棠溪镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

镇机关设置4个内设机构，分别是：党政办公室（挂政务服务中心牌子）、经济发展办公室（挂统计站牌子）、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）、维稳综治办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）。财政所挂靠经济发展办公室。司法所作为区司法局派出机构，人员、编制单列，人员纳入维稳综治办统一管理。镇、街道内设办公室配备主任1名（由副科级领导兼任），副主任1—2名。并根据各办公室承担的工作任务，配备工作人员。

镇党政办公室主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、人事、劳动、社区、为民服务全程代理、宣传、统战、政协、工青妇及各部门各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。职位设置：纪检监察、组织人事、宣传统战、共青团、妇联、秘书等职位。

镇经济发展办公室主要承担农业、林业、水利、农机、水产、工业、商务、第三产业、农经、安全监管、统计、国土资源、村镇规划、交通、环保等工作；负责承担财政收支管理、非税征管、国有资产管理、村级集体经济组织财务核算和农村经营管理、农村政策落实和农民负担监管等工作；协调与经济发展相关的其他工作；管理和指导农业综合服务中心、村镇建设服务所工作。职位设置：财政（农经）、统计、工贸、农村管理、安全环保、村镇规划、交通等职位。

镇社会事务办公室主要承担人口和计划生育、扶贫开发、劳动和社会保障、科教文卫体、农村合作医疗、食品安全监督管理等工作，协调与社会事务相关的其他工作。管理和指导社会事业服务所、计生服务所、劳动保障所、卫生院、广播电视、学校等事业单位。职位设置：劳动和社保、科教文体、卫生、人口和计划生育等职位。

镇维稳综治办公室主要承担维护社会稳定、政法、武装、综治、司法、民政、信访等工作；联系、协调公安派出所、基层法庭工作。职位设置：武装、政法、维稳综治、司法、民政、信访等职位。

（二）绩效目标

1.年初设定的部门年度总体目标

目标1：申请财政资金465.5万元，用于人员经费支出，保障单位人员经费正常发放；

目标2:：申请财政资金65.6万元，用于日常公用业务支出，保证单位日常工作顺利开展。

目标3：申请财政资金文、教、卫项目经费项目资金15万元，用于开展本项目主要内容为组织开展文化、学校和卫生院进行补助。

目标4：申请农、林、水、交项目经费100万元，用于农田水利基础设施、交通基础设施的新建和修复工作。

目标5：申请财政资金村级补助及运转经费202.6万元，主要用于履行村级各项职责。

目标6：申请财政资金灾害防治及应急管理项目经费55万元，用于防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治，以及动植物防疫、新冠疫情防控等工作。

目标7：申请财政资金节能环保项目经费80万元，用于环境问题整治及空气污染防治等工作。

目标8：申请财政资金委托业务项目经费90万元，用于基建项目规划、测绘、设计、造价、监理、审计等委托业务支出。

目标9：申请财政资金资产购置项目经费215万元，用于办公电器设备和家具设备购置。

目标10：申请财政资金文明创建及乡村振兴项目经费45万元，用于文明创建标牌制作和开展宣传活动、开展农村人居环境集中整治行动，以及乡村振兴建设等。

目标11：申请财政资金综合保障项目经费269.6万元，用于保障政府办公、食堂运营、工会经费、其他车辆租赁、人民武装、民政救助、工作餐、社会治安、食品安全、安全生产、信访维稳、党建团建、招商引资、人大工作等工作。

目标12：申请财政资金创建奖励及补贴经费374万元，用于本保障秸秆禁烧奖励、文明创建奖励、平安建设奖励、值班加班费、考核工资、工作补贴、扶贫帮扶补贴等工作。

目标13：申请财政资金石门古村落保护、美丽乡村、人居环境整治620万元，用于石门古村落保护、美丽乡村、人居环境整治等工作。

目标14：申请财政资金财政分局办公经费10万元，用于日常公用业务支出，保证单位日常工作顺利开展。

2. 部门整体年度总体目标完成情况

目标1：保障单位人员工资的发放，促进工作人员工作积极性。

目标2：保障单位正常持续高效运转。

目标3：保障文化活动、宣传、教育补助、卫生补助工作顺利开展。

目标4：保障基础设施新建、修复工作顺利开展。

目标5：保障村级组织运转、村民组长及党小组基本报酬、村干部养老保险、村民监督委员会工资、村级事务补助及工作目标奖励工作顺利开展。

目标6：保障自然灾害防治、疫情防控等工作顺利开展。

目标7：保障农村环境整治工作顺利开展。

目标8：保障基建项目规划、测绘、设计、造价、监理、审计等工作顺利开展。

目标9：保障办公设备购置工作。

目标10：保障城乡创建及乡村振兴工作顺利开展。

目标11：保障政府办公、食堂运营、工会经费、其他车辆租赁、人民武装、民政救助、工作餐、社会治安、食品安全、安全生产、信访维稳、党建团建、人大工作、招商引资等经费支出。

目标12：保障秸秆禁烧奖励、文明创建奖励、平安建设奖励、值班加班费、考核工资、工作补贴、扶贫帮扶补贴等经费支出。

目标13：保障石门古村落保护、美丽乡村、人居环境整治等工作。

目标14：保障财政分局日常公用业务支出，保证单位日常工作顺利开展。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

年初部门总预算5163.50万元，全年实际执行预算5163.05万元，预算执行率99.9%。预算执行指标10分，过程指标20分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分。

（二）自评结果

经自评，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为99分，自评结果为“优”。

三、指标分析

（一）预算执行指标（满分10分，实得9分）

1.预算执行(满分10分，实得9分)

（1）预算完成率(满分10分，实得9分)

指标说明:预算完成率(预算完成数/调整后预算数)X100%*10分

预算完成数:5163.05万元(部门(单位)本年度实际完成预算数)调整后预算数:5163.5万元(预算批复数+追加或追减后的调整预算数)

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

指标1：满足机关办公需求。

指标2：开展环保整治专项行动6次。

指标3：组织开展文化（节日）活动次数2次。

指标4：完成新建基础设施的数量2个。

指标5：补助村（社区）数量8个。

2.质量指标（满分15分，实得15分）

指标1：宣传活动影响程度明显。

指标2：乡村振兴项目档案整理符合要求。

指标3：采购设备的验收合格率100%。

指标4：经费支出合规符合相关规定。

指标5：采购设备利用率高。

3.时效指标（满分8分，实得8分）

指标1：经费支出按制度管理规定按时支出。

指标2;项目完成按合同时间及时完成。

指标3：采购计划在12月31日前全部完成。

4.成本指标（满分17分，实得17分）

指标1：石门古村落修复、美丽乡村、人居环境整治等项目总成本420万元，低于预算成本620万元。

指标2：严格执行相关政策补助标准。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分9分，实得9分）

指标1：对控制基建项目成本影响程度较高。

指标2：对降低人民群众财产损失的影响程度较高。

指标3：对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用明显。2.社会效益指标（满分8分，实得8分）

指标1：对促进农村精神文明建设的影响程度效果明显。

指标2：对维护基建市场公平的影响程度效果明显。

指标3：对乡村振兴的推动作用效果明显。

指标4：对农村人居环境的提升作用效果明显。

3.生态效益指标（满分5分，实得5分）

指标1：对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度较高。

4.可持续影响指标（满分8分，实得8分）

指标1：对促进基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度效果明显。

指标2：对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度效果明显。

指标3：对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度效果明显。

指标4：对推动农村街道公序良俗发展的促进作用效果明显。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

1.服务对象满意度指标（满分10分，实得10分）

指标1：村（社区）干部满意度≥98%

指标2：辖区居民满意度≥98%

指标3：居民对项目实施的满意度≥98%

四、偏离绩效目标的原因

年初预算指标支出与实际执行指标支出略有差异。

五、存在问题和改进措施

我镇加强财政预算编制和支出管理，提高财政资金使用效

益。加强项目监管和过程监督。加强内部控制，提高预算绩效管理水平，

六、2022年棠溪镇人民政府部门整体支出绩效自评表（附后）