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索引号：	11341802003284790N/202309-00081	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2022年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2022年度单位决算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2023-09-28 10:15

【字体大小：大中小】

第一部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心概况

一、主要职责

（一）负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策。

（二）承担贵池区城乡居民社会养老保险参保登记、缴费管理、关系转移、待遇管理、支出管理、生存认证、档案管理等工作。

（三）负责城乡居民社会养老保险基金预、决算工作。负责城乡居民社会养老保险基金会计核算、收支结算、运行分析、账户管理等工作。

（四）负责城乡居保对困难群体代缴保费工作，积极对接区乡村振兴局、卫健委、民政、残联等部门，建立数据共享机制，完善建档立卡、重残、计生等贫困人员数据，做好特殊身份维护及代缴资金筹措等工作。

（五）负责升金湖、长江流域渔民保费代缴工作，积极对接区水产局，完善人员数字进行特殊身份维护及代缴资金筹措等工作。

（六）负责在职村干部、敬老院工作人员、村医特殊身份维护及参保缴费、待遇发放等工作。

（七）会同农业农村局负责全区被征地农民待遇资格认定工作，承担被征地农民失地保障金发放工作。

（八）负责全区8类“老字号”群体生活补贴发放工作。

（九）负责老农保与城乡居保制度衔接工作、待遇发放工作。

（十）承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

第二部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4581.77	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3585.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	981.44
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4581.77	本年支出合计		4581.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	4581.77	总计		4581.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4581.77	4581.77
208			社会保障和就业支出	3586.00	3586.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	165.49	165.49
208	01	07	社会保险业务管理事务	49.42	49.42
208	01	09	社会保险经办机构	116.07	116.07
208	05		行政事业单位养老支出	42.59	42.59
208	05	02	事业单位离退休	4.44	4.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91
208	30		财政代缴社会保险费支出	289.22	289.22
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	289.22	289.22
208	99		其他社会保障和就业支出	3088.70	3088.70
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3088.70	3088.70
210			卫生健康支出	3.19	3.19
210	11		行政事业单位医疗	3.19	3.19
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19
213			农林水支出	981.44	981.44
213	07		农村综合改革	981.44	981.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	981.44	981.44
221			住房保障支出	11.16	11.16
221	02		住房改革支出	11.16	11.16
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78
221	02	02	提租补贴	1.38	1.38

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4581.77	173.00	4408.77
208			社会保障和就业支出	3586.00	158.66	3427.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	165.49	116.07	49.42
208	01	07	社会保险业务管理事务	49.42		49.42
208	01	09	社会保险经办机构	116.07	116.07
208	05		行政事业单位养老支出	42.59	42.59
208	05	02	事业单位离退休	4.44	4.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91
208	30		财政代缴社会保险费支出	289.22		289.22
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	289.22		289.22
208	99		其他社会保障和就业支出	3088.70		3088.70
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3088.70		3088.70
210			卫生健康支出	3.19	3.19
210	11		行政事业单位医疗	3.19	3.19
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19
213			农林水支出	981.44		981.44
213	07		农村综合改革	981.44		981.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	981.44		981.44
221			住房保障支出	11.16	11.16
221	02		住房改革支出	11.16	11.16
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78
221	02	02	提租补贴	1.38	1.38

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4581.77	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3585.99	3585.99
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	981.44	981.44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.16	11.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4581.77	本年支出合计	85	4581.77	4581.77
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	4581.77	总计	90	4581.77	4581.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4581.77	173.00	4408.77
208			社会保障和就业支出	3586.00	158.66	3427.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	165.49	116.07	49.42
208	01	07	社会保险业务管理事务	49.42		49.42
208	01	09	社会保险经办机构	116.07	116.07
208	05		行政事业单位养老支出	42.59	42.59
208	05	02	事业单位离退休	4.44	4.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91
208	30		财政代缴社会保险费支出	289.22		289.22
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	289.22		289.22
208	99		其他社会保障和就业支出	3088.70		3088.70
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3088.70		3088.70
210			卫生健康支出	3.19	3.19
210	11		行政事业单位医疗	3.19	3.19
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19
213			农林水支出	981.44		981.44
213	07		农村综合改革	981.44		981.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	981.44		981.44
221			住房保障支出	11.16	11.16
221	02		住房改革支出	11.16	11.16
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78
221	02	02	提租补贴	1.38	1.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.98	302	商品和服务支出	9.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	31.16	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	16.09	30205	水费		310	资本性支出	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.70	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	20.46	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4.44	30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	16.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	312	对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.48	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		162.44	公用经费合计					10.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4581.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4581.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3908.73万元，增长580.76%，主要原因：一是2022年决算中增加了被征地农民保障、老字号补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出；二是人员调动导致的基本支出变动。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4581.77万元，其中：财政拨款收入4581.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4581.77万元，其中：基本支出173.00万元，占3.78%；项目支出4408.77万元，占96.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4581.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4581.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3908.73万元，增长580.76%，主要原因：一是2022年决算中增加了被征地农民保障、老字号补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出；二是人员调动导致的基本支出变动。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4581.77万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3908.73万元，增长580.76%。主要原因：一是2022年决算中增加了被征地农民保障、老字号补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出；二是人员调动导致的基本支出变动。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4581.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3586.00万元，占78.27%;卫生健康（类）支出3.19万元，占0.07%;农林水（类）支出981.44万元，占21.42%;住房保障（类）支出11.16万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8374.79万元，支出决算为4581.77万元，完成年初预算的54.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政对城乡居民基本养老保险的基金补助3400万元由财政部门代编，本单位决算中不再编制;二是财政代缴城乡居民基本养老保险费支出因政策调整由年初的547.96调整为289.22万元；三是人员调动导致基本支出变动。。其中：基本支出173.00万元，占3.78%；项目支出4408.77万元，占96.22%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为51.8万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，缩减业务管理费。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为59.33万元，支出决算为116.07万元，完成年初预算的195.63%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动及增加了绩效奖金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的4036.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增了退休人员增加补贴支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的885.67%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资调整及以前年度年金坐实。

6.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为547.96万元，支出决算为289.22万元，完成年初预算的52.78%，决算数小于预算数的主要原因是财政代缴城乡基本养老保险费政策出现调整（自2022年1月起，不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居保养老保险保费）。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3089万元，支出决算为3088.70万元，完成年初预算的99.99%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资调整。

9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1200万元，支出决算为981.44万元，完成年初预算的81.79%，决算数小于预算数的主要原因是该项目涉及龄村干部人数有变动。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资调整。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的31.58%，决算数小于预算数的主要原因是2022年4月之后提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出173.00万元，其中：

人员经费162.44万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金6232.152万元。从评价情况看，以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效目标完成情况：2022年，贵池区城乡居保中心预算执行良好，年初设定的单位整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出效益良好，具体包括：一是按时完成区财政对城乡居民养老保险资金补助落实到位；二是按时完成区财政对特殊群体保费代缴工作；三是按时完成失地农民保障发放、老字号群体补助等工作。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理、全面；二是预算编制严谨性有待提高；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一是进一步树立预算绩效管理理念，强化绩效目标管理；二是进一步加强预算绩效管理队伍和能力建设。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“区级项目被征地农民保障金补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

区级项目被征地农民保障金补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2226万元，执行数为2226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放被征地农民保障金，提高了失地农民经济水平；二是维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。主要由于对项目的合规性评价过于侧重, 对效益评价过分忽略，下一步改进措施：一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。二是加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金,使其最大效益化

区级项目被征地农民保障金补助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			区级项目被征地农民保障金补助
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2226.00	2226.00	2226.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2226	2226	2226	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按时发放被征地农民保障金，保障社会稳定。					按时完成失地农民保障金，提高他们的待遇水平，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	区级征地项目失地人员领取保障金人数		≥7000人	7747	20	20
		质量指标	区级征地项目失地人员保障金发放完成率		≥100%	100	10	10
		时效指标	区级征地项目失地人员保障金发放完成时效性		每季末前完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	人均失地农民保障金水平		≥3048元	3312	5	5
		成本指标	财政对失地农民补助		≤22260000元	22260000	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度		较高	达成预期指标	10	9
		社会效益指标	保障被征地农民保障及时发放，维护社会稳定		较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	为被征地农民提供与经济发展相适应的社会保障		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度		≥95%	95	5	4.5
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象对政策实施工作满意度		≥95%	95	5	4.5
总分							100	98.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出

六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

八、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

九、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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