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索引号：	11341802003284790N/202309-00083	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区公共就业和人才服务中心2022年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2022年度单位决算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2023-09-28 10:27

【字体大小：大中小】

池州市贵池区公共就业和人才服务中心

2022年度单位决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于就业服务工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施就业服务事业发展规划和年度计划。

（二）负责综合管理全区人力资源市场，收集和发布用工信息；受理失业人员求职登记，审核招聘简章，为求职者和用工单位提供双向服务。

（三）分析人力资源市场供求关系，为用工单位、求职者和培训机构提供信息服务；开展职业指导，为就业援助对象提供援助服务；办理《就业失业登记证》，组织开展服务企业用工工作，联系全区基层劳动保障服务机构，指导开展就业服务工作；

（四) 负责受单位或个人委托代其保管档案；为委托保管档案人员达到退休年龄时代办退休手续；代办各项社会保险参保、缴费手续；

（五）负责失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；按照规定核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务；

（六）负责区级定点职业培训机构的开班审批、过程监管和培训补贴初审工作；负责全区农村劳动力就地就近转移培训工程的安排部署和督导工作；负责全区职业培训数据统计、汇总和上报工作；负责对各镇街职业培训工作进行业务指导；组织开展就业创业服务有关专项活动。

（七）负责承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区公共就业和人才服务中心

第二部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区公共就业和人才服务中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2714.26	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2080.08
	9		九、卫生健康支出	40	7.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	602.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	24.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2714.26	本年支出合计		2714.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	2714.26	总计		2714.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区公共就业和人才服务中心										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2714.26	2714.26
208			社会保障和就业支出	2080.10	2080.10
208	01		人力资源和社会保障管理事务	265.69	265.69
208	01	06	就业管理事务	45.94	45.94
208	01	09	社会保险经办机构	203.75	203.75
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.00	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.92	40.92
208	05	02	事业单位离退休	15.55	15.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97
208	07		就业补助	1641.86	1641.86
208	07	01	就业创业服务补贴	41.50	41.50
208	07	02	职业培训补贴	12.25	12.25
208	07	04	社会保险补贴	605.05	605.05
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00	10.00
208	07	13	促进创业补贴	20.00	20.00
208	07	99	其他就业补助支出	953.06	953.06
208	99		其他社会保障和就业支出	131.63	131.63
208	99	99	其他社会保障和就业支出	131.63	131.63
210			卫生健康支出	7.24	7.24
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24
210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24
213			农林水支出	602.73	602.73
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	602.73	602.73
213	05	06	社会发展	602.73	602.73
221			住房保障支出	24.21	24.21
221	02		住房改革支出	24.21	24.21
221	02	01	住房公积金	21.68	21.68
221	02	02	提租补贴	2.53	2.53

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区公共就业和人才服务中心								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2714.26	292.11	2422.15
208			社会保障和就业支出	2080.10	260.67	1819.43
208	01		人力资源和社会保障管理事务	265.69	219.75	45.94
208	01	06	就业管理事务	45.94		45.94
208	01	09	社会保险经办机构	203.75	203.75
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.00	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.92	40.92
208	05	02	事业单位离退休	15.55	15.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97
208	07		就业补助	1641.86		1641.86
208	07	01	就业创业服务补贴	41.50		41.50
208	07	02	职业培训补贴	12.25		12.25
208	07	04	社会保险补贴	605.05		605.05
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00		10.00
208	07	13	促进创业补贴	20.00		20.00
208	07	99	其他就业补助支出	953.06		953.06
208	99		其他社会保障和就业支出	131.63		131.63
208	99	99	其他社会保障和就业支出	131.63		131.63
210			卫生健康支出	7.24	7.24
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24
210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24
213			农林水支出	602.73		602.73
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	602.73		602.73
213	05	06	社会发展	602.73		602.73
221			住房保障支出	24.21	24.21
221	02		住房改革支出	24.21	24.21
221	02	01	住房公积金	21.68	21.68
221	02	02	提租补贴	2.53	2.53

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区公共就业和人才服务中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2714.26	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2080.08	2080.08
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	602.73	602.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.21	24.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2714.26	本年支出合计	85	2714.26	2714.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	2714.26	总计	90	2714.26	2714.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区公共就业和人才服务中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2714.26	292.11	2422.15
208			社会保障和就业支出	2080.10	260.67	1819.43
208	01		人力资源和社会保障管理事务	265.69	219.75	45.94
208	01	06	就业管理事务	45.94		45.94
208	01	09	社会保险经办机构	203.75	203.75
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.00	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.92	40.92
208	05	02	事业单位离退休	15.55	15.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97
208	07		就业补助	1641.86		1641.86
208	07	01	就业创业服务补贴	41.50		41.50
208	07	02	职业培训补贴	12.25		12.25
208	07	04	社会保险补贴	605.05		605.05
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00		10.00
208	07	13	促进创业补贴	20.00		20.00
208	07	99	其他就业补助支出	953.06		953.06
208	99		其他社会保障和就业支出	131.63		131.63
208	99	99	其他社会保障和就业支出	131.63		131.63
210			卫生健康支出	7.24	7.24
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24
210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24
213			农林水支出	602.73		602.73
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	602.73		602.73
213	05	06	社会发展	602.73		602.73
221			住房保障支出	24.21	24.21
221	02		住房改革支出	24.21	24.21
221	02	01	住房公积金	21.68	21.68
221	02	02	提租补贴	2.53	2.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区公共就业和人才服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.55	302	商品和服务支出	18.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.20	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息
30103	奖金	57.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	32.42	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	52.25	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	10.91	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	5.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	35.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.89	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		273.80	公用经费合计					18.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区公共就业和人才服务中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区公共就业和人才服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2714.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2714.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少106.85万元，下降3.79%，主要原因：技能提升相关资金拨付减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2714.26万元，其中：财政拨款收入2714.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2714.26万元，其中：基本支出292.11万元，占10.76%；项目支出2422.15万元，占89.24%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2714.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2714.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少106.85万元，下降3.79%，主要原因：技能提升相关资金拨付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2714.26万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.85万元，下降3.79%。主要原因：技能提升相关资金拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2714.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2080.10万元，占76.64%;卫生健康（类）支出7.24万元，占0.27%;农林水（类）支出602.73万元，占22.21%;住房保障（类）支出24.21万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.91万元，支出决算为2714.26万元，完成年初预算的480.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是就业补助类支出，其中多为中央直达资金，在年初不计入区级财政预算。二是增加农林水支出，是中央直达的乡村振兴衔接资金，在年初不计入区级财政预算。三是三支一扶人员专项资金为省级和中央财政补助，在年初不计入区级财政预算。。其中：基本支出292.11万元，占10.76%；项目支出2422.15万元，占89.24%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为46万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的99.87%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为104.90万元，支出决算为203.75万元，完成年初预算的194.23%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工增多，人员经费和公用经费相关开支增加。二是该年度在职、退休人员的基础绩效奖金和生活补助、死亡职工抚恤金都增加到该科目列支。。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度在职人员基础性绩效奖预发部分在该科目列支。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度退休人员基础性绩效奖预发部分在该科目列支。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.47万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的129.18%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增多和工资基数上调。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的118.25%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增多和工资基数上调。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为32.68万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的126.99%，决算数大于预算数的主要原因是就业创业服务相关工作任务的增多。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.25万元，决算数大于预算数的主要原因是从中央就业直达资金中拨付，不计入年初预算。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为306万元，支出决算为605.05万元，完成年初预算的197.73%，决算数大于预算数的主要原因是一部分从中央就业专项直达资金中拨付，不计入年初预算。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是年末追加预算，主要是用于对获批省级的技能大师工作室，工作室所在地同级财政分别再给予10 万元奖励。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为953.06万元，完成年初预算的173283.64%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为上年结转的就业资金5500元，其余就业专项资金为中央直达资金，不计入年初预算。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为131.63万元，完成年初预算的3410.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加三支一扶中央和省级财政补助支出，不计入年初预算。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的124.61%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增多和工资基数上调。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为602.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴财政衔接专项资金上级转移支付，主要用于跨省就业交通补助和乡村公益性岗位补助，不计入年初预算。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.60万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的130.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增多和工资基数上调。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.30万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的30.48%，决算数小于预算数的主要原因是按上级财政要求仅发放当年度1-3月的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出292.11万元，其中：

人员经费273.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.31万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区公共就业和人才服务中心属于事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费预算为0

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区公共就业和人才服务中心政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区公共就业和人才服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金473.01万元。从评价情况看，从评价情况看，自评等级为“优”的项目2个。贵池区公共就业和人才服务中心本年度项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，一是完成管理全区人力资源市场，收集和发布用工信息,按时受理失业人员求职登记，审核招聘简章，为求职者和用工单位提供双向服务的工作任务。二完成智慧就业信息系统高校毕业生就业见习基地认定见习岗位认定及见习单位奖励申请,做好就业见习补贴发放工作任务。三是已做好失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理核定失业保险待遇；开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；四是已拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。五是全面开展定点职业培训机构的开班审批，做好全区职业培训数据统计、汇总和上报工作；六是负责对各镇街职业培训工作进行业务指导。全面开展智慧就业信息系统就业援助对象认定、公益性岗位认定及人员补贴认定业务，做好补贴发放工作。七是全面完成拨付贵池城区社区工作者各社居委养老、医疗保险补助，用于保障社区工作者福利待遇。八是给予贵池城区各社居委养老、医疗保险补助，保障社区工作者福利待遇,提高社区工作者积极性。九是给予贵池区高校毕业生来池生活补贴，落实人才强市战略，保障来池就业创业高校毕业生的就业创业需求。十是完成高校毕业生档案接收、调出、开具证明等工作任务。发现的主要问题及原因：项目绩效目标细化不到位。项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。下一步改进措施：一是将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效；二是根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“高校毕业生生活补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高校毕业生生活补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分给予贵池区高校毕业生500至2000元不等的生活补贴，减少来池就业高校毕业生生活成本，持续提高就业质量及就业充分性。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨；二是绩效目标设置不够完整，下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

高校毕业生生活补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			高校毕业生生活补贴
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	做好落实人才强市战略，保障来池就业创业高校毕业生的就业创业需求，按照池人社秘【2019】40号文件精神，给予贵池区高校毕业生500至2000元不等的生活补贴。					完成给予贵池区高校毕业生500至2000元不等的生活补贴的工作任务,充分落实人才强市战略，保障来池就业创业高校毕业生的就业创业需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	来池就业高校毕业生享受生活补贴人员数量		≥28人	44	10	10
		质量指标	高校毕业生生活补贴发放准确率		＝100%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间		半年/一年申报	达成预期指标	10	10
		成本指标	来池就业高校毕业生生活补贴人均标准		≤2000元/人、月	2000	10	10
		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加来池就业高校毕业生收入		效果明显	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	减少来池就业高校毕业生生活成本		效果明显	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力		效果明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	享受生活补贴的高校毕业生人员满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

五、公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映在社会保障和就业方面中公共就业服务和职业技能鉴定的支出。

六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

八、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

九、促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

十、就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十一、其他就业补助支出：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十二、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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