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索引号：	113418020032855662/202311-00021	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区池阳街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2022年贵池区池阳街道办事处决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-11-17
生效日期：		废止日期：

2022年贵池区池阳街道办事处决算

阅读次数：来源：池阳街道办事处发布时间：2023-11-17 11:24

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池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

2022年度单位决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区人民政府池阳街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区人民政府池阳街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区卫生健康及计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作

二、单位决算构成

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区池阳街道办事处(本级）

第二部分池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2065.41	一、一般公共服务支出	32	684.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	739.97
	9		九、卫生健康支出	40	41.88
	10		十、节能环保支出	41	14.41
	11		十一、城乡社区支出	42	520.19
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	59.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2065.41	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	2065.41	总计		2065.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2065.41	2065.41
201			一般公共服务支出	684.01	684.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	682.98	682.98
201	03	01	行政运行	598.78	598.78
201	03	02	一般行政管理事务	8.00	8.00
201	03	08	信访事务	11.00	11.00
201	03	50	事业运行	65.20	65.20
201	04		发展与改革事务	0.03	0.03
201	04	50	事业运行	0.03	0.03
201	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00
201	36	02	一般行政管理事务	1.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	739.97	739.97
208	02		民政管理事务	601.45	601.45
208	02	08	基层政权建设和社区治理	601.45	601.45
208	05		行政事业单位养老支出	137.52	137.52
208	05	01	行政单位离退休	60.33	60.33
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38
208	20		临时救助	1.00	1.00
208	20	01	临时救助支出	1.00	1.00
210			卫生健康支出	41.88	41.88
210	04		公共卫生	30.00	30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00
210	11		行政事业单位医疗	11.88	11.88
210	11	01	行政单位医疗	9.12	9.12
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76
211			节能环保支出	14.41	14.41
211	99		其他节能环保支出	14.41	14.41
211	99	99	其他节能环保支出	14.41	14.41
212			城乡社区支出	520.19	520.19
212	01		城乡社区管理事务	3.30	3.30
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.30	3.30
212	05		城乡社区环境卫生	421.94	421.94
212	05	01	城乡社区环境卫生	421.94	421.94
212	99		其他城乡社区支出	94.96	94.96
212	99	99	其他城乡社区支出	94.96	94.96
221			住房保障支出	59.95	59.95
221	02		住房改革支出	59.95	59.95
221	02	01	住房公积金	53.01	53.01
221	02	02	提租补贴	6.93	6.93

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2065.41	849.91	1215.50
201			一般公共服务支出	684.01	506.31	177.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	682.98	505.28	177.70
201	03	01	行政运行	598.78	421.08	177.70
201	03	02	一般行政管理事务	8.00	8.00
201	03	08	信访事务	11.00	11.00
201	03	50	事业运行	65.20	65.20
201	04		发展与改革事务	0.03	0.03
201	04	50	事业运行	0.03	0.03
201	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00
201	36	02	一般行政管理事务	1.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	739.97	138.52	601.45
208	02		民政管理事务	601.45		601.45
208	02	08	基层政权建设和社区治理	601.45		601.45
208	05		行政事业单位养老支出	137.52	137.52
208	05	01	行政单位离退休	60.33	60.33
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38
208	20		临时救助	1.00	1.00
208	20	01	临时救助支出	1.00	1.00
210			卫生健康支出	41.88	41.88
210	04		公共卫生	30.00	30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00
210	11		行政事业单位医疗	11.88	11.88
210	11	01	行政单位医疗	9.12	9.12
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76
211			节能环保支出	14.41		14.41
211	99		其他节能环保支出	14.41		14.41
211	99	99	其他节能环保支出	14.41		14.41
212			城乡社区支出	520.19	98.26	421.94
212	01		城乡社区管理事务	3.30	3.30
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.30	3.30
212	05		城乡社区环境卫生	421.94		421.94
212	05	01	城乡社区环境卫生	421.94		421.94
212	99		其他城乡社区支出	94.96	94.96
212	99	99	其他城乡社区支出	94.96	94.96
221			住房保障支出	59.95	59.95
221	02		住房改革支出	59.95	59.95
221	02	01	住房公积金	53.01	53.01
221	02	02	提租补贴	6.93	6.93

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2065.41	一、一般公共服务支出	33	684.01	684.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	739.97	739.97
	9		九、卫生健康支出	41	41.88	41.88
	10		十、节能环保支出	42	14.41	14.41
	11		十一、城乡社区支出	43	520.19	520.19
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	59.95	59.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2065.41	本年支出合计	85	2065.41	2065.41
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	2065.41	总计	90	2065.41	2065.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2065.41	849.91	1215.50
201			一般公共服务支出	684.01	506.31	177.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	682.98	505.28	177.70
201	03	01	行政运行	598.78	421.08	177.70
201	03	02	一般行政管理事务	8.00	8.00
201	03	08	信访事务	11.00	11.00
201	03	50	事业运行	65.20	65.20
201	04		发展与改革事务	0.03	0.03
201	04	50	事业运行	0.03	0.03
201	36		其他共产党事务支出	1.00	1.00
201	36	02	一般行政管理事务	1.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	739.97	138.52	601.45
208	02		民政管理事务	601.45		601.45
208	02	08	基层政权建设和社区治理	601.45		601.45
208	05		行政事业单位养老支出	137.52	137.52
208	05	01	行政单位离退休	60.33	60.33
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38
208	20		临时救助	1.00	1.00
208	20	01	临时救助支出	1.00	1.00
210			卫生健康支出	41.88	41.88
210	04		公共卫生	30.00	30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00
210	11		行政事业单位医疗	11.88	11.88
210	11	01	行政单位医疗	9.12	9.12
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76
211			节能环保支出	14.41		14.41
211	99		其他节能环保支出	14.41		14.41
211	99	99	其他节能环保支出	14.41		14.41
212			城乡社区支出	520.19	98.26	421.94
212	01		城乡社区管理事务	3.30	3.30
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.30	3.30
212	05		城乡社区环境卫生	421.94		421.94
212	05	01	城乡社区环境卫生	421.94		421.94
212	99		其他城乡社区支出	94.96	94.96
212	99	99	其他城乡社区支出	94.96	94.96
221			住房保障支出	59.95	59.95
221	02		住房改革支出	59.95	59.95
221	02	01	住房公积金	53.01	53.01
221	02	02	提租补贴	6.93	6.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.56	302	商品和服务支出	120.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	127.57	30201	办公费	23.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	52.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	120.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	16.65	30205	水费		310	资本性支出	8.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	41.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	8.54
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	53.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.07	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	29.06	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	173.37	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	37.27	30217	公务接待费	15.87	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	23.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	99.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	12.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.43	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	11.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	17.95	31299	其他对企业补助
						399	其他支出	61.80
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	61.80
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		658.93	公用经费合计					190.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2065.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2065.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加812.42万元，增长64.84%，主要原因：一、增加项目主要:1、区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金245.2万;2、2021年度城市社会治理创新工作先进单位经费增人80万；3、疫情防控经费30万；4、抚恤金和丧葬费24万；5其他零星项目413.82万：二、增人、增资、基础性绩效19.4万。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2065.41万元，其中：财政拨款收入2065.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2065.41万元，其中：基本支出849.91万元，占41.15%；项目支出1215.50万元，占58.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2065.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2065.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加812.42万元，增长64.84%，主要原因：一、增加项目主要:1、区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金245.2万;2、2021年度城市社会治理创新工作先进单位经费增人80万；3、疫情防控经费30万；4、抚恤金和丧葬费24万；5其他零星项目413.82万：二、增人、增资19.4万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2065.41万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加812.42万元，增长64.84%。主要原因：一、增加项目主要:1、区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金245.2万;2、2021年度城市社会治理创新工作先进单位经费增人80万；3、疫情防控经费30万；4、抚恤金和丧葬费24万；5其他零星项目413.82万：二、增人、增资19.4万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2065.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684.01万元，占33.12%;文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.24%;社会保障和就业（类）支出739.97万元，占35.83%;卫生健康（类）支出41.88万元，占2.03%;节能环保（类）支出14.41万元，占0.70%;城乡社区（类）支出520.19万元，占25.19%;住房保障（类）支出59.95万元，占2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.6万元，支出决算为2065.41万元，完成年初预算的176.14%。决算数大于预算数的主要原因：一、增加项目主要:1、区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金245.2万;2、2021年度城市社会治理创新工作先进单位经费增人80万；3、疫情防控经费30万；4、抚恤金和丧葬费24万；5其他零星项目413.82万：二、增人、增资19.4万。其中：基本支出849.91万元，占41.15%；项目支出1215.50万元，占58.85%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为461.5万元，支出决算为598.78万元，完成年初预算的129.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年考核奖励项目、增人增资。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加涉法涉诉救助及维稳工作经费项目。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加铜锣湾商场事项化解专项经费项目。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.41万元，支出决算为65.20万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是增人,增资。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众救助补助资金省级资金项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公共文化场馆免费开放项目。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为576.92万元，支出决算为601.45万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于预算数的主要原因是增人,增资。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.33万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年考核奖励(退休)项目。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年离退休人员提租补贴项目。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.96万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的259.27%，决算数大于预算数的主要原因是单位4人员调出1人退休做实年金。

13.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众救助补助资金项目。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费项目。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算100%。

17.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的111.71%，决算数大于预算数的主要原因是12名环境协管员工资标准提高150元/月（1280元提高到1430元）。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算100%。

19.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.94万元，决算数大于预算数的主要原因是增加：一、主城区物业三年提升行动、二、主城区居民小区整治提升工程项目。

20.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.96万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2021年度城市社会治理创新经费项目。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.01万元，支出决算为53.01万元，完成年初预算的129.26%，决算数大于预算数的主要原因是一、年初住房公积金预算基数小。二、增人及提标。。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的33.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求,4月份停发提租补贴。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出849.91万元，其中：

人员经费658.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.97万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处机关运行经费支出190.97万元，比2021年减少567.19万元，下降74.81%，主要原因是因为统计口径不一样,2021年预算安排社区运行费用统计到对民间非营利组织和群众性自治组织补贴经济科目。。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占授予中小企业合同金额的100；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1087.18万元。从评价情况看，单位预算的11项目支出进行了全面绩效自评,预算执行率均为100%,自评得分99以上,得到预期绩效目标，项目评价均为优。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度单位整体支出进行了全面绩效自评,当年预算数2065.41万元.全年执行数2065.41万元，预算执行率均为100%,自评得分99以上,得到预期绩效目标，2022年度单位整体支出评价为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“楼栋长工作补贴考核项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

楼栋长工作补贴考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为118.58万元，执行数为118.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目2022年初绩效目标补贴人数为327人，实际补贴327人该指标主要考核项目所有补助资金是否都严格按照资金申报指南及补贴标准执行、发放。经核查，项目资金均通过区民政局、财政局等机构复核确认，未发现资金违规拨付发放等情况,楼栋长工作补贴能够在规定时间内拨付，社区按时打卡发放。楼栋长能根据社区网格工作要求，在规定时间内完成负责楼栋各项工作任务。。发现的主要问题及原因：楼栋长群众认可度不一。楼栋长的选任主要由社区干部、网格员根据自己所掌握的居民情况、能力及了解信任程度进行综合考量，多数是通过直接任命的形式选任的，并非居民民主推荐或选举的。（二）楼栋长的素质参差不齐。少数楼栋长年龄偏大，存在安全隐患，部分楼栋长文化基础差、信息化操作水平低、综合素质参差不齐，服务居民意识作用发挥不到位。（三）监督考核过程有待完善。目前社区楼栋长工作质量很大程度上取决于楼栋长个人职业道德和责任心，监督方式仅有社区网格日常工作督查，缺乏街道各相关职能部门的监督，也缺少辖区内群众的监督。，下一步改进措施：一是建立健全社区楼栋长考核评价体系。街道主管部门可建立由系统自评和服务对象点评组成的楼栋长服务管理综合评价体系，对社区楼栋长工作任务完成情况进行绩效考评，激励社区楼栋长提升服务居民水平。二是按照标准统一与因地制宜的原则，科学设置楼栋长职责任务。三是规范管理，明确各责任主体关系工作流程，既要避免多头管理和无人管理的极端，也要避免职责多程序繁和任务单一效果不明显的问题。四是加强楼栋长队伍教育培训，确保政治上信得过、业务上过得硬。

楼栋长工作补贴考核项目项目的《项目支出绩效自评表》。

楼栋长工作补贴项目支出绩效评价评分表							一级指标	二级指标	三级指标	分值
指标解释	指标说明	得分	决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分；	4	2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。
	立项程序规范性	4						项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分
4	绩效目标	绩效目标合理性			2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分；	2	2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。
绩效目标				绩效指标明确性			2		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；
	2	2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。				资金投入		预算编制科学性		4
项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分；		4	2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；				对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。
		资金分配合理性			4		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分；
	4							2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。		过程
资金管理		预算执行率		5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。		预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5	资金使用合规性
	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分；	5	2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。		组织实施
				管理制度健全性		5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分；
4	2.单位制定项目资金管理办法，得2分；				制度执行有效性				5
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分；	4	2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。			产出
产出数量		实际完成率		10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；		10	2、本项得分=项目实际完成率*分值
			产出质量			质量达标率			10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。		3	工作完成及时性	3
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。		3	产出成本	成本节约率	6		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4

				5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			5	5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
			服务对象满意度得分=实际满意度*分值	8	合计			100
		97

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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