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索引号：	11341802003284790N/202309-00077	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2023-09-20 09:36

【字体大小：大中小】

第一部分池州市贵池区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及财政对困难群体代缴保费项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来区政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行区级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）与区教育体育局的有关职责分工。全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是

纳入池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人力资源和社会保障局本级
2	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
3	池州市贵池区养老保险管理中心
4	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

第二部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8735.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7002.06
	9		九、卫生健康支出	40	31.37
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1584.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	117.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8735.24	本年支出合计		8735.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	8735.24	总计		8735.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	8735.24	8735.24
208			社会保障和就业支出	7002.06	7002.06
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1446.26	1446.26
208	01	01	行政运行	432.38	432.38
208	01	04	综合业务管理	81.63	81.63
208	01	05	劳动保障监察	29.76	29.76
208	01	06	就业管理事务	45.94	45.94
208	01	07	社会保险业务管理事务	83.15	83.15
208	01	09	社会保险经办机构	644.72	644.72
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.00	16.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.00	40.00
208	01	50	事业运行	72.69	72.69
208	05		行政事业单位养老支出	298.09	298.09
208	05	01	行政单位离退休	66.53	66.53
208	05	02	事业单位离退休	79.97	79.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.82	77.82
208	07		就业补助	1641.85	1641.85
208	07	01	就业创业服务补贴	41.50	41.50
208	07	02	职业培训补贴	12.25	12.25
208	07	04	社会保险补贴	605.05	605.05
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00	10.00
208	07	13	促进创业补贴	20.00	20.00
208	07	99	其他就业补助支出	953.06	953.06
208	10		社会福利	49.85	49.85
208	10	06	养老服务	49.85	49.85
208	30		财政代缴社会保险费支出	289.22	289.22
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	289.22	289.22
208	99		其他社会保障和就业支出	3276.79	3276.79
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3276.79	3276.79
210			卫生健康支出	31.37	31.37
210	11		行政事业单位医疗	31.37	31.37
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64
213			农林水支出	1584.17	1584.17
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	602.73	602.73
213	05	06	社会发展	602.73	602.73
213	07		农村综合改革	981.44	981.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	981.44	981.44
221			住房保障支出	117.64	117.64
221	02		住房改革支出	117.64	117.64
221	02	01	住房公积金	104.21	104.21
221	02	02	提租补贴	13.42	13.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8735.24	1612.88	7122.35
208			社会保障和就业支出	7002.06	1463.88	5538.18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1446.26	1165.79	280.47
208	01	01	行政运行	432.38	432.38
208	01	04	综合业务管理	81.63		81.63
208	01	05	劳动保障监察	29.76		29.76
208	01	06	就业管理事务	45.94		45.94
208	01	07	社会保险业务管理事务	83.15		83.15
208	01	09	社会保险经办机构	644.72	644.72
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.00	16.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.00		40.00
208	01	50	事业运行	72.69	72.69
208	05		行政事业单位养老支出	298.09	298.09
208	05	01	行政单位离退休	66.53	66.53
208	05	02	事业单位离退休	79.97	79.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.82	77.82
208	07		就业补助	1641.85		1641.85
208	07	01	就业创业服务补贴	41.50		41.50
208	07	02	职业培训补贴	12.25		12.25
208	07	04	社会保险补贴	605.05		605.05
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00		10.00
208	07	13	促进创业补贴	20.00		20.00
208	07	99	其他就业补助支出	953.06		953.06
208	10		社会福利	49.85		49.85
208	10	06	养老服务	49.85		49.85
208	30		财政代缴社会保险费支出	289.22		289.22
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	289.22		289.22
208	99		其他社会保障和就业支出	3276.79		3276.79
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3276.79		3276.79
210			卫生健康支出	31.37	31.37
210	11		行政事业单位医疗	31.37	31.37
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64
213			农林水支出	1584.17		1584.17
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	602.73		602.73
213	05	06	社会发展	602.73		602.73
213	07		农村综合改革	981.44		981.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	981.44		981.44
221			住房保障支出	117.64	117.64
221	02		住房改革支出	117.64	117.64
221	02	01	住房公积金	104.21	104.21
221	02	02	提租补贴	13.42	13.42

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8735.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7002.06	7002.06
	9		九、卫生健康支出	41	31.37	31.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1584.17	1584.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	117.64	117.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8735.24	本年支出合计	85	8735.24	8735.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	8735.24	总计	90	8735.24	8735.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8735.24	1612.88	7122.35
208			社会保障和就业支出	7002.06	1463.88	5538.18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1446.26	1165.79	280.47
208	01	01	行政运行	432.38	432.38
208	01	04	综合业务管理	81.63		81.63
208	01	05	劳动保障监察	29.76		29.76
208	01	06	就业管理事务	45.94		45.94
208	01	07	社会保险业务管理事务	83.15		83.15
208	01	09	社会保险经办机构	644.72	644.72
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	16.00	16.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.00		40.00
208	01	50	事业运行	72.69	72.69
208	05		行政事业单位养老支出	298.09	298.09
208	05	01	行政单位离退休	66.53	66.53
208	05	02	事业单位离退休	79.97	79.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.82	77.82
208	07		就业补助	1641.85		1641.85
208	07	01	就业创业服务补贴	41.50		41.50
208	07	02	职业培训补贴	12.25		12.25
208	07	04	社会保险补贴	605.05		605.05
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00		10.00
208	07	13	促进创业补贴	20.00		20.00
208	07	99	其他就业补助支出	953.06		953.06
208	10		社会福利	49.85		49.85
208	10	06	养老服务	49.85		49.85
208	30		财政代缴社会保险费支出	289.22		289.22
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	289.22		289.22
208	99		其他社会保障和就业支出	3276.79		3276.79
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3276.79		3276.79
210			卫生健康支出	31.37	31.37
210	11		行政事业单位医疗	31.37	31.37
210	11	01	行政单位医疗	12.73	12.73
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64
213			农林水支出	1584.17		1584.17
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	602.73		602.73
213	05	06	社会发展	602.73		602.73
213	07		农村综合改革	981.44		981.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	981.44		981.44
221			住房保障支出	117.64	117.64
221	02		住房改革支出	117.64	117.64
221	02	01	住房公积金	104.21	104.21
221	02	02	提租补贴	13.42	13.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1141.14	302	商品和服务支出	153.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	328.71	30201	办公费	23.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.62	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	267.88	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	103.21	30205	水费	0.38	310	资本性支出	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.24	30206	电费	6.19	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	78.35	30207	邮电费	5.12	31002	办公设备购置	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	3.83	31006	大型修缮
30113	住房公积金	105.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.92	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	99.80	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	315.53	30215	会议费	0.43	31010	安置补助
30301	离休费	44.31	30216	培训费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	79.25	30217	公务接待费	9.27	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	5.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	171.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	9.44	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.16	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.61	312	对企业补助
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.17	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.43	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	14.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	15.96	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1456.67	公用经费合计					156.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区人力资源和社会保障局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8735.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8735.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4001.06万元，增长84.51%，主要原因：一是因为各单位人员的变动以及相关社保、住房公积金缴费基数的调整导致住房公积金和卫生健康收支的增加及基本支出的增加。二是2022年城乡居保中心增加了其他社会保障和就业支出和对村民委员会和村党支部的补助项目支出4070.14万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8735.24万元，其中：财政拨款收入8735.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8735.24万元，其中：基本支出1612.88万元，占18.46%；项目支出7122.35万元，占81.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8735.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8735.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4001.06万元，增长84.51%，主要原因：一是因为各单位人员的变动以及相关社保、住房公积金缴费基数的调整导致住房公积金和卫生健康收支的增加及基本支出的增加。二是2022年城乡居保中心增加了其他社会保障和就业支出和对村民委员会和村党支部的补助项目支出4070.14万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8735.24万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4001.06万元，增长84.51%。主要原因：一是因为各单位人员的变动以及相关社保、住房公积金缴费基数的调整导致住房公积金和卫生健康收支的增加及基本支出的增加。二是2022年城乡居保中心增加了其他社会保障和就业支出和对村民委员会和村党支部的补助项目支出4070.14万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8735.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7002.06万元，占80.16%;卫生健康（类）支出31.37万元，占0.36%;农林水（类）支出1584.17万元，占18.14%;住房保障（类）支出117.64万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17413.25万元，支出决算为8735.24万元，完成年初预算的50.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是区公共就业和人才服务中心的技能提升相关资金拨付减少；二是区城乡居民社会养老保险基金管理中心的财政对城乡居民基本养老保险的基金补助3400万元由财政部门代编，本单位决算中不再编制;三是财政代缴城乡居民基本养老保险费支出因政策调整由年初的547.96调整为289.22万元；四是人员调动导致基本支出变动。。其中：基本支出1612.88万元，占18.46%；项目支出7122.35万元，占81.54%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.26万元，支出决算为432.38万元，完成年初预算的170.05%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增了人员以及增加了在职人员和退休人员的基础绩效奖。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为84万元，支出决算为81.63万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，不购买不需要的办公用品和器材，循环使用以前购买还可继续使用的考试用品，使考试中产生的各项费用减少。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的99.2%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为46万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的99.87%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为89.42万元，支出决算为83.15万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减业务管理费用，加强社会保险业务支出监督管理。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为349.25万元，支出决算为644.72万元，完成年初预算的184.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工增多，人员经费和公用经费相关开支增加。二是该年度在职、退休人员的基础绩效奖金和生活补助、死亡职工抚恤金都增加到该科目列支。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度在职人员基础性绩效奖预发部分在该科目列支。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是属于年中追加的项目经费，主要用于劳动人事争议仲裁院的办公环境装修以及办公硬件设施的配备。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.43万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的211.12%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员的增加，以及增加了当年度在职事业单位人员基础性绩效奖励部分和工资变动部分。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为66.53万元，完成年初预算的73922.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增了离退休人员基础绩效奖励的支出决算。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的25796.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员基础绩效奖和代发离休人员基础绩效奖。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.62万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的114.16%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数的增加以及在职人员保险缴费基数的调整。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11032.31万元，支出决算为77.82万元，完成年初预算的0.71%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中有11000万元为对机关事业单位职业年金的补助项目支出，该项支出在决算中由财政总决算代列对社会保障基金补助，不要求列入本单位决算。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为32.7万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的126.91%，决算数大于预算数的主要原因是就业创业服务相关工作任务的增多。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算100%。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为306万元，支出决算为605.05万元，完成年初预算的197.73%，决算数大于预算数的主要原因是一部分从中央就业专项直达资金中拨付，不计入年初预算。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是年末追加预算，主要是用于对获批省级的技能大师工作室，工作室所在地同级财政分别再给予10 万元奖励。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

19.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为953.06万元，完成年初预算的158843.33%，决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金（中央直达资金）支出不计入年初预算。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的99.7%。

21.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为547.96万元，支出决算为289.22万元，完成年初预算的52.78%，决算数小于预算数的主要原因是财政代缴城乡基本养老保险费政策出现调整（自2022年1月起，不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居保养老保险保费）。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4319.46万元，支出决算为3276.79万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于预算数的主要原因是区城乡居民社会养老保险基金管理中心老字号群体补助人数和失地人员有变动，涉及龄村干部人数出现变动。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数的调整导致。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增多和医疗保险缴费基数的上调导致。

25.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为602.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴财政衔接专项资金上级转移支付，主要用于跨省就业交通补助和乡村公益性岗位补助，不计入年初预算。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为981.44万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目涉及龄村干部人数出现变动，此项目年初预算做在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中，决算时从此项目中分离出来放在农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）中进行公开。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.7万元，支出决算为104.21万元，完成年初预算的126.01%，决算数大于预算数的主要原因是主要由于2022年人员工资调整导致住房公积金缴费基数调整。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为41.35万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的32.45%，决算数小于预算数的主要原因是主要由于2022年4月之后提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1612.88万元，其中：

人员经费1456.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区人力资源和社会保障局机关运行经费支出94.51万元，比2021年减少109.18万元，下降53.6%，主要原因是机关运行经费为贵池区人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出，所属二级机构均为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。主要原因是单位压减了基本支出的开支和2022年度未添置新的公务用车。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人力资源和社会保障局政府采购支出总额38.12万元，其中：政府采购货物支出38.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金26298.70万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目24个，等级为“良”的项目2个,等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出绩效目标得到了全面实现，个别项目因当年某些客观原因导致绩效结果自评偏差，我局将积极针对绩效评价结果为差的项目进行原因分析，针对原因进行整改并拿出相应解决办法和措施，已取得下年度绩效的全面提升。

组织对贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心的“财政对困难群体代缴保费项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金289.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看此项目完成了阶段性目标：按时对困难群体进行代缴城乡居民养老保险费，确保他们待遇能按时发放。总体目标：深入细致地宣传城乡居保以及社会保险扶贫政策，实现贫困人员应保尽保，切实增强广大居民的认同感，提高参续保积极性。

组织对贵池区人力资源和社会保障局本级等4个单位开展整体支出部门评价，共涉及资金27469.01万元，2022年度我部门全年预算执行率达到91.44%。从评价情况看，本年度所有计划指标基本完成了预期目标。一、少数项目完成目标与预期存在偏差：（1）区人社局本级在考核和嘉奖人员数方面未达到计划标准，由于事业单位人员各单位嘉奖比例的变化，导致嘉奖人数未达到计划指标；在基金第三方评估工作方面未开展产生的偏差原因是因为此项预算原本就是据实支付项，财政暂未给此项预算资金。因计划开展此项工作，但由于考虑21年已经基本完成了第三方评估，故为了节省财政资金，没有短期反复开展；事业单位人员档案存档数量上有偏差原因是事业单位招考因疫情原因延迟，导致与预算指标数产生差额，非人为原因所致；工伤宣传手册和工伤调查用车数量上的偏差原因是根据实际工作需要进行印制，去年印制资料有剩余，故2022年少印制了一部门资料及因为疫情原因，导致下乡调查次数怕平均减少。（2）区养老保险管理中心部门调整后预算数22394万元，全年实际执行预算19863万元，预算执行率88.7%。总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：2022年开展的社会保险政策宣传和培训活动不够；2022年年初采购预计8次，实际采购7次，减少了电脑、空调的采购，节约了办公设备开支；全区社会保险待遇领取人数13260人未达到要求，主要是依据当年统计报表取数，统计存在误差；部门单位总体支出成本部分达成预期指标主要是由于人员调资经费的增加。（3）区公共就业和人才服务中心总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：预算执行率具体指全年执行数和全年预算数比率，三支一扶人员社保补贴项目执行率较低是由于当年中央和省级同时下发三支一扶专项资金，本级财政要求先使用上级转移支付专项资金拨付三支一扶人员工资及保险费用，导致该年末区级三支一扶项目资金未使用完。我单位已按要求每月按时拨付，充分保障三支一扶人员共工资福利待遇。由于贵池区公共就业和人才服务中心是二级机构，并未产生生态效益指标。但根据细则规定并不扣分。（4）区城乡居民社会养老保险基金管理中心总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：自2022年1月起，因政策调整不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居保养老保险保费，导致代缴人数比期初目标值减少。二、存在问题和改进措施：（一）存在问题一是预算编制的准确性有待加强，由于2021年10月进行2022年部门预算编制，因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算和预算调整都不够精确。二是财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上还有所欠缺，还需要进一步加强，尤其是资产管理和政府采购方面。（二）改进建议一是进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实提高对《中华人民共和国预算法》重要意义的认识，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。二是加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算；加强与上级业务主管部门的沟通汇报，及时了解上级转移支付资金安排方向，及时跟进资金拨付进展情况，尽量减少预决算差异。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的项目和用途进行经费开支，杜绝超支现象的发生。四是完善资产管理，严控“三公”经费开支。做好政府采购年初预算和计划的编制，严格按照政府采购和资产管理相关规定执行，加强单位资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格审批制度，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费开支。五是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“财政对困难群体代缴保费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政对困难群体代缴保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为289.22万元，执行数为289.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了政府对困难人群代缴保费14461人。财政对困难人群代缴保费到位率100%，符合标准要求。财政对五类人群代缴保费按时到位。该项目资金已严格按照资金申报标准据实支付。减轻受益对象经济负担的改善或影响程度很高。为受益群体提供保障，提高受益群体可支配收入，维护社会稳定程度。为受益群体提供可持续社会保障。受益群众对该项目的满意程度也很高。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价在目标上还有待于进一步完善。绩效评价目标不完善,缺乏科学、完善的项目绩效评价会为事业单位的整体绩效评价工作带来很大的弊端。主要体现在: 年中有政策调整（自2022年1月起，因政策调整不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居保养老保险保费），未及时更新绩效目标值，导致年末出现偏差。，下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。 2、要加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素,保证评价的公正性。绩效评价的过程是否公正、评价结果是否公平,都与绩效评价实施主体的素质有着必然的联系;要想保证评价的有效性、实现评价有效执行,关键在于提高绩效评价实施主体的素质。

财政对困难群体代缴保费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

财政对困难群体代缴保费项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			财政对困难群体代缴保费
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	547.96	289.22	289.22	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	547.96	289.22	289.22	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按时完成对五类人群保费代缴工作。					除政策调整外，对所有符合代缴城乡居民养老保险保费人员进行按时缴纳保费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	政府对五类人群代缴保费人数		≥20000人	14461	20	19	政策调整（自2022年1月起，不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居保养老保险保费）
		质量指标	财政对五类人群代缴保费到位率		≥100%	100	10	10
		时效指标	财政对五类人群代缴保费到位时效性		每年年末前完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	五类人群人均代缴保费金额		≥200元	200	5	5
		成本指标	财政对五类人群代缴保费总额		≤5479600元	2892200	5	4	政策调整（自2022年1月起，不再对困难群体中的已脱贫建档立卡贫困人口进行代缴城乡居保养老保险保费，已经完成代缴保费资金正在走流程申请中。）
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	为受益群体提供保障，提高受益群体可支配收入，维护社会稳定程度		较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	为受益群体提供可持续社会保障		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象对代缴保费政策知晓满意度		≥95%	95	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象对代缴保费工作满意度		≥95%	95	5	5
总分							100	98.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度财政对困难群体代缴保费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

_二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）/人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行/ 综合业务管理/ 劳动保障监察/ 信息化建设/公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于行政单位各科室基本支出及信息化建设维护费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/ 归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险及离退休人员一次性生活补助。

十一、卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映单位为职工缴纳的医疗保险费。

十二、住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）：主要反映单位为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十四、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十五、促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

十六、就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十七、其他就业补助支出：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十八、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）/人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行/ 综合业务管理/ 劳动保障监察/ 信息化建设/ 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于行政单位各科室基本支出及信息化建设维护费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/ 归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险及离退休人员一次性生活补助及独生子女退休人员养老金提标部分。

二十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十三、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十四、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

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