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索引号：	1134180255634735XL/202301-00075	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区杏花村街道办事处	主题分类：	综合政务 / 公民 / 其他
名称：	池州市贵池区杏花村街道办事处2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-25
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年部门预算

阅读次数：来源：贵池区杏花村街道办事处发布时间：2023-01-25 15:02

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池州市贵池区杏花村街道

办事处2023年部门预算

2023年1月

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年收支总表

2.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年收入总表

3.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年支出总表

4.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年政府性基金预算收支表

8.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年项目支出表

10.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年政府采购表

11.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2023年政府购买服务表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算收支表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购表的说明

11.关于2023年政府购买服务表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

一.主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区基层党组织建设、文明创建、招商引资等工作；

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作；

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；

5、抓好辖区卫生健康服务、疫情防控等工作；

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；

7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作；

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

杏花村街道有下属预算单位2个，2023年度部门预算由街道办事处本级、财政分局2个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区杏花村街道办事处人民政府（本级）	行政单位
2	池州市贵池区财政局杏花村分局	行政单位

三.2023年度主要工作任务

2023年我们的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和二十大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，奋力开辟新时代、发展新境界。紧紧围绕区委、区政府的年度工作目标，继续围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题学教，以服务辖区居民为旨，以文明创建为先，以环境保护为要，以和谐稳定为本，全面推进重点工作，确保各项工作争先进位。（一）突出一条主线：一是推进基层党组织标准化建设和党支部建设；二是推进党建工作创新；三是进一步夯实基层党组织工作基础；四是加强党风廉政建设。（二）狠抓两个重点：1、狠抓文明创建工作不懈怠：一是着力强化问题导向；二是持续开展环境整治；三是大力培育和践行社会主义核心价值观。2、狠抓综治信访维稳工作不放。（三）创新社会管理：1、做好服务城市建设工作；2、做好环境保护工作；3、做好民生服务工作；4、做好居民服务和疫情防控工作；5、做好经济发展工作；6、落实安全生产工作职责；7、做好武装工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门（单位）公开表1

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年收支总表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1595.21	一、一般公共服务支出	531.77
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、财政专户管理资金		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	785.04
		九、社会保险基金支出
五、单位资金安排		十、卫生健康支出	17.22
事业收入		十一、节能环保支出	15.62
经营收入		十二、城乡社区支出	190.48
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付（提前下达公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	55.07
七、上级转移支付（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、部门上年结转		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	1595.21	支出总计	1595.21

部门（单位）公开表2

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年收入总表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

上年结转结余

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1595.21

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

1595.21

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

1544.12

池州市贵池区财政局杏花村分局

51.09

部门（单位）公开表3

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年支出总表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,595.21	713.99	881.22
201	一般公共服务支出	531.77	501.77	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.61	463.61	30.00
2010301	行政运行	340.93	310.93	30.00
2010350	事业运行	152.68	152.68
20106	财政事务	38.16	38.16
2010601	行政运行	38.16	38.16
208	社会保障和就业支出	785.04	139.92	645.12
20802	民政管理事务	622.48		622.48
2080208	基层政权建设和社区治理	622.48		622.48
20805	行政事业单位养老支出	139.92	139.92
2080501	行政单位离退休	45.08	45.08
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58
20821	特困人员救助供养	22.64		22.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.64		22.64
210	卫生健康支出	17.22	17.22
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68
211	节能环保支出	15.62		15.62
21101	环境保护管理事务	15.62		15.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.62		15.62
212	城乡社区支出	190.48		190.48
21201	城乡社区管理事务	190.48		190.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.48		190.48
221	住房保障支出	55.07	55.07
22102	住房改革支出	55.07	55.07
2210201	住房公积金	55.07	55.07

部门（单位）公开表4

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1595.21	一、本年支出	1595.21	1595.21
（一）一般公共预算拨款收入	1595.21	一、一般公共服务支出	531.77	531.77
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、上年结转		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	785.04	785.04
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	17.22	17.22
		十一、节能环保支出	15.62	15.62
		十二、城乡社区支出	190.48	190.48
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	55.07	55.07
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		二、年终结转结余
收入总计	1595.21	支出总计	1595.21	1595.21

部门（单位）公开表5

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,595.21	713.99	641.57	72.42	881.22
201	一般公共服务支出	531.77	501.77	429.35	72.42	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.61	463.61	398.45	65.16	30.00
2010301	行政运行	340.93	310.93	245.77	65.16	30.00
2010350	事业运行	152.68	152.68	152.68
20106	财政事务	38.16	38.16	30.90	7.26
2010601	行政运行	38.16	38.16	30.90	7.26
208	社会保障和就业支出	785.04	139.92	139.92		645.12
20802	民政管理事务	622.48				622.48
2080208	基层政权建设和社区治理	622.48				622.48
20805	行政事业单位养老支出	139.92	139.92	139.92
2080501	行政单位离退休	45.08	45.08	45.08
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	3.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	61.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	30.58
20821	特困人员救助供养	22.64				22.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.64				22.64
210	卫生健康支出	17.22	17.22	17.22
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	17.22
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	6.68
211	节能环保支出	15.62				15.62
21101	环境保护管理事务	15.62				15.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.62				15.62
212	城乡社区支出	190.48				190.48
21201	城乡社区管理事务	190.48				190.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.48				190.48
221	住房保障支出	55.07	55.07	55.07
22102	住房改革支出	55.07	55.07	55.07
2210201	住房公积金	55.07	55.07	55.07

部门（单位）公开表6

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	713.99	641.57	72.42
301	工资福利支出	576.97	576.97
30101	基本工资	166.19	166.19
30102	津贴补贴	50.42	50.42
30103	奖金	132.58	132.58
30107	绩效工资	33.08	33.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	61.17
30109	职业年金缴费	30.58	30.58
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
30113	住房公积金	55.07	55.07
30199	其他工资福利支出	29.67	29.67
302	商品和服务支出	72.66	13.24	59.42
30201	办公费	11.50		11.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.45		2.45
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	5.61	5.61
30217	公务接待费	9.35		9.35
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.48	7.48
30229	福利费	0.16	0.16
30239	其他交通费用	16.32		16.32
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303	对个人和家庭的补助	57.37	51.37	6.00
30302	退休费	48.04	48.04
30305	生活补助	3.18	3.18
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	0.15	6.00
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

部门（单位）公开表7

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

注：杏花村街道办事处2023年没有政府性基金预算收支，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：杏花村街道办事处2023年无国有资本经营预算支出预算，故此表无数据。

部门（单位）公开表9

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年部门项目支出表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	881.22	881.22
		池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	881.22	881.22
补助补贴类(2023年度)	基层专职环境监督员补贴	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	15.62	15.62
修购建设类(2023年度)	大楼维护费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	30.00	30.00
补助补贴类(2023年度)	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	300.15	300.15
补助补贴类(2023年度)	城市社区工作经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	149.00	149.00
补助补贴类(2023年度)	网格员工资	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	48.00	48.00
事业发展类(2023年度)	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	190.48	190.48
补助补贴类(2023年度)	敬老院特困人员供养经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	22.64	22.64
补助补贴类(2023年度)	楼栋长工作补贴	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	125.33	125.33

部门（单位）公开表10

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年政府采购支出表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

7.00

205001

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

7.00

205001

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处_综合定额（行政）

便携式计算机

0.96

205001

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处_综合定额（行政）

喷墨打印机

0.90

205001

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处_综合定额（行政）

空调机

1.20

205001

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处_综合定额（行政）

台式计算机

2.40

205001

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处_综合定额（行政）

空调机

1.12

205001

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处_综合定额（行政）

复印纸

0.42

部门（单位）公开表11

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年区本级部门政府购买服务表

部门（单位）名称：杏花村街道办事处单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：杏花村街道办事处2023年无政府购买服务预算，故此表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一.关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则池州市贵池区杏花村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。杏花村街道2023年收支总预算1595.21万元，其中一般公共预算拨款收入1595.21万元。支出包括：一般公共服务支出531.77万元、社会保障和就业支出785.04万元、卫生健康支出17.22万元、节能环保支出15.62万元、城乡社区支出190.48万元、住房保障支出55.07万元。

二.关于2023年收入总表的说明

2023年收入预算1595.21万元，其中，本年收入1595.21万元，上年结转结余0万元。

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年收入预算1595.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1595.21万元，占100%。其中基本支出713.99万元，占44.76%，项目经费881.22万元，占55.24%。2023年比2022年预算拨款增加260.61万元，增长19.53%,增长原因主要是：一是增加部分项目经费，如新增敬老院特困人员救助金项目、社会事务专项经费调增、社区专职工作者人员经费调增；二是人员经费增加，因在职职工奖励性绩效工资及退休人员增加补贴纳入月工资中发放及职工调资、医保、公积金等社保缴费额增加。

三.关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年支出预算1595.21万元，其中一般公共预算拨款支出1595.21万元，占100%。其中基本支出713.99万元，占44.76%，项目经费881.22万元，占55.24%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2022年预算拨款增加261.61万元，增长19.53%,增长原因主要是：一是增加部分项目经费，如新增敬老院特困人员救助金项目、社会事务专项经费调增、社区专职工作者人员经费调增；二是机关人员经费预算增加，因在职职工奖励性绩效工资及退休人员增加补贴纳入月工资中发放，职工调资及医保、公积金等社保缴费基数调整所致。

四.关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年财政拨款收支预算1595.21万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1595.21万元，占收入100%；其中本年财政拨款收入1595.21万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：其中一般公共服务支出531.77万元，占33.34%；社会保障和就业支出785.04万元（其中社区人员和办公经费等622.48万元），占49.21%；卫生健康支出17.22万元，占1.08%;节能环保支出15.62万元，占0.98%;城乡社区支出190.48万元，占11.94%；住房保障支出55.07万元，占3.45%。

五.关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年一般公共预算拨款1595.21万元，比2022年预算拨款增加261.61万元，增长19.53%,增长原因主要是：一是增加部分项目经费，如新增敬老院特困人员救助金项目、社会事务专项经费调增、社区专职工作者人员经费调增；二是人员经费增加，因在职职工奖励性绩效工资及退休人员增加补贴纳入月工资中发放及职工调资、医保、公积金等社保缴费额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款1595.21万元，其中一般公共服务支出531.77万元，占33.34%；社会保障和就业支出785.04万元（其中社区人员和办公经费等622.48万元），占49.21%；卫生健康支出17.22万元，占1.08%;节能环保支出15.62万元，占0.98%;城乡社区支出190.48万元，占11.94%；住房保障支出55.07万元，占3.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算340.93万元，比2022年预算减少119.68万元，减少25.98%，减少原因主要是2022年预算含事业运行及其他城乡社区管理事务支出等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算152.68万元，比2022年预算增加152.68万元，增长原因主要是2022年预算此项费用列在在行政运行项。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算38.16万元，比2022年预算增加3.77万元，增长原因主要是人员经费增加，基础性奖励绩效工资纳入月工资发放。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算622.48万元（城市社区办公经费149万元，社区专职工作者工资300.15万元，楼栋长工作补贴125.33万元，网格员工资48万元）。比2022年预算增加了0.72万元，增加1.16%，增长的原因是社区专职工作者调资所致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算45.08万元，比2022年预算增加45.08万元，增长主要原因是行政退休人员增加补贴按月发放纳入预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算3.09万元，比2022年预算增加3.09万元，增长主要原因是事业退休人员增加补贴按月发放纳入预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算61.17万元，比2022年预算增加19.71万元，增长47.54%，增长原因主要是基数调整导致基本养老保险缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算30.58万元，比2022年预算增加9.85万元，增长47.52%，原因主要是基数调整导致职业年金缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算22.64万元，比2022年预算增加22.64万元，增长原因主要是此项目经费是2023年新增项目经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算10.54万元。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额，比2022年预算减少1.69万元，减少13.82% ，减少的原因是职工调动及缴费基数调整所致。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.68万元，比2022年预算增加1.04万元，增长18.44%，增长主要原因是医疗保险基数正常调整。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算15.62万元。此项支出主要是支付13名环境监督员的劳务补助，比2022年预算增加1.64万元，增加1.17%,增长原因主要是调整最低工资标准。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算190.48万元。此项支出主要是用于街道创建、党建、武装、招商、信访等其他城乡社区管理事务支出，比2022年预算增加12.48万元，增加7.01%，增加的原因是新增城市管理杏花村大队52人的月绩效考核补助项目经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算55.07万元。主要指在职人员按规定提取的公积金支出，比2022年预算减少23.73万元，减少30.11%，减少原因主要取消职工提租补贴的年初预算。

六.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年一般公共预算基本支出713.99万元，其中人员经费641.57万元，公用经费72.42万元。

（一）人员经费641.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费72.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。

八.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九.关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年预算共安排项目支出881.22万元，主要包括：本年财政拨款安排881.22万元（其中，一般公共预算拨款安排881.22万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十.关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年预算安排政府采购支出7万元，一般公共预算安排7万元，占100%（其中：政府采购货物预算7万元,占100%）；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一.关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区杏花村街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二.其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城市社区工作经费”项目。

（1）项目概述：本项目共申请预算资金149万元，用于党建服务经费70万元，工作经费79万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（6）年度预算安排：149万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			社会事务专项经费
主管部门及代码			[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	190.48	年度资金总额：		190.48
			其中：财政拨款	190.48	其中：财政拨款		190.48
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	杏花村街道申请预算资金190.48万元，用于用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，城管杏花村大队绩效考核补助12.84万元。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全、城市管理等各项工作常态化开展。				杏花村街道申请预算资金190.48万元，用于用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，城管杏花村大队绩效考核补助12.84万元。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全、城市管理等各项工作常态化开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开安全生产会议次数	≥4次	数量指标	召开安全生产会议次数	≥4次
			维护整治农贸市场个数	2个		维护整治农贸市场个数	2个
			查拆处违章建筑面积	≥2000平方米		查拆处违章建筑面积	≥2000平方米
			招商工作组外出招商次数	≥6次		招商工作组外出招商次数	≥6次
			城管杏花村大队工作人员人数	52人		城管杏花村大队工作人员人数	52人
			受理并调处各类信访纠纷	≥35件		受理并调处各类信访纠纷	≥35件
			管理城市社区个数	7个		管理城市社区个数	7个
			举办大型文艺汇演次数	≥4次		举办大型文艺汇演次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定
			安全生产监督检查覆盖率	100%		安全生产监督检查覆盖率	100%
			受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程		受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程
			资金专款专用率	100%		资金专款专用率	100%
		时效指标	工程完工验收及时性	按照工程合同约定时间及时验收	时效指标	工程完工验收及时性	按照工程合同约定时间及时验收
			资金拨付及时性	及时拨付		资金拨付及时性	及时拨付
			项目完成时间	2023年底完成		项目完成时间	2023年底完成
		成本指标	项目总成本	190.48万元	成本指标	项目总成本	190.48万元
			城管大队人员绩效考核补助月人均	200元		城管大队人员绩效考核补助月人均	200元
			社区监督委员会年人均补助	1000元		社区监督委员会年人均补助	1000元
	效益指标	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。	经济效益指标	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。
		经济效益指标	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。	经济效益指标	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。
		社会效益指标	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。	社会效益指标	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
		社会效益指标	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。	社会效益指标	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。
		生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响	生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响
		可持续影响指标	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响。	可持续影响指标	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响。
		可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措，为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。	可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措，为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	满意度指标	补助对象满意度	≥95%

7. “大楼维修费”项目。

（1）项目概述：该项目共申请预算资金30万元，用于街道办公大楼维修维护费用。

（2）立项依据：上级领导批示

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：办公大楼维（护）经费开支。

（6）年度预算安排：30万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			大楼维护费
主管部门及代码			[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	杏花村街道共申请预算资金30万元，用于办公用房租金、维修（护）费、网络维护、环境保洁及安保等，提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。				杏花村街道共申请预算资金30万元，用于办公用房租金、维修（护）费、网络维护、环境保洁及安保等，提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公大楼维护面积	500平方米	数量指标	办公大楼维护面积	500平方米
		数量指标	大楼网络信息覆盖率	100%	数量指标	大楼网络信息覆盖率	100%
		质量指标	资金支付合规性	遵守财经法规和制度，合法合规	质量指标	资金支付合规性	遵守财经法规和制度，合法合规
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年底完成	时效指标	项目完成时间	2023年底完成
		时效指标	资金支付及时性	按照合同等规定的时间内，及时拨付到位	时效指标	资金支付及时性	按照合同等规定的时间内，及时拨付到位
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元
		成本指标	维修（护）单位成本	≤600元	成本指标	维修（护）单位成本	≤600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	项目实施对更好促进服务群众的影响程度	通过项目实施，有力推进基层服务群众工作的运行	社会效益指标	项目实施对更好促进服务群众的影响程度	通过项目实施，有力推进基层服务群众工作的运行
		生态效益指标	提升办公环境，对街道各项工作推进的影响程度	通过项目实施，办公环境优化，提升居民办事环境，改善职工办公环境	生态效益指标	提升办公环境，对街道各项工作推进的影响程度	通过项目实施，办公环境优化，提升居民办事环境，改善职工办公环境
		可持续影响指标	对促进机关提升为民服务水平的影响程度	通过此项目实施，机关为民服务水平明显提升	可持续影响指标	对促进机关提升为民服务水平的影响程度	通过此项目实施，机关为民服务水平明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象及居民满意度	≥90%	满意度指标	服务对象及居民满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%

8. “敬老院特困人员供养经费”项目。

（1）项目概述：该项目共申请预算资金22.64万元，用于保障秋浦敬老院23名特困老人的供养费用。

（2）立项依据：上级领导批示

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：秋浦敬老院特困老人的供养经费。

（6）年度预算安排：22.64万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			敬老院特困人员供养经费
主管部门及代码			[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	22.64	年度资金总额：		22.64
			其中：财政拨款	22.64	其中：财政拨款		22.64
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	杏花村街道申请财政预算资金22.64万元，用于秋浦敬老院23名特困人员的供养服务和照料护理，为困难老人提供生活保障。				杏花村街道申请财政预算资金22.64万元，用于秋浦敬老院23名特困人员的供养服务和照料护理，为困难老人提供生活保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困供养人数	23人	数量指标	特困供养人数	23人
		质量指标	资金支出合规性	符合相关规定	质量指标	资金支出合规性	符合相关规定
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	补助任务完成时间	2023年底完成	时效指标	补助任务完成时间	2023年底完成
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	供养对象人均月人均成本	≤821元	成本指标	供养对象人均月人均成本	≤821元
		成本指标	项目总成本	22.64万元	成本指标	项目总成本	22.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	供养机构的影响	通过项目实施，对供养机构的运行维护产生积极影响，保障机构运行。	社会效益指标	供养机构的影响	通过项目实施，对供养机构的运行维护产生积极影响，保障机构运行。
		社会效益指标	供养对象基本生活保障的影响	通过项目实施，有效改善了供养对对象的基本生活保障	社会效益指标	供养对象基本生活保障的影响	通过项目实施，有效改善了供养对对象的基本生活保障
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	该项目对完善社会保障体系的可持续影响	通过项目实施，产生积极影响	可持续影响指标	该项目对完善社会保障体系的可持续影响	通过项目实施，产生积极影响
	满意度指标	满意度指标	供养对象满意度	≥90%	满意度指标	供养对象满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	供养机构满意度	≥90%	满意度指标	供养机构满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

杏花村街道2023年机关运行经费财政拨款预算65.16万元，主要用于机关日常办公商品服务支出及办公设备购置等，比2022年预算增长26.38万元，增长68.02%，增长主要原因：一是2022年年初预算未将公务员其他交通补贴未列入预算，二人员调动，综合定额公务费增加。

（三）政府采购情况。

杏花村街道2023年政府采购预算总额7万元。其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

杏花村街道有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2023年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（五）部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明

2023年，杏花村街道对8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款881.22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。杏花村街道2023年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出1595.21万元，具体项目支出和绩效目标如下：

1.人员经费保障项目预算金额641.57万元，绩效目标是用于保障单位人员经费支出；

2.日常运转经费保障项目预算金额72.42万元，绩效目标是用于保障单位正常运转；

3.开展城市社区工作项目预算金额149万元，绩效目标是用于保障社区党建服务及办公经费；

4.社区楼栋长工作补贴项目预算金额125.33万元，绩效目标是用于保障社区楼栋管理工作运转；

5.城市社区人员工作补贴项目预算金额300.15万元，绩效目标是用于保障社区人员经费支出；

6.社区网格员工作补贴项目预算金额48万元，绩效目标是用于社区网格工作正常运转；

7.基层专职环境监督工作补贴项目预算金额15.62万元，绩效目标是用于保障单位基层环境治理工作开展；

8.社会事务专项工作项目预算金额190.48万元，绩效目标是用于街道开展党建维稳、查拆违、环保、计生创建等经费支出；

9.财政分局工作项目预算金额51.09万元，绩效目标是用于开展财政分局日常人员和公用经费。

我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

（一）一般公共服务支出531.77万元，主要用于行政运行人员经费及公用经费。

（二）社会保障和就业支出785.04万元，主要是机关事业职工基本养老保险单位部分缴费预算额及社区干部工资、办公经费等。

（三）卫生健康支出17.22万元，系人员经费17.22万元，主要是本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。

（四）节能环保支出15.62万元，主要指13名社区环境监督员工作补助（劳务费）15.62万元。

（五）城乡社区支出190.48万元，主要指街道创建、招商、武装、党建等其他社区管理支出190.48万元。

（六）住房保障支出55.07万元，系人员经费55.07万元，主要指机关事业在职人员按规定提取的公积金支出和提租补贴。

第四部分名词解释

一.财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二.上年结转结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四.项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六.机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映街道各项行政运行支出。

八.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映街道各项事业运行支出。

九.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映街道财政部门各项行政运行支出。

十.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映街道民政管理事务中社区建设和治理支出。

十一.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映单位行政离退休人员支出等。

十二.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映单位事业离退休人员支出等。

十三.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映由单位缴纳的职业年金支出。

十五.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映单位行政人员医疗保险缴费支出。

十六.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映单位事业人员医疗保险缴费支出。

十七.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映环境保护管理事务支出。

十八.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映街道社区管理事务相关支出等。

十九.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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