款专用率		100%
			经费支出合规性	符合财经等法规		经费支出合规性		符合财经等法规
			国家政策宣传覆盖率	100%		国家政策宣传覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	时效指标	项目完成时间		12月31日前
			资金拨付及时性	资金拨付及时		资金拨付及时性		资金拨付及时
		成本指标	项目总成本	≤108万元	成本指标	项目总成本		≤108万元
			单个社区成本	≤22万元		单个社区成本		≤22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对推进社区各项工作高效运转的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对推进社区各项工作高效运转的影响程度		影响程度较高
			对党建水平提升，办公条件优化的影响程度	影响程度较高		对党建水平提升，办公条件优化的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度		≥90%

2、“楼栋长工作补贴”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金111.41万元，用于全街道306名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：用于全街道306名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（6）年度预算安排：111.41万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			楼栋长工作补贴
主管部门及代码			[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	111.41	年度资金总额：		111.41
			其中：财政拨款	111.41	其中：财政拨款		111.41
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	申请资金111.41万元，用于街道5个城市社区306名楼栋长的工作补贴，实现以社区管理服务信息平台为支撑，以网格化管理为基础，将社区管理进一步向楼栋延伸、向家庭延伸，实现“社区吹哨，居民报道”的治理效果，使社区治理更为精准全面。				申请资金111.41万元，用于街道5个城市社区306名楼栋长的工作补贴，实现以社区管理服务信息平台为支撑，以网格化管理为基础，将社区管理进一步向楼栋延伸、向家庭延伸，实现“社区吹哨，居民报道”的治理效果，使社区治理更为精准全面。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市社区数量	5个	数量指标	城市社区数量	5个
		数量指标	楼栋长工作补贴人数	306人	数量指标	楼栋长工作补贴人数	306人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标	项目资金专款专用率	100%
		质量指标	经费支出合规性	经费支出符合财政法规等	质量指标	经费支出合规性	经费支出符合财政法规等
		时效指标	资金拨付及时性	根据要求及时拨付资金	时效指标	资金拨付及时性	根据要求及时拨付资金
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	时效指标	项目完成时间	12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤111.41万元	成本指标	项目总成本	≤111.41万元
		成本指标	人均单个成本	≤340元/月	成本指标	人均单个成本	≤340元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的可持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

3、“社区专职工作者工资”项目

（1）项目概述：本项目共申请预算资金239.59万元，用于48名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：用于48名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（6）年度预算安排：239.59万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			社区专职工作者工资
主管部门及代码			[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	239.59	年度资金总额：		239.59
			其中：财政拨款	239.59	其中：财政拨款		239.59
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	申请预算资金239.59万元，用于5个社区48名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。				申请预算资金239.59万元，用于5个社区48名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市社区数量	5个	数量指标	城市社区数量	5个
		数量指标	社区专职工作者人数	48人	数量指标	社区专职工作者人数	48人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标	项目资金专款专用率	100%
		质量指标	经费支出合规性	资金支出符合相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	资金支出符合相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	时效指标	项目完成时间	12月31日前
		时效指标	资金拨付及时性	根据要求及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	根据要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤239.59万元	成本指标	项目总成本	≤239.59万元
			月平均工资	≤20万元		月平均工资	≤20万元
			社区专职工作者平均工资	≤5万元		社区专职工作者平均工资	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	影响程度较高	社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	专项经费推进社区工作影响程度	影响程度较高	社会效益指标	专项经费推进社区工作影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

4、“网格员工资”项目。

（1）项目概述本项目共申请预算资金48万元，用于20名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：用于20名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

（6）年度预算安排：48万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			网格员工资
主管部门及代码			[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位			池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
项目属性			常年项目		项目期			1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	48.00	年度资金总额：			48.00
			其中：财政拨款	48.00	其中：财政拨款			48.00
			其他资金	0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请预算资金48万元，用于5个社区20名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。				申请预算资金48万元，用于5个社区20名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市社区数量	5个	数量指标	城市社区数量	5个
			网格员人数	20人		网格员人数	20人
		质量指标	经费支出合规性	经费支出符合相关财经法规	质量指标	经费支出合规性	经费支出符合相关财经法规
			项目资金专款专用率	100%		项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	根据要求及时拨付资金	时效指标	资金拨付及时性	根据要求及时拨付资金
			项目完成时间	12月31日前		项目完成时间	12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤48万元	成本指标	项目总成本	≤48万元
			项目单位成本	≤2.4万元		项目单位成本	≤2.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	影响程度较高
			专项经费对保障社区管理服务影响程度	影响程度较高		专项经费对保障社区管理服务影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%
			补贴对象满意度	≥90%		补贴对象满意度	≥90%

5、“基层专职环境监督员补贴”项目。

（1）项目概述：该项目共申请预算资金12.01万元，用于10名基层专职环境监督员补贴。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：用于10名基层专职环境监督员补贴。

（6）年度预算安排：12.01万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			基层专职环境监督员补贴
主管部门及代码			[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	12.01	年度资金总额：		12.01
			其中：财政拨款	12.01	其中：财政拨款		12.01
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请预算资金12.01万元（经费共计17.16万元，区、街道预算安排70％资金12.01万元，其他30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。				申请预算资金12.01万元（经费共计17.16万元，区、街道预算安排70％资金12.01万元，其他30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	环境监督社区个数	5个	数量指标	环境监督社区个数		5个
			基层专职环境监督员人数	10人		基层专职环境监督员人数		10人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标	项目资金专款专用率		100%
			经费支出合规性	经费支出符合财经法律法规		经费支出合规性		经费支出符合财经法律法规
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	时效指标	项目完成时间		12月31日前
			资金拨付及时性	按要求及时拨付资金		资金拨付及时性		按要求及时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤12.02万元	成本指标	项目总成本		≤12.02万元
			项目单位成本	≤1002元		项目单位成本		≤1002元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度	影响程度较高	社会效益指标	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	对街道环境保护的影响程度	影响程度较高	生态效益指标	对街道环境保护的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	持续保持公共服务水平及提升居民环境影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	持续保持公共服务水平及提升居民环境影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度		≥90%
			补贴对象满意度	≥90%		补贴对象满意度		≥90%

6、“社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金176.5万元，用于街道各项工作，其中：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万、统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，保障街道各项工作正常运转。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：保障机关正常运行

（6）年度预算安排：176.5万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			社会事务专项经费
主管部门及代码			[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	176.50	年度资金总额：		176.50
			其中：财政拨款	176.50	其中：财政拨款		176.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算、计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。				根据《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）及秋浦街道未来五年工作谋划和2023年工作打算、计划投入176.5万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	文明创建、查拆违、环保覆盖社区数量	5个	数量指标	文明创建、查拆违、环保覆盖社区数量		5个
			民兵训练次数	≥2次		民兵训练次数		≥2次
			基层党建支部个数	≥41个		基层党建支部个数		≥41个
			环保宣传次数	≥10次		环保宣传次数		≥10次
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥3次		组织开展安全生产宣传教育培训次数		≥3次
			开展辖区污染源排查	≥3次		开展辖区污染源排查		≥3次
			开展大型群众文体活动次数	≥5次		开展大型群众文体活动次数		≥5次
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥3次		开展安全生产集中排查及隐患整治次数		≥3次
			拨付监督委员会补助社区个数	5个		拨付监督委员会补助社区个数		5个
			对社区进行信访维稳考核	1次		对社区进行信访维稳考核		1次
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥3平方公里		公共设施维护及环境卫生清洁面积		≥3平方公里
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标	项目资金专款专用率		100%
			提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高		提升“三个服务”的服务水平效果		提升“三个服务”的服务水平效果较高
			经费支出合规性	经费支出符合相关财经法规、制度		经费支出合规性		经费支出符合相关财经法规、制度
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%		组织开展安全生产宣传教育培训合格率		100%
			社区进行信访维稳考核合格率	≥95%		社区进行信访维稳考核合格率		≥95%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	时效指标	项目完成时间		12月31日前
			经费支出拨付及时性	按规定及时拨付资金		经费支出拨付及时性		按规定及时拨付资金
			受理并调处各类纠纷及时性	规定期限类		受理并调处各类纠纷及时性		规定期限类
			采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时验收支付		采购项目验收及时性		按照合同约定时间及时验收支付
		成本指标	项目总成本	≤176.5万元	成本指标	项目总成本		≤176.5万元
			监督委员会补助单个社区成本	≤0.3万元		监督委员会补助单个社区成本		≤0.3万元
	效益指标	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	影响程度较高	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度		影响程度较高
			通过辖区内安全生产及环境污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	影响程度较高		通过辖区内安全生产及环境污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	通过辖区安全生产及环境污染源排查控制，对安全生产及环保理念深入人心，提高了居民的安全及环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	通过辖区安全生产及环境污染源排查控制，对安全生产及环保理念深入人心，提高了居民的安全及环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度		影响程度较高
			文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	影响程度较高		文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	影响程度较高	生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		影响程度较高
			通过实施项目，维护社会稳定、提升居民生活环境、推进经济发展、争创全国文明城市产生的可持续影响	影响程度较高		通过实施项目，维护社会稳定、提升居民生活环境、推进经济发展、争创全国文明城市产生的可持续影响		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	满意度指标	辖区内居民满意度		≥90%
			补助对象满意度	≥90%		补助对象满意度		≥90%

7、“城市管理协管员考核绩效”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

（6）年度预算安排：11.76万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称			城市管理协管员考核绩效项目
主管部门及代码			[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处		实施单位			池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
项目属性			常年项目		项目期			1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	11.76	年度资金总额：			11.76
			其中：财政拨款	11.76	其中：财政拨款			11.76
			其他资金	0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。				根据《关于印发〈贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准〉的通知》（贵城执字【2020】33号）文件规定，共申请预算资金11.76万元，用于城管秋浦大队49人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大队参与绩效考核补助人数	49人	数量指标	大队参与绩效考核补助人数	49人
		质量指标	资金支出合规性	资金支出符合财经法律法规	质量指标	资金支出合规性	资金支出符合财经法律法规
			项目资金专款专用率	100%		项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按照政策文件规定的时间及时拨付支付	时效指标	资金拨付及时性	按照政策文件规定的时间及时拨付支付
		成本指标	项目总成本	≤11.76万元	成本指标	项目总成本	≤11.76万元
			城市管理协管员考核绩效单人成本	≤0.24万元		城市管理协管员考核绩效单人成本	≤0.24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%
			补助人员满意度	≥90%		补助人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算105.27万元，比2022年预算减少240.19万元，下降69.53%，下降主要原因：一是楼栋长补贴纳入社会保障和就业支出预算，二是社会事务专项经费纳入城乡社区支出预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2023年政府采购预算10.69万元。其中：政府采购货物预算10.69万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款707.27万元、上年结转结余747.74万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映街道各项行政运行支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映街道各项事业运行支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映街道财政部门各项行政运行支出。

十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映街道民政管理事务中社区建设和治理支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映单位行政离退休人员支出等。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映单位事业离退休人员支出等。

十三.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映由单位缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映单位行政人员医疗保险缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映单位事业人员医疗保险缴费支出。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映环境保护管理事务支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理协管员考核绩效支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映街道社区管理事务相关支出等。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映毓秀门市场经营权回收相关支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处部门预算公开表.xls【81.5 KB】

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