当前位置：网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府预算

索引号：	11341802MB1022404F/202302-00039	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区秋浦街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	2023年池州市贵池区财政局秋浦分局单位预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-02-10
生效日期：		废止日期：

2023年池州市贵池区财政局秋浦分局单位预算公开

阅读次数：来源：贵池区秋浦街道办事处发布时间：2023-02-10 09:07

【字体大小：大中小】

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年收支总表

2.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年收入总表

3.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年支出总表

4.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区XX（部门名称）2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年项目支出表

10.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区财政局秋浦分局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

池州市贵池区财政局秋浦分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围包括一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、惠农补贴资金发放、执行财政监督、完成区局交办的其他事项等。现有行政人员4人。

二、部门预算构成

秋浦财政分局有下属预算单位1个，2022年度部门预算由财政分局1个预算单位组成纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区财政局秋浦分局	行政单位
2

三、2023年度主要工作任务

2023年，秋浦财政分局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九历届全会和二十大精神，科学编制部门预决算，规范做好预决算公开；优化支出结构，促进财政良性循环；强化财政资金监管，规范财政支出行为；推进社区财务规范管理，提升社区“三资”管理水平；严格资产管理，发挥资产使用绩效；加强政策宣传，严格落实惠民政策；强化学习培训，提升政治业务水平；积极参加街道疫情防控、文明创建、环保整治、查拆违等各项重点中心工作，不折不扣地完成区局交办的其他工作任务。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72.92	一、一般公共服务支出	51.81
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.26
		九、卫生健康支出	1.84
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	72.92	本年支出小计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	72.92	支出总计	72.92

部门公开表2

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

72.92

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

72.92

池州市贵池区财政局秋浦分局

72.92

部门公开表3

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年支出总表 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	72.92	72.92
201	一般公共服务支出	51.81	51.81
20106	财政事务	51.81	51.81
2010601	行政运行	51.81	51.81
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26
210	卫生健康支出	1.84	1.84
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84
221	住房保障支出	6.01	6.01
22102	住房改革支出	6.01	6.01
2210201	住房公积金	6.01	6.01

部门公开表4

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72.92	一、本年支出	72.92
（一）一般公共预算拨款	72.92	（一）一般公共服务支出	51.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.26
		（九）卫生健康支出	1.84
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	6.01
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	72.92	支出总计	72.92

部门公开表5

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	72.92	72.92	63.24	9.68
201	一般公共服务支出	51.81	51.81	42.13	9.68
20106	财政事务	51.81	51.81	42.13	9.68
2010601	行政运行	51.81	51.81	42.13	9.68
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	13.26
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	13.26
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	3.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	6.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	3.26
210	卫生健康支出	1.84	1.84	1.84
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84
221	住房保障支出	6.01	6.01	6.01
22102	住房改革支出	6.01	6.01	6.01
2210201	住房公积金	6.01	6.01	6.01

部门公开表6

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.92	63.24	9.68
301	工资福利支出	58.34	58.34
30101	基本工资	18.15	18.15
30102	津贴补贴	8.47	8.47
30103	奖金	14.04	14.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51
30109	职业年金缴费	3.26	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05
30113	住房公积金	6.01	6.01
302	商品和服务支出	10.17	1.39	8.78
30201	办公费	2.10		2.10
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.59	0.59
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.78	0.78
30229	福利费	0.02	0.02
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51
30302	退休费	3.41	3.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

部门公开表7

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


	合计

注：池州市贵池区财政局秋浦分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计
注：“池州市贵池区财政局秋浦分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：池州市贵池财政局秋浦分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门公开表10

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		0.90	0.90
池州市贵池区财政局秋浦分局		0.90	0.90
池州市贵池区财政局秋浦分局_综合定额（行政）	台式计算机	0.40	0.40
池州市贵池区财政局秋浦分局_综合定额（行政）	便携式计算机	0.50	0.50

部门（单位）公开表11

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区财政局秋浦分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区财政局秋浦分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区财政局秋浦分局2023年收支总预算72.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年收入预算72.92万元，其中，本年收入72.92万元，上年结转结余0万元。本年收入50.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入72.92万元，占100%，比2022年预算增加22.72万元，增长45.26%，增长原因主要是：一是人员基础绩效纳入年初预算，二是人员正常调资及公积金、保险基数调整。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年支出预算72.92万元，比2022年预算增加22.72万元，增长45.26%，增长原因主要是：一是人员基础绩效纳入年初预算，二是人员正常调资及公积金、保险基数调整。其中，基本支出72.92万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年财政拨款收支预算72.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款72.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入72.92万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出51.81万元，占71.05%；社会保障和就业支出13.26万元，占18.18%；卫生健康支出1.84万元，占2.52%；住房保障支出6.01万元，占8.24%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年一般公共预算支出72.92万元，比2022年预算增加22.72万元，增长45.26%，主要原因：一是人员基础绩效纳入年初预算，二是街道人员正常调资及公积金、保险基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出51.81万元，占71.05%；社会保障和就业支出13.26万元，占18.18%；卫生健康支出1.84万元，占2.52%；住房保障支出6.01万元，占8.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算51.81万元，比2022年预算增加17.22万元，增长49.78%，增长原因主要是基础绩效纳入预算及正常调资等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算3.49万元，比2022年预算增加3.49万元，增加主要原因是退休人员基础绩效纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算6.51万元，比2022年预算增加2.61万元，增长66.92%，增长原因主要是基数调整导致基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.26万元，比2022年预算增加1.42万元，增长77.17%，增长原因主要是基数调整导致职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.84万元，比2022年预算增加0.14万元，增长8.24%，增长原因主要是医保基数正常调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.01万元，比2022年预算增加0.71万元，增长13.40%，增长原因主要是公积金基数调整等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年一般公共预算基本支出72.92万元，其中，人员经费63.24万元，公用经费9.68万元。

（一）人员经费63.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

（二）公用经费9.68万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年预算安排政府采购支出0.9万元，比2022年预算增加0.1万元，增长1.11%，基本持平。其中，一般公共预算安排0.9万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年没有项目支出，所以没有设置绩效目标。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年机关运行经费财政拨款预算2.90万元，比2022年预算减少5.7万元，下降66.28%，下降主要原因：劳务费、手续费、其他交通费用等2023年未纳入机关运行经费预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区财政局秋浦分局2023年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区财政局秋浦分局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区财政局秋浦分局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映街道财政部门各项行政运行支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映单位行政离退休人员支出等。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映单位人员医疗保险缴费支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

扫一扫在手机打开当前页