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索引号：	11341802MB1022404F/202309-00020	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区秋浦街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年度部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年度部门决算公开

阅读次数：来源：贵池区秋浦街道办事处发布时间：2023-09-20 09:01

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池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作；

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作；

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；

5、抓好辖区计划生育工作；

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；

7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作；

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是

纳入池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处本级
2	池州市贵池区财政局秋浦分局

第二部分池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2059.44	一、一般公共服务支出	32	711.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	664.97
	9		九、卫生健康支出	40	45.41
	10		十、节能环保支出	41	10.76
	11		十一、城乡社区支出	42	554.85
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	66.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2059.44	本年支出合计		2059.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	2059.44	总计		2059.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2059.44	2059.44
201			一般公共服务支出	711.72	711.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	658.85	658.85
201	03	01	行政运行	632.35	632.35
201	03	08	信访事务	26.50	26.50
201	06		财政事务	45.87	45.87
201	06	01	行政运行	44.87	44.87
201	06	99	其他财政事务支出	1.00	1.00
201	36		其他共产党事务支出	7.00	7.00
201	36	02	一般行政管理事务	7.00	7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	664.97	664.97
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.03	0.03
208	02		民政管理事务	515.13	515.13
208	02	08	基层政权建设和社区治理	515.13	515.13
208	05		行政事业单位养老支出	147.50	147.50
208	05	01	行政单位离退休	51.20	51.20
208	05	02	事业单位离退休	4.63	4.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80
208	20		临时救助	2.00	2.00
208	20	01	临时救助支出	2.00	2.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	45.41	45.41
210	04		公共卫生	30.00	30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41
210	11	01	行政单位医疗	12.35	12.35
210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06
211			节能环保支出	10.76	10.76
211	01		环境保护管理事务	10.76	10.76
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	10.76	10.76
212			城乡社区支出	554.85	554.85
212	01		城乡社区管理事务	145.20	145.20
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	145.20	145.20
212	05		城乡社区环境卫生	394.65	394.65
212	05	01	城乡社区环境卫生	394.65	394.65
212	99		其他城乡社区支出	15.00	15.00
212	99	99	其他城乡社区支出	15.00	15.00
221			住房保障支出	66.73	66.73
221	02		住房改革支出	66.73	66.73
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98
221	02	02	提租补贴	6.76	6.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2059.44	651.37	1408.06
201			一般公共服务支出	711.72	421.39	290.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	658.85	376.51	282.33
201	03	01	行政运行	632.35	376.51	255.83
201	03	08	信访事务	26.50		26.50
201	06		财政事务	45.87	44.87	1.00
201	06	01	行政运行	44.87	44.87
201	06	99	其他财政事务支出	1.00		1.00
201	36		其他共产党事务支出	7.00		7.00
201	36	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	664.97	147.84	517.13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.03	0.03
208	02		民政管理事务	515.13		515.13
208	02	08	基层政权建设和社区治理	515.13		515.13
208	05		行政事业单位养老支出	147.50	147.50
208	05	01	行政单位离退休	51.20	51.20
208	05	02	事业单位离退休	4.63	4.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80
208	20		临时救助	2.00		2.00
208	20	01	临时救助支出	2.00		2.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	45.41	15.41	30.00
210	04		公共卫生	30.00		30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41
210	11	01	行政单位医疗	12.35	12.35
210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06
211			节能环保支出	10.76		10.76
211	01		环境保护管理事务	10.76		10.76
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	10.76		10.76
212			城乡社区支出	554.85		554.85
212	01		城乡社区管理事务	145.20		145.20
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	145.20		145.20
212	05		城乡社区环境卫生	394.65		394.65
212	05	01	城乡社区环境卫生	394.65		394.65
212	99		其他城乡社区支出	15.00		15.00
212	99	99	其他城乡社区支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	66.73	66.73
221	02		住房改革支出	66.73	66.73
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98
221	02	02	提租补贴	6.76	6.76

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2059.44	一、一般公共服务支出	33	711.72	711.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	664.97	664.97
	9		九、卫生健康支出	41	45.41	45.41
	10		十、节能环保支出	42	10.76	10.76
	11		十一、城乡社区支出	43	554.85	554.85
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66.73	66.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2059.44	本年支出合计	85	2059.44	2059.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	2059.44	总计	90	2059.44	2059.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2059.44	651.37	1408.06
201			一般公共服务支出	711.72	421.39	290.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	658.85	376.51	282.33
201	03	01	行政运行	632.35	376.51	255.83
201	03	08	信访事务	26.50		26.50
201	06		财政事务	45.87	44.87	1.00
201	06	01	行政运行	44.87	44.87
201	06	99	其他财政事务支出	1.00		1.00
201	36		其他共产党事务支出	7.00		7.00
201	36	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	664.97	147.84	517.13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.03	0.03
208	02		民政管理事务	515.13		515.13
208	02	08	基层政权建设和社区治理	515.13		515.13
208	05		行政事业单位养老支出	147.50	147.50
208	05	01	行政单位离退休	51.20	51.20
208	05	02	事业单位离退休	4.63	4.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80
208	20		临时救助	2.00		2.00
208	20	01	临时救助支出	2.00		2.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	45.41	15.41	30.00
210	04		公共卫生	30.00		30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41
210	11	01	行政单位医疗	12.35	12.35
210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06
211			节能环保支出	10.76		10.76
211	01		环境保护管理事务	10.76		10.76
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	10.76		10.76
212			城乡社区支出	554.85		554.85
212	01		城乡社区管理事务	145.20		145.20
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	145.20		145.20
212	05		城乡社区环境卫生	394.65		394.65
212	05	01	城乡社区环境卫生	394.65		394.65
212	99		其他城乡社区支出	15.00		15.00
212	99	99	其他城乡社区支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	66.73	66.73
221	02		住房改革支出	66.73	66.73
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98
221	02	02	提租补贴	6.76	6.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.91	302	商品和服务支出	61.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	139.66	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	54.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	78.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	18.22	30205	水费	0.51	310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	56.18	30207	邮电费	5.41	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮
30113	住房公积金	59.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.77	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	37.68	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	93.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	32.49	30217	公务接待费	10.93	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	58.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.55	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.94	312	对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.54	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.87	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		588.94	公用经费合计					62.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2059.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2059.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加570.52万元，增长38.32%，主要原因：一是年中追加项目资金增加；二是各项保险及公积金调增。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2059.44万元，其中：财政拨款收入2059.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2059.44万元，其中：基本支出651.37万元，占31.63%；项目支出1408.06万元，占68.37%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2059.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2059.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加795.36万元，增长62.92%，主要原因：一是年中追加项目资金增加；二是各项保险及公积金调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2059.44万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加795.36万元，增长62.92%。主要原因：一是年中追加项目资金增加；二是各项保险及公积金调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2059.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出711.72万元，占34.56%;文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.24%;社会保障和就业（类）支出664.97万元，占32.29%;卫生健康（类）支出45.41万元，占2.20%;节能环保（类）支出10.76万元，占0.52%;城乡社区（类）支出554.85万元，占26.94%;住房保障（类）支出66.73万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1095.94万元，支出决算为2059.44万元，完成年初预算的187.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目资金增加；二是各项保险及公积金调增。其中：基本支出651.37万元，占31.63%；项目支出1408.06万元，占68.37%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为422.33万元，支出决算为632.35万元，完成年初预算的149.73%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排信访事务资金预算。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.59万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的129.72%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为558.16万元，支出决算为515.13万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于预算数的主要原因是社区人员、网格员工资及楼栋长工作补贴等人员减少。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为51.20万元，完成年初预算的30117.65%，决算数大于预算数的主要原因是预发退休人员生活补助及退休费增加。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.36万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的380.11%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增及职业年金坐实。

13.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的131.94%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算100%。

18.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算100%。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为394.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

21.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目资金预算。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.45万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的155.99%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险及公积金调增。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的35.15%，决算数小于预算数的主要原因是2022年上旬暂停发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出651.37万元，其中：

人员经费588.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处机关运行经费支出62.44万元，比2021年减少476.27万元，下降88.41%，主要原因是本年度社区经费等均通过项目列支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金1407.06万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好

组织对住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金、疫情防控经费、城市社区经费、小区整治提升等4个项目开展了部门评价，共涉及资金507.17万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范

组织对秋浦街道办事处单位整体支出开展了部门评价，共涉及资金1999.81万元。以上评价由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，秋浦街道办事处单位2022年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处在2022年度部门决算中反映“住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为222.90万元，执行数为222.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位;二是项目产出及时，数量质量达标;三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：依法缴纳物业服务费宣传力度稍显欠缺，仍存在部分住户拖欠物业费的情况出现。主要还是部分住户对物业工作不信任，不满意物业服务内容及服务质量，下一步改进措施：对周边城市实力强、服务优、口碑好的知名物业企业如无意向承接我区物业服务项目，也可安排我区现有物业服务企业主动学习其做法，自主打造一批物业服务精品项目，树立物业服务优秀典型，调动全体物业服务企业创新发展积极性

住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金
主管部门			202-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处			实施单位	202001-池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	222.90	222.90	222.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	222.896	222.896	222.896	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金222.9万元，用于“红色”业主委员会组建和提升、物业服务和收费标准双提升、打造“四位一体”红色物业议事机制，整治提升老旧小区环境，加强街道物业兜底保障，全面提升物业服务市场化水平。					使用资金222.9万元，用于“红色”业主委员会组建和提升、物业服务和收费标准双提升、打造“四位一体”红色物业议事机制，整治提升老旧小区环境，加强街道物业兜底保障，全面提升物业服务市场化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	“红色”业主委员会组建和提升个数		＝18个	18	8	8
			物业服务和收费标准双提升个数		＝15个	15	7	7
			原收费标准不超过二级基准价的住宅小区面积		≥1155404平方米	1155404	7	7
			小区物业兜底保障面积		≥227232平方米	227232	7	7
		质量指标	经费支出合规性		经费支出严格按照相关财经法规、制度规定	达成预期指标	7	7
		时效指标	经费拨付及时性		资金按照文件要求及时拨付	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤222.9万元	222.89	7	7
	效益指标(30分)	社会效益指标	对加强物业管理队伍建设、监管物业服务、打造'“四位一体”红色物业议事机制、破解小吴物业突出问题、提升物业服务市场化水平的影响程度		对加强物业管理队伍建设、监管物业服务、打造'“四位一体”红色物业议事机制、破解小吴物业突出问题、提升物业服务市场化水平的影响程度较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	对推进物业管理和社区治理深度融合，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，争创全国文明城市的可持续影响程度		对推进物业管理和社区治理深度融合，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，争创全国文明城市的可持续影响程度较高	达成预期指标	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度		≥90%	95	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度住宅小区物业管理提升三年行动奖补及小区物业兜底保障资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2022年度部门决算公开.pdf【291.2 KB】

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