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索引号：	11341802003285531F/202203-00037	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区涓桥镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	贵池区涓桥镇人民政府2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-03-10
生效日期：		废止日期：

贵池区涓桥镇人民政府2021年度部门决算

阅读次数：来源：贵池区涓桥镇人民政府发布时间：2022-03-10 16:03

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2022年3月

第一部分贵池区涓桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区涓桥镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区涓桥镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区涓桥镇人民政府概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓号召商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区涓桥镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算单位一致。

纳入贵池区涓桥镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，其中：独立核算单位5个，非独立核算单位0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区涓桥镇人民政府本级
2	贵池区财政局涓桥分局
3	池州市贵池区涓桥镇农业服务中心
4	池州市贵池区涓桥镇文化广播站
5	池州市贵池区涓桥镇计生服务所

第二部分贵池区涓桥镇人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792	一、一般公共服务支出	35	232
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	81
	9		九、卫生健康支出	43	83
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	39
	12		十二、农林水支出	46	222
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	115
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	792	本年支出合计	61	792
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	792	总计	65	792

收入决算表
											公开02表
单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	792	792
201			一般公共服务支出	232	232
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	187	187
2010301			行政运行	187	187
20106			财政事务	45	45
2010601			行政运行	45	45
207			文化旅游体育与传媒支出	20	20
20701			文化和旅游	15	15
2070109			群众文化	15	15
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5	5
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5	5
208			社会保障和就业支出	81	81
20805			行政事业单位养老支出	65	65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13	13
20899			其他社会保障和就业支出	15	15
2089999			其他社会保障和就业支出	15	15
210			卫生健康支出	83	83
21007			计划生育事务	28	28
2100799			其他计划生育事务支出	28	28
21011			行政事业单位医疗	55	55
2101101			行政单位医疗	55	55
212			城乡社区支出	39	39
21201			城乡社区管理事务	39	39
2120199			其他城乡社区管理事务支出	39	39
213			农林水支出	222	222
21305			扶贫	222	222
2130599			其他扶贫支出	222	222
221			住房保障支出	115	115
22102			住房改革支出	115	115
2210201			住房公积金	115	115
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
															公开03表
单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府															金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称				本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次				1	2		3		4	5		6
			合计				792	792
201			一般公共服务支出				232	232
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				187	187
2010301			行政运行				187	187
20106			财政事务				45	45
2010601			行政运行				45	45
207			文化旅游体育与传媒支出				20	20
20701			文化和旅游				15	15
2070109			群众文化				15	15
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				5	5
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				5	5
208			社会保障和就业支出				81	81
20805			行政事业单位养老支出				65	65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				52	52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				13	13
20899			其他社会保障和就业支出				15	15
2089999			其他社会保障和就业支出				15	15
210			卫生健康支出				83	83
21007			计划生育事务				28	28
2100799			其他计划生育事务支出				28	28
21011			行政事业单位医疗				55	55
2101101			行政单位医疗				55	55
212			城乡社区支出				39	39
21201			城乡社区管理事务				39	39
2120199			其他城乡社区管理事务支出				39	39
213			农林水支出				222	222
21305			扶贫				222	222
2130599			其他扶贫支出				222	222
221			住房保障支出				115	115
22102			住房改革支出				115	115
2210201			住房公积金				115	115
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																	公开04表
单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府																金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	金额	项目			行次		小计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次					1	栏次					2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款				1	792	一、一般公共服务支出			30		232			232
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出			31
三、国有资本经营预算财政拨款				3		三、国防支出			32
				4		四、公共安全支出			33
				5		五、教育支出			34
				6		六、科学技术支出			35
				7		七、文化旅游体育与传媒支出			36		20			20
				8		八、社会保障和就业支出			37		81			81
				9		九、卫生健康支出			38		83			83
				10		十、节能环保支出			39
				11		十一、城乡社区支出			40		39			39
				12		十二、农林水支出			41		222			222
				13		十三、交通运输支出			42
				14		十四、资源勘探工业信息等支出			43
				15		十五、商业服务业等支出			44
				16		十六、金融支出			45
				17		十七、援助其他地区支出			46
				18		十八、自然资源海洋气象等支出			47
				19		十九、住房保障支出			48		115			115
				20		二十、粮油物资储备支出			49
				21		二十一、国有资本经营预算支出			50
				22		二十二、灾害防治及应急管理支出			51
				23		二十三、其他支出			52
本年收入合计				24	792	二十四、债务还本支出			53
年初财政拨款结转和结余				25		二十五、债务付息支出			54
一般公共预算财政拨款				26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			55
政府性基金预算财政拨款				27		本年支出合计			56		792			792
国有资本经营预算财政拨款				28		年末财政拨款结转和结余			57
总计				29	792	总计			58		792			792
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	792	792
201			一般公共服务支出	232	232
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	187	187
2010301			行政运行	187	187
20106			财政事务	45	45
2010601			行政运行	45	45
207			文化旅游体育与传媒支出	20	20
20701			文化和旅游	15	15
2070109			群众文化	15	15
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5	5
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5	5
208			社会保障和就业支出	81	81
20805			行政事业单位养老支出	65	65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13	13
20899			其他社会保障和就业支出	15	15
2089999			其他社会保障和就业支出	15	15
210			卫生健康支出	83	83
21007			计划生育事务	28	28
2100799			其他计划生育事务支出	28	28
21011			行政事业单位医疗	55	55
2101101			行政单位医疗	55	55
212			城乡社区支出	39	39
21201			城乡社区管理事务	39	39
2120199			其他城乡社区管理事务支出	39	39
213			农林水支出	222	222
21305			扶贫	222	222
2130599			其他扶贫支出	222	222
221			住房保障支出	115	115
22102			住房改革支出	115	115
2210201			住房公积金	115	115
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.07	302	商品和服务支出	76.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	236.30	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	123.11	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	11.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	42.07	30205	水费		310	资本性支出	21.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	17.17
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.68
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	12.03	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮
30113	住房公积金	115.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	44.90	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	4.52	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	31.22	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.64	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.33	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.10	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		693.70	公用经费合计					98.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区涓桥镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：池州市贵池区涓桥镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区涓桥镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区涓桥镇人民政府2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计792万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计792万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1295万元，下降62%，主要原因是2021年一般公共预算收入部分用于专项上解支出，剩余可用财力减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计792万元，其中：财政拨款收入792万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计792万元，其中：基本支出792万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计792万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计792万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1295万元，下降62%，主要原因是2021年一般公共预算收入部分用于专项上解支出和超收分成，剩余可用财力减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出792万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1295万元，下降62%。主要原因是2021年一般公共预算收入部分用于专项上解支出和超收分成，剩余可用财力减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出792万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232万元，占29%;文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占3%；社会保障和就业（类）支出81万元，占10%；卫生健康（类）支出83万元，占10%；城乡社区（类）支出39万元，占5%；农林水（类）支出222万元，占28%；住房保障（类）支出115万元，占15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2326万元，支出决算为792万元，完成年初预算的34%。决算数小于预算数的主要原因:可用收入减少。其中:基本支出7912万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务行政运行支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1169万元，支出决算为187万元，完成年初预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是可用资金减少。

2.一般公共服务行政运行支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为86万元，支出决算为45万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是可用资金减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为36万元，支出决算为20万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是部分收入纳入专项上解支出和超收分成，可用资金减少。（减少多少可以不用表述）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73万元，支出决算为52万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是部分可用资金分配到专项上解支出和超收分成，可使用财力减少，支出决算减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为13万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是部分可用资金分配到专项上解支出和超收分成，可使用财力减少，支出决算减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金调剂到该科目下，用于支付其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为28万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公用支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75万元，支出决算为55万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是可使用财力减少，支出决算减少。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为83万元，支出决算为115万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是政府机关、事业单位人员住房公积金基数上调，并做相应补缴。

8.农水林支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为243万元，支出决算为222万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是可用财力减少，缩减了部分水利兴修支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为187万元，支出决算为39万元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是可用财力减少，缩减了集镇环境整治支出。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为190万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是可用财力减少，未安排支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是可用财力减少，未安排支出。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是用财力减少，未安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出792万元，其中：人员经费694万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费98万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区涓桥镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区涓桥镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区涓桥镇人民政府机关运行经费支出98.2万元，比2020年减少514.37万元，下降83.97%，主要原因是可用财力减少，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区涓桥镇人民政府采购支出总额21.85万元，其中：政府采购货物支出21.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区涓桥镇人民政府共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，因2021年度没有安排项目支出，本部门2021年度仅对整体绩效开展了绩效自评。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。自评得分96分，自评等级为“优”。评价结果显示，部门整体绩效完成情况：一是政府工作透明度和社会公信力不断提升；二是招商引资和服务保障工作水平和能力得到提升；三是乡村环境有效

提高，人民满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学；二是决算编制时不够严谨；三是满意度指标体系还有待完善。下一步改进措施：一是树立预算绩效管理理念，增强绩效目标设置合理性；二是加强决算工作准确性，明确支出项目；三是进一步健全满意度评价指标体系。

涓桥部门整体支出绩效自评表
（2021年度)
							单位：万元
单位名称			涓桥镇人民政府
资金情况				年初预算数	调整预算数（A)	全年实际执行数(B)	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	2326	791.9	791.9	34.05%
			其中：区级财政资金
			市级资金
			中央及省级资金
			其他资金
	年初设定总体目标				总体目标完成情况
年度目标	目标1、申请财政资金870.5万元，用于人员经费支出，保障单位人员经费正常发放。目标2、申请财政资金372.63万元，用于单位日常公用业务支出，保证单位日常工作顺利开展。目标3、申请财政资金22万元，用于办公设备购置，保证单位日常工作顺利开展。目标4、申请财政资金984.87万元，用于集镇和村基础设施建设，改善人居环境。目标5、申请财政资金76万元，用于村级补助。				2021年完成完成人员保障经费支出251万元；完成日常运转经费支出77万元；完成办公设备采购支出21.85万元；完成基础设施建设支出442.05万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	得分	未完成原因和改进措施
	投入指标（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。	是	5
	投入指标（10分）	目标设定（10分）	绩效指标明确性（5分）	1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	5
	过程指标（20分）	预算执行（10分）	预算完成率（4分）	全年实际执行数与调整后预算数比率	100.00%	4
			政府采购执行率（3分）	实际政府采购金额与政府采购预算数比率	99.32%	2
			预算调整率（3分）	年初预算数与调整预算数比率	34.05%	2
		预算管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、资产管理制度、项目管理制度等；2.相关管理制度是否合法、合规、完整；3.相关管理制度是否得到有效执行。	是	5
		预算管理（10分）	预决算信息公开性（5分）	1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	是	5
	产出指标（30分）	数量指标（7分）	补助村（居）数量	≥13个	完成	7
			经费足额保障率	100%	完成
			村扶贫专干、村干部人数	≥80人	完成
			报账机构运行数	5个	完成
			秸秆禁烧监管村数	≥13个	完成
		质量指标（8分）	资金使用合规性	符合财经法规和制度	符合	8
			发放资金合规率	100%	完成
			秸秆禁烧监管工作完成率	100%	完成
			文明创建工作完成流程	100%	完成
		时效指标（7分）	各项工作完成时间	2021年12月31日	完成	7
		成本指标（8分）	总体预算控制数	≤2326万元	完成791.9万元	6
	效益指标（30分）	经济效益指标（7分）	对提高职工收入的影响程度	较高	完成	7
		经济效益指标（7分）	带动贫困户创收的影响程度	较高	完成	7
		社会效益指标（8分）	环境整治对美丽乡村建设的推动力	效果显著	完成	8
			工作经费对保障政府正常发挥社会职能的影响	保障正常运转	完成
			秸秆禁烧对农村空气质量的改善程度	效果显著	完成
		生态效益指标（7分）	环境整治工作对周边环境的改善或提升程度明显	程度较高	完成	7
		生态效益指标（7分）	森林防火工作对防止森林火灾发生率的影响	程度较高	完成	7
		可持续影响指标（8分）	对农村生活质量提升的持续影响程度	效果显著	完成	8
			对机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	效果显著	完成
			对乡镇可持续发展的影响程度对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	效果显著	完成
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会公众满意度	≥90%	完成	10
合计						96
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

涓桥镇在2021年度部门决算中没有项目支出，故没有项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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