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索引号：	11341802003284790N/202309-00079	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度单位决算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2023-09-28 09:53

【字体大小：大中小】

第一部分池州市贵池区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来区政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行区级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）与区教育体育局的有关职责分工。全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、单位决算构成

池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	贵池区人力资源和社会保障局（本级）

第二部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.53	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	785.06
	9		九、卫生健康支出	40	12.73
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	50.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	848.53	本年支出合计		848.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	848.53	总计		848.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	848.53	848.53
208			社会保障和就业支出	785.06	785.06
208	01		人力资源和社会保障管理事务	660.26	660.26
208	01	01	行政运行	432.38	432.38
208	01	04	综合业务管理	81.63	81.63
208	01	05	劳动保障监察	29.76	29.76
208	01	07	社会保险业务管理事务	3.80	3.80
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.00	40.00
208	01	50	事业运行	72.69	72.69
208	05		行政事业单位养老支出	124.79	124.79
208	05	01	行政单位离退休	66.53	66.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01
210			卫生健康支出	12.73	12.73
210	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73
221			住房保障支出	50.75	50.75
221	02		住房改革支出	50.75	50.75
221	02	01	住房公积金	44.68	44.68
221	02	02	提租补贴	6.07	6.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	848.53	693.35	155.19
208			社会保障和就业支出	785.06	629.87	155.19
208	01		人力资源和社会保障管理事务	660.26	505.07	155.19
208	01	01	行政运行	432.38	432.38
208	01	04	综合业务管理	81.63		81.63
208	01	05	劳动保障监察	29.76		29.76
208	01	07	社会保险业务管理事务	3.80		3.80
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.00		40.00
208	01	50	事业运行	72.69	72.69
208	05		行政事业单位养老支出	124.79	124.79
208	05	01	行政单位离退休	66.53	66.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01
210			卫生健康支出	12.73	12.73
210	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73
221			住房保障支出	50.75	50.75
221	02		住房改革支出	50.75	50.75
221	02	01	住房公积金	44.68	44.68
221	02	02	提租补贴	6.07	6.07

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	848.53	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	785.06	785.06
	9		九、卫生健康支出	41	12.73	12.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	50.75	50.75
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	848.53	本年支出合计	85	848.53	848.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	848.53	总计	90	848.53	848.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	848.53	693.35	155.19
208			社会保障和就业支出	785.06	629.87	155.19
208	01		人力资源和社会保障管理事务	660.26	505.07	155.19
208	01	01	行政运行	432.38	432.38
208	01	04	综合业务管理	81.63		81.63
208	01	05	劳动保障监察	29.76		29.76
208	01	07	社会保险业务管理事务	3.80		3.80
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.00		40.00
208	01	50	事业运行	72.69	72.69
208	05		行政事业单位养老支出	124.79	124.79
208	05	01	行政单位离退休	66.53	66.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01
210			卫生健康支出	12.73	12.73
210	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73
221			住房保障支出	50.75	50.75
221	02		住房改革支出	50.75	50.75
221	02	01	住房公积金	44.68	44.68
221	02	02	提租补贴	6.07	6.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	474.95	302	商品和服务支出	94.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	137.95	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	45.29	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	102.14	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	10.88	30205	水费	0.23	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	30206	电费	4.26	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	29.01	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	44.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	62.62	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	123.89	30215	会议费	0.43	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	50.94	30217	公务接待费	6.42	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	72.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.33	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.16	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	312	对企业补助
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.44	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.23	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		598.84	公用经费合计					94.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区人力资源和社会保障局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计848.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计848.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加129.59万元，增长18.03%，主要原因：一是因为增加了基础性绩效奖的发放；二是因为人员的变动导致住房公积金和卫生健康收支的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计848.53万元，其中：财政拨款收入848.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计848.53万元，其中：基本支出693.35万元，占81.71%；项目支出155.19万元，占18.29%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计848.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计848.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加129.59万元，增长18.03%，主要原因：一是因为增加了基础性绩效奖的发放；二是因为人员的变动导致住房公积金和卫生健康收支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出848.53万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.59万元，增长18.03%。主要原因：一是因为增加了基础性绩效奖的发放；二是因为人员的变动导致住房公积金和卫生健康收支的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出848.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出785.06万元，占92.52%;卫生健康（类）支出12.73万元，占1.50%;住房保障（类）支出50.75万元，占5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.86万元，支出决算为848.53万元，完成年初预算的166.1%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未包含基础绩效奖励，决算里包含基础绩效奖励。其中：基本支出693.35万元，占81.71%；项目支出155.19万元，占18.29%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.26万元，支出决算为432.38万元，完成年初预算的170.05%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增了人员以及增加了在职人员和退休人员的基础绩效奖。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为84万元，支出决算为81.63万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，不购买不需要的办公用品和器材，循环使用以前购买还可继续使用的考试用品，使考试中产生的各项费用减少。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的99.2%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减业务管理费用，2021年已开展基金第三方审计业务，本年度本着节约资金的原则未再次开展此项工作，支出决算的金额为据实报销金额。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是属于年中追加的项目经费，主要用于劳动人事争议仲裁院的办公环境装修以及办公硬件设施的配备。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.43万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的211.12%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员的增加，以及增加了当年度在职事业单位人员基础性绩效奖励部分和工资变动部分。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为66.53万元，完成年初预算的73922.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增了离退休人员基础绩效奖励的支出决算。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数的增加以及在职人员保险缴费基数的调整。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的231.16%，决算数大于预算数的主要原因是职工年金做实导致。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数的调整导致。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.06万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的135.15%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资调整导致住房公积金缴费基数调整。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的36.5%，决算数小于预算数的主要原因是2022年4月之后提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出693.35万元，其中：

人员经费598.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费94.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区人力资源和社会保障局机关运行经费支出94.51万元，比2021年减少109.18万元，下降53.6%，主要原因是单位压减了基本支出的开支和2022年度未添置新的公务用车。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人力资源和社会保障局政府采购支出总额31.34万元，其中：政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金155.19万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目 4个，等级为“良”的项目0个,等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目 0个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效目标完成情况：一是切实保障完成工伤性质认定工作任务；二是加强了劳动法律法规宣传和培训，切实保障了农民工合法权益；三是切实保障了劳动争议仲裁委员会工作，高质量审理劳动争议案件，为构建和谐劳动关系起了重要的作用，；四是加强了人才引进工作；五是切实保障社保基金的安全和规范使用；六是加强考试风险防控，稳妥实施各项考试工作。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理；二是预算编制严谨性有待提高；由于2021年10月进行2022年部门预算编制，因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算和预算调整都不够精确。二是财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上还有所欠缺，还需要进一步加强，尤其是资产管理和政府采购方面。下一步改进措施：一是进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实提高对《中华人民共和国预算法》重要意义的认识，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。二是加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕区委、区政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算；加强与上级业务主管部门的沟通汇报，及时了解上级转移支付资金安排方向，及时跟进资金拨付进展情况，尽量减少预决算差异。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的项目和用途进行经费开支，杜绝超支现象的发生。四是完善资产管理，严控“三公”经费开支。做好政府采购年初预算和计划的编制，严格按照政府采购和资产管理相关规定执行，加强单位资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格审批制度，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费开支。五是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映““人社工作服务费”、“事业单位公开招聘考试、考培中心考试费”“执法办案经费”“贵池区仲裁院建设项目”等4个项目绩效自评结果。”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“事业单位公开招聘考试、考培中心考试费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为59.25万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标是组织公招及各类考试次数不少于5次，实际完成10次；二是质量指标完成公招及各类考试任务质量为100%完成，实际完成质量为100%；三是时效指标，及时完成各类考试，实际各类考试均在规定时间内完成；四是成本指标，年初预算数是60万，但是由于考试中对所需考试用品采买进行了节约措施，最后缩减了部分开支，调整到59.25万，实际成本发生额为59.25万元，完成调整后的预算数的100%；五是效益指标方面持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行，提升行政管理和公共服务能力，对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全市经济社会发展的作用。六是群众满意度方面达到了年初预定目标的100%，群众满意度达到了95%以上。。发现的主要问题及原因：一是无法准确的计算出全年的考试次数，主要是因为疫情等一系列不可抗因素导致；二是绩效目标设置不够完整，，下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制的准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目的《项目支出绩效自评表》。

事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			事业单位公开招聘考试、考培中心考试费
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049001-池州市贵池区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60	59.25	59.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	59.25	59.25	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	稳妥进行各类招聘考试、保障各类考试工作顺利进行。					稳妥的完成了2022年度所有的考试，并厉行节约，将资金控制在一定的成本范围内。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织公招及各类考试次数		≥5次	13	5	5
		质量指标	完成公招及各类考试工作		＝100百分比	100	10	10
			命题安全合格率		＝100百分比	100	5	5
			监督检查完成率		＝100百分比	100	5	5
			人事考务实施考点规范率		＝100百分比	100	5	5
			事业单位招聘工作完成率		＝100百分比	100	5	5
		时效指标	组织公招及各类考试工作		及时完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性		高效	达成预期指标	5	5
		成本指标	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费		＝60万元	59.25	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本的影响程度		影响较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力		影响较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行		影响较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	参考人员满意度		≥95百分比	95	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）/人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行/ 综合业务管理/ 劳动保障监察/ 信息化建设/ 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于行政单位各科室基本支出及信息化建设维护费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/ 归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险及离退休人员一次性生活补助及独生子女退休人员养老金提标部分。

十六、卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映单位为职工缴纳的医疗保险费。

十七、住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）：主要反映单位为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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