中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年收支总表

2.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年收入总表

3.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年支出总表

4.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年财政拨款收支总表

5.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出表

6.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出表

7.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出表

8.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年项目支出表

10.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年政府采购支出表

11.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委、省市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央及省、市委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省市委、省市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、 提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省市纪委监委交办的反腐败国家交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和反逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、各镇（街道）纪检监察机构以及区属企事业纪委领导班子等建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。 

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）持之以恒强化政治监督，保障党的二十大决策部署落实见效。严明政治纪律和政治规矩，及时发现、着力解决“七个有之”问题。推进政治监督具体化、精准化、常态化，围绕助推池州高新区高质量发展和优化营商环境，做实做细清单式监督，推动党的二十大精神、党中央决策部署同部门、行业、领域实际紧密结合，落实到推动现代化首善之区建设的政策措施和实际工作中。

（二）持之以恒贯彻党的自我革命战略部署，推动健全全面从严治党制度体系。推动落实全面从严治党政治责任，通过重大事项请示报告、提出意见建议、监督推动党委（党组）决策落实、举行落实全面从严治党主体责任专题辅导等方式，增强对“一把手”和领导班子监督实效。常态化制度化落实“四项监督”统筹衔接工作机制，推动完善各类监督贯通协调机制和基层监督体系，持续深化镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设。

（三）持之以恒落实中央八项规定精神，以钉钉子精神持续深化“一改两为”。紧盯反复性顽固性、改头换面、隐蔽隐性问题，严肃整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风。坚持科学精准靶向整治，重点纠治影响党中央决策部署贯彻落实、影响安全发展、加重基层负担的形式主义、官僚主义。持续深化“一改两为”，持续整治“虚躲冷粗假”等顽瘴痼疾。深入开展时代新风宣传教育，弘扬党的光荣传统和优良作风。

（四）持之以恒保持严的基调、严的措施、严的氛围，全面加强党的纪律建设。强化经常性纪律教育，分层分类开展警示教育。高度重视年轻领导干部纪律教育，做深做实年轻干部教育管理监督试点。督促指导发生重大违纪违法案件的相关单位党委（党组）召开专题民主生活会，举一反三、以案明纪。对违反党纪的问题，发现一起坚决查处一起。精准运用“四种形态”，深入落实“三个区分开来”，发挥好正反面典型案例的示范示警作用，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。

（五）持之以恒提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，深化整治国企、政法、矿产资源、粮食购销、开发区等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。把党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。深入整治损害群众利益的“蝇贪蚁腐”，完善乡村振兴重点项目跟进监督机制。加大对行贿行为惩治力度。加强新时代廉洁文化建设。

（六）持之以恒深化政治巡察，始终做到利剑高悬、震慑常在。有序推进五届区委第五轮、第六轮巡察。加强巡视巡察整改和成果运用，压实党委（党组）整改主体责任。完善巡察协同监督工作机制，强化巡察上下联动效应，推动巡察向部门派出机构、企事业单位和基层站所、窗口单位延伸，提高对村（社区）巡察全覆盖质量。

（七）持之以恒巩固拓展纪检监察体制改革成果，激发纪检监察工作高质量发展内生动力。进一步加强对镇街纪（工）委和派驻机构的领导，具体化、程序化、制度化落实纪检监察工作双重领导体制。围绕信息沟通、线索移送、成果共享等完善工作机制，推动各项工作统筹联动、协同发力。持续深化派驻机构改革，提升派驻监督执纪执法质效。

（八）持之以恒加强自身建设，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍。强化政治建设、能力建设、廉洁建设，始终衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，以实干实绩践行忠诚干净担当，坚决防治“灯下黑”，坚决做到自身正自身硬。

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门公开表1

 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

                   中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门公开表3

 中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门公开表4

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门公开表7

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                      部门公开表9

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门公开表10

部门公开表11

注：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年收支总预算1431.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年收入预算1431.79万元，其中，本年收入1431.79万元，上年结转结余0.00万元。

本年收入1431.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1431.79万元，占100.00%，比2022年预算增加447.69万元，增长45.49%，增长原因主要是一是人员增加、纪检监察工作量增加使基本支出增加；二是纪委监委监督办案工作专项经费、巡察工作专项经费、劳务派遣人员劳务费等项目经费增加。

（二）上年结转结余0.00万元。

三、关于2023年支出总表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年支出预算1431.79万元，比2022年预算增加447.69万元，增长45.49%，增长原因主要是一是人员增加、纪检监察工作量增加使基本支出增加；二是纪委监委监督办案工作专项经费、巡察工作专项经费、劳务派遣人员劳务费等项目经费增加。其中，基本支出968.55万元，占67.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出463.24万元，占32.35%，主要用于纪委监委监督办案工作、巡察工作、劳务派遣人员劳务费；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算1431.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1431.79万元；按资金年度分全部为本年度财政拨款收入：本年财政拨款收入1431.79万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1168.87万元，占81.64%；社会保障和就业支出164.4万元，占11.48%；卫生健康支出23.00万元，占1.61%；住房保障支出75.52万元，占5.27%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出1431.79万元，比2022年预算增加447.69万元，增长45.49%，主要原因：一是人员增加、纪检监察工作量增加使基本支出增加；二是纪委监委监督办案工作专项经费、巡察工作专项经费、劳务派遣人员劳务费等项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1168.87万元，占81.64%；社会保障和就业支出164.4万元，占11.48%；卫生健康支出23.00万元，占1.61%；住房保障支出75.52万元，占5.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算705.63万元，比2022年预算增加227.68万元，增长47.64%，增长原因主要是人员增加、纪检监察工作量增加使基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算463.24万元，比2022年预算增加143.24万元，增长44.76%，增长原因主要是纪委监委监督办案工作专项经费、巡察工作专项经费、劳务派遣人员劳务费等项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算40.93万元，比2022年预算增加40.65万元，增长14517.86%，增长原因主要是预算安排支出口径有所变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算82.31万元，比2022年预算增加34.46万元，增长72.02%，增长原因主要是人员增加、基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算41.16万元，比2022年预算增加17.23万元，增长72.00%，增长原因主要是人员增加、基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算23.00万元，比2022年预算增加3.57万元，增长18.37%，增长原因主要是人员增加、基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算75.52万元，比2022年预算增加12.46万元，增长19.77%，增长原因主要是人员增加、基数提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出968.55万元，其中，人员经费808.07万元，公用经费160.48万元。

（一）人员经费808.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费160.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年预算共安排项目支出463.24万元，比2022年预算增加143.24万元，增长44.76%，增长原因主要是纪委监委监督办案工作专项经费、巡察工作专项经费、劳务派遣人员劳务费等经费增加。主要包括：本年财政拨款安排463.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排463.24 万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排 0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年预算安排政府采购支出28.06万元，比2022年预算增加20.06万元，增长250.75%，增长原因主要是2022年安排执法用车采购支出。其中，一般公共预算安排28.06万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“巡察工作专项经费”项目。

（1）项目概述。根据贵池区委巡察办职能配置、内设机构和人员编制规定（“三定方案”），申请财政资金115.17万元，用于保障依法履行区委巡察工作开展。    

（2）立项依据。根据贵池区委巡察办职能配置、内设机构和人员编制规定（“三定方案”），保障依法履行区委巡察工作开展。

（3）实施主体。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。区委巡察常规工作开支、区委驻点巡察工作开支。

（6）年度预算安排。申请财政资金115.17万元，用于保障依法履行区委巡察工作开展。            

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年）

（二）机关运行经费。

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年机关运行经费财政拨款预算160.48万元，比2022年预算增加39.31万元，增长32.44%，主要原因是2023年度在职人员增加、定额公务费人均标准提高，相应定额公务费增加。

（三）政府采购情况。

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会2023年政府采购预算28.06万元。其中：政府采购货物预算28.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18.00万元，其中：执法执勤用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款463.24万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。