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索引号：	11341802003284790N/202309-00085	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区养老保险管理中心2022年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区养老保险管理中心2022年度单位决算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2023-09-28 10:37

【字体大小：大中小】

池州市贵池区养老保险管理中心

2022年度单位决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区养老保险管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区养老保险管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区养老保险管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区养老保险管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险及社会保险征缴工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

（二）负责参保企业和个人办理社会保险登记；负责社会保险险种、缴费基数、费率核定；负责办理社会保险关系转移接续；负责建立和管理社会保险个人权益记录；

（三）负责离退休人员养老待遇的核定、计发、调整工作；负责离退休人员、遗属养老待遇领取资格认证工作及社会化管理服务工作。

（四）负责社会保险基金会计核算；参与编制社会保险基金预、决算。负责社会保险基金收支结算、运行分析、账户管理等工作。

（五）负责工伤保险待遇支付、医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复与辅助器具配置管理等工作。

（六）负责机关事业养老保险参保登记，社会保险缴费比例核定及调整；职业年金征缴、社保关系转移接续，离退休人员待遇核定、计发、调整工作。

（七）负责社会保险业务档案、退休人员人事档案和全区社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

（八）承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区养老保险管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区养老保险管理中心

第二部分池州市贵池区养老保险管理中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区养老保险管理中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.67	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	550.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	31.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	590.67	本年支出合计		590.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	590.67	总计		590.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区养老保险管理中心										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	590.67	590.67
208			社会保障和就业支出	550.94	550.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	354.83	354.83
208	01	07	社会保险业务管理事务	29.93	29.93
208	01	09	社会保险经办机构	324.90	324.90
208	05		行政事业单位养老支出	89.80	89.80
208	05	02	事业单位离退休	59.99	59.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94
208	10		社会福利	49.85	49.85
208	10	06	养老服务	49.85	49.85
208	99		其他社会保障和就业支出	56.46	56.46
208	99	99	其他社会保障和就业支出	56.46	56.46
210			卫生健康支出	8.21	8.21
210	11		行政事业单位医疗	8.21	8.21
210	11	02	事业单位医疗	8.21	8.21
221			住房保障支出	31.51	31.51
221	02		住房改革支出	31.51	31.51
221	02	01	住房公积金	28.07	28.07
221	02	02	提租补贴	3.44	3.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区养老保险管理中心								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	590.67	454.43	136.24
208			社会保障和就业支出	550.94	414.70	136.24
208	01		人力资源和社会保障管理事务	354.83	324.90	29.93
208	01	07	社会保险业务管理事务	29.93		29.93
208	01	09	社会保险经办机构	324.90	324.90
208	05		行政事业单位养老支出	89.80	89.80
208	05	02	事业单位离退休	59.99	59.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94
208	10		社会福利	49.85		49.85
208	10	06	养老服务	49.85		49.85
208	99		其他社会保障和就业支出	56.46		56.46
208	99	99	其他社会保障和就业支出	56.46		56.46
210			卫生健康支出	8.21	8.21
210	11		行政事业单位医疗	8.21	8.21
210	11	02	事业单位医疗	8.21	8.21
221			住房保障支出	31.51	31.51
221	02		住房改革支出	31.51	31.51
221	02	01	住房公积金	28.07	28.07
221	02	02	提租补贴	3.44	3.44

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区养老保险管理中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	590.67	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	550.94	550.94
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.51	31.51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	590.67	本年支出合计	85	590.67	590.67
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	590.67	总计	90	590.67	590.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区养老保险管理中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	590.67	454.43	136.24
208			社会保障和就业支出	550.94	414.70	136.24
208	01		人力资源和社会保障管理事务	354.83	324.90	29.93
208	01	07	社会保险业务管理事务	29.93		29.93
208	01	09	社会保险经办机构	324.90	324.90
208	05		行政事业单位养老支出	89.80	89.80
208	05	02	事业单位离退休	59.99	59.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94
208	10		社会福利	49.85		49.85
208	10	06	养老服务	49.85		49.85
208	99		其他社会保障和就业支出	56.46		56.46
208	99	99	其他社会保障和就业支出	56.46		56.46
210			卫生健康支出	8.21	8.21
210	11		行政事业单位医疗	8.21	8.21
210	11	02	事业单位医疗	8.21	8.21
221			住房保障支出	31.51	31.51
221	02		住房改革支出	31.51	31.51
221	02	01	住房公积金	28.07	28.07
221	02	02	提租补贴	3.44	3.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区养老保险管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	302.65	302	商品和服务支出	30.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	85.40	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.17	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	78.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	43.82	30205	水费	0.04	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	0.98	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	24.48	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	118.93	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	44.31	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	12.96	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	47.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	14.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.25	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		421.58	公用经费合计					32.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区养老保险管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区养老保险管理中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区养老保险管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区养老保险管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计590.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计590.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加69.58万元，增长13.35%，主要原因：工资福利水平提高，人员经费基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计590.67万元，其中：财政拨款收入590.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计590.67万元，其中：基本支出454.43万元，占76.93%；项目支出136.24万元，占23.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计590.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计590.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加69.58万元，增长13.35%，主要原因：工资福利水平提高，人员经费基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出590.67万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.58万元，增长13.35%。主要原因：工资福利水平提高，人员经费基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出590.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出550.94万元，占93.27%;卫生健康（类）支出8.21万元，占1.39%;住房保障（类）支出31.51万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22394.20万元，支出决算为590.67万元，完成年初预算的2.64%。决算数小于预算数的主要原因：决算数中不包含项目支出中的对社会保障基金的补助金额，对社会保障基金补助在决算中由财政总决算代列，不要求列入本单位决算。。其中：基本支出454.43万元，占76.93%；项目支出136.24万元，占23.07%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的99.77%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为182.64万元，支出决算为324.90万元，完成年初预算的177.89%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的29995%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员考核奖和代发企业离休人员考核奖。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的调整增加了支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11009.53万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的0.09%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中有11000万元为对机关事业单位职业年金的补助项目支出，该项支出在决算中由财政总决算代列对社会保障基金补助，不要求列入本单位决算。。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的99.7%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.6万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的212.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加了代发建国前老工人一次性奖励29.37万元。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.07万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的28.31%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出454.43万元，其中：

人员经费421.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区养老保险管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区养老保险管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区养老保险管理中心为全额拨款事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区养老保险管理中心政府采购支出总额51.85万元，其中：政府采购货物支出51.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区养老保险管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金19438.35万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目7个，以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年贵池区养老保险管理中心全年预算数为22394.2万元，执行数为590.67万元（不含对社会保障基金的补助），完成预算的2.64%。单位整体绩效目标任务完成情况：2022年，贵池区养老保险管理中心预算执行良好，年初设定的单位整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出效益良好，具体包括：一是全面完成年初任务，开展社会保险业务培训2次、养老保险扩面4次、养老保险待遇领取资格认证2次；二是为企业退休人员春节慰问品采购24800份，总额49.85万元；三是代发县干生活补助13200元，代发马衙锰矿相关人员生活补助227367元，代发离休干部及建国前老工人特需经费22000元，各项资金按时发放到位，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平；四是代发企业建国前老工人2017-2020年一次性奖励共计29.37万元，资金全部按时发放到位，提高了离退休人员的生活水平；五是根据池州市工伤保险责任分担机制，2021年工伤保险实际收支差为503万元，区财政按收支差30%对工伤保险基金进行补贴为151万元，定期支付工伤保险待遇，保障了发生工伤事故人员的合法权益；六是依据池州市财政局《关于上解企业职工基本养老保险2022年调标财政补助资金的通知》，2022年调待涉及12620人，人均月增资标准112元，区财政按5%进行补助为85万元，提高了企业离退休人员养老金水平，保障了退休人员的生活质量，社会保障惠及民生；七是本年度扣除中央补助金后机关保区级财政实际补助9353万元，保障了机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平；八是全年职业年金实缴9713.94万元，保障了职工的切实利益，为职工未来的退休养老做准备，有利于增强事业单位内部的凝聚力；九是全年养老中心管理经费共计29.93万元，用于社会保险扩面宣传和社会化管理服务，保障了机构持续稳定运转、持续发挥社会职能，提高了社会保障公共服务水平。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强，绩效指标设置还不够全面、细化；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念，加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；二要严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行；三要严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，按进度确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“对工伤保险基金的补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

对工伤保险基金的补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.03分。全年预算数为250.3万元，执行数为151万元，完成预算的60.33%。项目绩效目标完成情况：根据池州市工伤保险责任分担机制，2021年工伤保险实际收支差为503万元，区财政按收支差30%对工伤保险基金进行补贴为151万元，本年度享受工伤待遇人数417人，定期支付了工伤保险待遇，保障了发生工伤事故人员的合法权益。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标、指标设置不够科学全面。，下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，结合预算绩效目标和绩效自评情况，合理调节预算，提高资金使用效率，提高绩效目标和指标的编制质量。

对工伤保险基金的补助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			对工伤保险基金的补助
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	250.3	250.3	151	10	60.33%	6.03
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	说明：根据2021年度1-5月已执行工伤保费收支情况，预算2021年基金缺口690万，参照2021年预算收支不变的情况下，考虑2022年基金缺口略有增大，估预测2022年缺口750万，根据池州市工伤保险责任分担机制，在不存在管理性缺口的情况下，由市县（区）政府分别承担70％和30％，所以由同级财政承担约230万的基金缺口。					根据池州市工伤保险责任分担机制，2021年工伤保险实际收支差为503万元，区财政按收支差30%对工伤保险基金进行补贴为151万元，定期支付工伤保险待遇，保障了发生工伤事故人员的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	对工伤保险基金的补助		≤250.3万元	151	10	6	2021年工伤保险实际收支差为503万元，区财政按收支差30%补贴为151万元
		数量指标	对工伤保险基金的补助		≥289人	417	10	10	据实填报2022年度工伤待遇享受人数
		质量指标	工伤保险基金的支付率		＝100%	100	10	10
		时效指标	定期支付工伤保险基金发放时效性		2022年	达成预期指标	10	10
		成本指标	对工伤保险基金的补助		≤250.3万元	151	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	对工伤保险基金的补助		不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	对发生工伤事故人员生活补助水平的影响程度		较高	达成预期指标	20	20
		生态效益指标	对工伤保险基金的补助		不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	社会保障体系建设健全、深入人心		＝100%	100	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	享受工伤事故补助人员满意度		≥99%	99	10	10
总分							100	92.03

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映单位社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：反映由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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