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索引号：	113418020032855662/202210-00036	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区池阳街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	2021年贵池区池阳街道办事处决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-15
生效日期：		废止日期：

2021年贵池区池阳街道办事处决算

阅读次数：来源：池阳办事处发布时间：2022-10-15 09:55

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贵池区池阳街道办事处

2021年部门决算

2021年10月

目录

第一部分贵池区池阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区池阳街道办事处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区池阳街道办事处2021年部门决情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区池阳街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区卫生健康及计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置

据上述职责，贵池区池阳街道办事处内设4个设构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室。从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处（以下简称池阳街道）2021年度部门决算包括：行政机构有办事处（机关）和财政所，所属事业单位有计生所、文广站，与预算单位一致。

纳入池州市贵池区池阳街道办事处2021年度部门决算编制范围的部门共4个，详细情况见表

序号	单位名称
1	池州市贵池区池阳街道办事处
2	池州市贵池区财政局池阳分局
3	池州市贵池区池阳街道办事处文广站
4	池州市贵池区池阳街道办事处计生服务所

第二部分贵池区池阳街道办事处2021年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1307.2	一、一般公共服务支出	1232.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	33.28
八、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	41.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1307.2	本年支出合计	1307.2
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1307.2	总计	1307.2

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1307.2

201

一般公共服务支出

1178.12

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1178.12

2010301

行政运行

1178.12

20106

财政事务

54.21

2010605

财政国库业务

54.21

207

文化体育与传媒支出

33.28

20701

文化

33.28

2070109

群众文化

33.28

210

医疗卫生与计划生育支出

41.59

21007

计划生育事务

41.59

2100799

其他计划生育事务支出

41.59

支出决算表

								公开03表
								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1307.2	1307.2
201			一般公共服务支出	1178.12	1178.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1178.12	1178.12
2010301			行政运行	1178.12	1178.12
20106			财政事务	54.21	54.21
2010605			财政国库业务	54.21	54.21
207			文化体育与传媒支出	33.28	33.28
20701			文化	33.28	33.28
2070109			群众文化	33.28	33.28
210			医疗卫生与计划生育支出	41.59	41.59
21007			计划生育事务	41.59	41.59
2100799			其他计划生育事务支出	41.59	41.59

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1307.2	一、一般公共服务支出	1232.33
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.28
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	41.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1307.2	本年支出合计	1307.2
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1307.2	总计	1307.2

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

1307.2

13,07.2

1307.2

201

一般公共服务支出

1178.12

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1178.12

2010301

行政运行

1178.12

20106

财政事务

54.21

2010605

财政国库业务

54.21

207

文化体育与传媒支出

33.28

20701

文化

33.28

2070109

群众文化

33.28

210

医疗卫生与计划生育支出

41.59

21007

计划生育事务

41.59

2100799

其他计划生育事务支出

41.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	416.81	302	商品和服务支出	162.78	310	其他资本性支出	9.12
30101	基本工资	133.14	30201	办公费	13.7	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	102.35	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	9.12
30103	奖金	7.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	10.34	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	职工基本医疗保险缴费	16.21	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	14.51	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	30207	邮电费	8.89	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	4.09	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	96.54	30209	物业管理费	0.69	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	116.79	30211	差旅费	6.8	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	10.87	30213	维修(护)费	16.4	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.2	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	13.75	30216	培训费	1	31099	其他资本性支出
30306	救济费	28.84	30217	公务接待费	16.76	304	对企事业单位的补贴	601.7
30307	医疗费	7.64	30218	专用材料费	1.6	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.48	30499	其他对企事业单位的补贴	601.7
30311	住房公积金	51.56	30227	委托业务费	4.1	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.96	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.31	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.07	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	44.39
人员经费合计		533.6	公用经费合计					773.6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：池州市贵池区池阳街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：池州市贵池区池阳街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区池阳街道办事处2021年部门决情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵池区池阳街道办事处2021年度收入总计为1307.2万元、支出总计为1307.2万元。与2020年度相比，收入减少 191.54万元、支出减少191.54万元。主要原因：1.项目支出减少及计划生育一次性奖励减少发放。2.压缩了一般性支出.。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1307.2万万元，其中：财政拨款收入1307.2万万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1307.2万元，其中：财政拨款支出1307.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵池区池阳街道办事处 2021年度财政拨款收支总决算1307.2万元。与2020年度相比，财政拨款收收支各减少191.54万元，减少13%。主要原因：1.项目支出减少及计划生育一次性奖励减少发放。2.压缩了一般性支出.。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵池区池阳街道办事处2021 年度一般公共预算财政拨款支出1307.2万元，占本年支出合计的100%。与2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.54万元，减少13%。主要原因：1.项目支出减少及计划生育一次性奖励减少发放。2.压缩了一般性支出.。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵池区池阳街道办事处2021 年度一般公共预算财政拨款支出1307.2万元，主要用于以下方面：行政运行含社区1178.12万元，占90%；用于保障机构及社区日常运转、完成日常工作任务等，医疗卫生与计划生育支出41.59万元占3%；群众文化支出33.28万元，占2.5%；财政事务支出54.21万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵池区池阳街道办事处2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1139.54万元，支出决算为1307.2万元，完成年初预算的 115%。决算数多预算数的主要原因：个别项目预算增加。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位、社区人员、退休人员生活费及公务支出等。年初预算为992.88万元，支出决算为1134.58万元。决算数大于预算数的主要原因：机关及社区人员增人增资和正常调资、区统发生活补助、专项经费、社区工作经费调标及退休人一次生活补助等。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：财政管理事务支出,年初预算为40.77万元，支出决算为52.75万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员正常调资、区统发生活补助等。3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。主要用于：群众文化支出。年初预算为29.5万元，支出决算为33.28万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员正常调资、区统发生活补助等4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：卫生健康及计划生育服务支出。年初预算为35.4元，支出决算为41.59万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员正常调资、区统发生活补助及职工保险提标等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵池区池阳街道办事处2021 年度一般公共预算财政拨款支出1307.2万元，包括人员经费533.6万元，公用经费773.6万元。基本支出中：1、工资福利支出416.81万元，主要用于：基本工资133.14万元、津贴补贴102.35万元、奖金7.96万元、其他社会保障缴费10.34万元、绩效工资14.51万、机关事业单位基本养老保险缴费31.67万元、职工基本医疗保险缴费16.21万、其他工资福利支出96.54万元等。2、对个人和家庭的补助支出116.79万元，主要用于：退休费10.87、生活补助13.75万元、救济费28.84万、医疗费7.64万、住房公积金51.56万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出4.07万等。3、商品和服务支出162.78 万元，主要用于：办公费13.7万元、印刷费0.42万元、电费0.08万、邮电费8.89万元、物业管理费0.69万元、差旅费6.8万元、维修（护）费16.4万元、租赁费4.2万元、培训费1万元、公务接待费16.76万元、专用材料费1.6万元、劳务费6.48万元、委托业务费4.1万元、工会经费12.96万元、其他交通费用24.31万、其他商品和服务支出44.39万元 4、对企事单位补助601.7万元，主要用于：社区人员经费和办公经费和其他支持经费。5、其他资本性支出9.12万元，主要用于：办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区池阳街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

贵池区池阳街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵池区池阳街道办事处 2021年度机关运行经费支出773.6万元，比2020年度减少25.57万元，增加3.2%。主要原：因项目支出、人员及社区人员减少等。

（二）政府采购支出情况

2021年度，池州市贵池区池阳街道政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购货物支出9.12万元（办公设备购置9.12万元）、工程采购金额0 万元、服务采购金额0万元。比2020年政府采购货物增加1.68万元，增加23%、工程采购金额0 万元、服务采购金额0万元。其中授予小微企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，池州市贵池区池阳街道共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金452.95万元，占项目预算总额的100%。

组织对“楼栋长工作补贴”、“网格员工资”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金109.95万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年贵池区人民政府池阳街道办事处全年预算数为452.95万元，执行数为452.95万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区人民政府池阳街道办事处预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是拨付网格员工资36万元，用于发放网格员工资，保障社区网格工作正常运行；二是拨付城市社区经费129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转；三是拨付楼栋长工作补贴109.95万元，用于全街道楼栋长工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系；四是拨付其他社会事务专项经费178万元，用于街道开展属地管理、综合治理、查拆违、党建、维稳、环保、居务监督、计生、文明创建、团委及统计等工作，有力的保障街道社会事务、社区党建维稳工作顺利开展。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是是预算执行不够严谨。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；三是是预算绩效管理工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定，严格执行预算；三要进一步提高项目组织管理水平，完善预算绩效管理工作机制。

2.单位决算中项目绩效自评结果。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处在2021年度单位决算中反映“楼栋长工作补贴”、“网格员工资”等4个项目绩效自评结果。

楼栋长项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为109.95万元，执行数为109.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目共申请预算资金109.95万元，用于6个社区303名社区楼栋长工作补贴。推进基层社区治理体系和治理能力现代化，以服务居民群众为宗旨，按照“界限清晰、任务相当、责任明确、便于管理”的原则，构建“街道、社区、网格、楼栋”的四级治理网络体系。发现的主要问题及原因：一是群众对楼栋长认可度不一；二是楼栋长的素质参差不齐；三是监督考核过程有待完善。下一步改进措施：一是建立健全社区楼栋长考核评价体系；是按照标准统一与因地制宜的原则，科学设置楼栋长职责任务不实行终身制；三是规范管理，明确各责任主体关系工作流程；四是加强楼栋长队伍教育培训。

附件一： 2021年度楼栋长工作补贴项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称		楼栋长工作补贴				实施单位	池阳街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）		分值		得分
		年度资金总额		109.95		109.95	100		10		10
		其中：中央、省、市补助
		县（区）资金		109.95		109.95	100		10		10
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	发放303人社区楼栋长工作补贴					发放303人社区楼栋长工作补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标（50分）	数量指标（20）	楼栋长工作补贴人数		303人	303人	10	10
			楼栋长工作社区个数		6个	6个	10	10

		质量指标（10）	社区楼栋长工作补贴合规性		合规	合规	10	10

		时效指标（10）	楼栋长工作补贴拨付及时性		及时	及时	10	10

		成本指标（10）	项目总成本		109.95万元	109.95万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度		效果明显	效果明显	5	5
			专项经费对保障社区管理服务影响程度		效果明显	效果明显	5	5
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度		效果明显	效果明显	10	7
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度		效果明显	效果明显	10	10

	满意度指标（10分）	满意度指标	居民及补贴对象满意度		≥95%	=95%	10	10
总分							100	97
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

网格员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目共申请预算资金36万元，用于6个社区18名社区楼栋长工作补贴。推进基层社区治理体系和治理能力现代化，以服务居民群众为宗旨，实现社区网格化管理实施的项目。发现的主要问题及原因：（一）监督考核过程有待完善。一是考核评价机制有待完善。考核评价缺少服务对象、社会公众的参与，网格管理员考核评价主体单一。二是过程督查有待完善。目前网格管理员工作时间、工作质量很大程度上取决于网格管理员个人职业道德和责任心，监督方式仅有社区日常工作督查，缺乏街道各相关职能部门的监督，也缺少辖区内群众的监督。（二）与群众的联系方式有待完善。社区内缺乏明确的网格管理员联系卡，社区群众未能及时了解社区网格管理员个人信息等。

下一步改进措施：（一）建立健全内外部监督考核机制。一是建立健全网格管理员考核评价体系。街道主管部门可建立由系统自评和服务对象点评组成的网格化服务管理综合评价体系。二是建立健全社区网格化管理监督制度。街道应出台完整的社区网格化管理监督方案，明确督查社区、督查网格员覆盖率、比例等。可通过设置举报电话、微信公众号反馈、第三方监督机构监管等外部监督方式，对社区网格管理员工作进行监管，对发现的问题应及时反馈给社区负责人，并督促落实整改，不断提高网格管理员服务质量。（二）完善网格管理员与群众的联系方式。应建立健全居民联系网格管理员的渠道，可在重点楼栋、场所悬挂、张贴社区网格员信息和联系方式，社区群众可通过扫二维码等方式，方便、快捷地获取网格员信息，实现为民、便民、利民的服务理念。（三）完善网格管理员相关管理制度，（四）加强网格员队伍教育培训，提升工作能力和服务群众水平。

附件一： 2021年度网格员工资项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

网格员工资

实施单位

清风街道办事处

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

发放19人社区网格员工资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

网格员人数

18人

质量指标（10）

拨付合规

合规

时效指标（10）

拨付及时性

及时

成本指标（10）

项目总成本

36万元

效益指标（30分）

经济效益指标

社会效益指标

社区网格化管理对社会稳定性影响程度

效果明显

专项经费对网格公共服务能力改善程度

效果明显

生态效益指标

可持续影响指标

持续保持公共服务水平影响程度

效果明显

满意度指标（10分）

满意度指标

接受补贴人员满意度

≥90%

=90%

总分

100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度楼栋长工作补贴考核项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

楼栋长工作补贴考核项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

“楼栋长工作补贴”是城区街道为进一步推进基层社区治理体系和治理能力现代化，以服务居民群众为宗旨，按照“界限清晰、任务相当、责任明确、便于管理”的原则，在主城区5个街道实有小区的基础上进一步向楼道延伸、实现“关口前移，服务下沉”。按实有居民户数300-400户规模划分小区；按实有居户80户左右的规模划分若干个楼栋，构建“街道、社区、网格、楼栋”的四级治理网络体系。根据《中共池州市贵池区委办公室关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》（贵办秘【2020】19号）文件精神，楼栋长工作补贴为300元/人、月，城市党小组长兼任社区楼栋长的增加40元/月工作补贴，其中200元按月打卡发放，另100元根据社区居民评议情况年终一次性发放，并未社区楼栋长购买意外伤害商业保险。

（二）项目绩效目标。项目总体目标：推进基层社区治理体系和治理能力现代化，以服务居民群众为宗旨，按照“界限清晰、任务相当、责任明确、便于管理”的原则，构建“街道、社区、网格、楼栋”的四级治理网络体系。阶段性目标：本项目共申请预算资金109.95万元，用于6个社区303名社区楼栋长工作补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关部门和单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标

准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于2022年2月组织人员，对“楼栋长工作补贴”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门及补贴对象进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，随机选取了3家社区补贴人员30人现场考核，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度楼栋长工作补贴专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动街道经济增长、矛盾化解、工作效率提升、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2021年度楼栋长工作补贴项目资金绩效总得分为97分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据《中共池州市贵池区委办公室关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》（贵办秘【2020】19号），立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标，并经《池州市贵池区财政局关于下达2021年度部门预算指标的通知》（[2021]4号）文件批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分4分，得4分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：该项目资金绩效指标设置清晰明确细化。该指标满分4分，得4分。

5、资金投入-预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置20分，得17分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该预算调整资金110.5万元，已全额支出，支出率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分，得5分。

3、组织实施-管理制度健全性：清风街道制定了《清风街道社区楼栋长管理和评议办法》等制度，业务管理制度基本健全、完整。但存在：一是缺少统一的考核细则，楼栋长工作补贴考核评价机制有待完善；二是缺乏街道职能部门监督，监督机制有待完善；本项指标酌情扣2分。项目单位按照贵池区财政局《2021年度财政支出项目绩效评价工作方案》的要求。该指标满分5分，得3分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算还未到对社会公开。该指标满分5分，得4分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置32分，得32分，具体如下：

1、产出数量-实际完成率：该项目2021年初绩效目标补贴人数为303人，实际补贴303人，该指标满分10分，得10分。

2、产出质量-质量达标率：该指标主要考核项目所有补助资金是否都严格按照资金申报指南及补贴标准执行、发放。经核查，项目资金均通过区民政局、财政局等机构复核确认，未发现资金违规拨付发放等情况。该指标满分10分，得10分。

3、产出时效-资金拨付及时性：楼栋长工作补贴能够在规定时间内拨付，社区按时打卡发放。该指标满分3分，得3分。

4、产出时效-工作完成及时性：楼栋长能根据社区网格工作要求，在规定时间内完成负责楼栋各项工作任务。该指标满分3分，得3分。

5、产出成本-成本节约率：2021年初楼栋长工作补贴预算109.95万元，调整预算109.95万元，实际完成拨付发放109.95万元。该指标满分6分，得6分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置28分，得28分，具体如下：

1、项目效益-实施效益：经济效益不适用。社会效益考核 2021年对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度，效果明显；生态效益考核对改善居民居住环境影响程度，效果明显；可持续影响效益考核对社区治理能力有效延伸的持续影响程度，效果明显。该指标满分20分，得20分。

2、服务对象满意度：根据 2021年度财政支出项目满意测评，补贴发放对象及居民反馈满意度为95%。该指标满分8分，得8分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因分析

（一）楼栋长群众认可度不一。楼栋长的选任主要由社区干部、网格员根据自己所掌握的居民情况、能力及了解信任程度进行综合考量，多数是通过直接任命的形式选任的，并非居民民主推荐或选举的。（二）楼栋长的素质参差不齐。少数楼栋长年龄偏大，存在安全隐患，部分楼栋长文化基础差、信息化操作水平低、综合素质参差不齐，服务居民意识作用发挥不到位。（三）监督考核过程有待完善。目前社区楼栋长工作质量很大程度上取决于楼栋长个人职业道德和责任心，监督方式仅有社区网格日常工作督查，缺乏街道各相关职能部门的监督，也缺少辖区内群众的监督。

六、有关建议

一是建立健全社区楼栋长考核评价体系。街道主管部门可建立由系统自评和服务对象点评组成的楼栋长服务管理综合评价体系，对社区楼栋长工作任务完成情况进行绩效考评，激励社区楼栋长提升服务居民水平。二是按照标准统一与因地制宜的原则，科学设置楼栋长职责任务。三是规范管理，明确各责任主体关系工作流程，既要避免多头管理和无人管理的极端，也要避免职责多程序繁和任务单一效果不明显的问题。四是加强楼栋长队伍教育培训，确保政治上信得过、业务上过得硬。

八、其他需要说明的问题

无

楼栋长工作补贴项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	4
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	4
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
	产出时效	工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	4
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	8
合计			100			97

附件：

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