池州市贵池区唐田镇人民政府2023年部门预算

 

  

 

2023年6月

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年收支总表

2.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年收入总表

3.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年支出总表

4.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年项目支出表

10.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区唐田镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	行政单位
2	池州市贵池区财政局唐田分局	行政单位

 

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕“三优池州”和“生态立镇、矿业强镇、特色兴镇”的工作总思路进行决策部署，全镇社会、经济等各方面保持持续健康发展。 主要任务有：                

一、聚焦精准精细，全面推进乡村振兴。

二、聚焦创新增效，发展矿业经济。

三、聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生。

四、聚焦依法行政，加强政府自身建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门公开表1

     池州市贵池区唐田镇人民政府2023年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1424.33	一、一般公共服务支出	450.32
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	166.07
		九、卫生健康支出	27.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	176.91
		十一、城乡社区支出	189.33
五、单位资金收入		十二、农林水支出	353.28
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	55.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	1424.33	支 出  总 计	1424.33

                                                                                                                    部门公开表2

                   池州市贵池区唐田镇人民政府2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

池州市贵池区唐田镇人民政府

1424.33

1424.33

1424.33

池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）

1364.08

1364.08

1364.08

池州市贵池区财政局唐田分局

60.25

60.25

60.25

合计

1424.33

1424.33

1424.33

 

 

 

                                                                部门公开表3

     池州市贵池区唐田镇人民政府2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合   计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	1424.33	701.86	722.47
201	一般公共服务支出	450.32	405.17	45.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.14	359.99	15.15
2010301	行政运行	359.99	359.99
2010308	信访事务	15.15		15.15
20106	财政事务	50.18	45.18	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	166.07	118.63	47.44
20805	行政事业单位养老支出	118.63	118.63
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46
20810	社会福利	47.44		47.44
2081006	养老服务	47.44		47.44
210	卫生健康支出	27.56	16.56	11.00
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95
211	节能环保支出	176.91		176.91
21101	环境保护管理事务	80.00		80.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00
21104	自然生态保护	96.91		96.91
2110402	农村环境保护	96.91		96.91
212	城乡社区支出	189.33		189.33
21201	城乡社区管理事务	149.33		149.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.33		149.33
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
213	农林水支出	353.28	105.63	247.65
21301	农业农村	225.54	105.63	119.91
2130199	其他农业农村支出	225.54	105.63	119.91
21303	水利	34.00		34.00
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	32.00		32.00
21307	农村综合改革	93.74		93.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.74		35.74
2130706	对村集体经济组织的补助	58.00		58.00
221	住房保障支出	55.87	55.87
22102	住房改革支出	55.87	55.87
2210201	住房公积金	55.87	55.87
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240204	消防应急救援	5.00		5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1424.33	一、本年支出	450.32
（一）一般公共预算拨款	1424.33	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	166.07
		（九）卫生健康支出	27.56
		（十）节能环保支出	176.91
		（十一）城乡社区支出	189.33
		（十二）农林水支出	353.28
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	55.87
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	5.0
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	1424.33	支    出    总    计	1424.33

 

 

部门公开表5

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	1,424.33	701.86	606.10	95.76	722.47
201	一般公共服务支出	450.32	405.17	309.41	95.76	45.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.14	359.99	273.67	86.32	15.15
2010301	行政运行	359.99	359.99	273.67	86.32
2010308	信访事务	15.15				15.15
20106	财政事务	50.18	45.18	35.74	9.44	5.00
2010601	行政运行	45.18	45.18	35.74	9.44
2010602	一般行政管理事务	5.00				5.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	166.07	118.63	118.63		47.44
20805	行政事业单位养老支出	118.63	118.63	118.63
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	18.96
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	8.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	60.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	30.46
20810	社会福利	47.44				47.44
2081006	养老服务	47.44				47.44
210	卫生健康支出	27.56	16.56	16.56		11.00
21004	公共卫生	11.00				11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00				11.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	16.56
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	12.61
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	3.95
211	节能环保支出	176.91				176.91
21101	环境保护管理事务	80.00				80.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00				80.00
21104	自然生态保护	96.91				96.91
2110402	农村环境保护	96.91				96.91
212	城乡社区支出	189.33				189.33
21201	城乡社区管理事务	149.33				149.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.33				149.33
21203	城乡社区公共设施	40.00				40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00				40.00
213	农林水支出	353.28	105.63	105.63		247.65
21301	农业农村	225.54	105.63	105.63		119.91
2130199	其他农业农村支出	225.54	105.63	105.63		119.91
21303	水利	34.00				34.00
2130314	防汛	2.00				2.00
2130315	抗旱	32.00				32.00
21307	农村综合改革	93.74				93.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.74				35.74
2130706	对村集体经济组织的补助	58.00				58.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	55.87
22102	住房改革支出	55.87	55.87	55.87
2210201	住房公积金	55.87	55.87	55.87
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240204	消防应急救援	5.00				5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 池州市贵池区唐田镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	701.86	606.10	95.76
301	工资福利支出	561.42	561.42
30101	基本工资	170.18	170.18
30102	津贴补贴	61.04	61.04
30103	奖金	133.11	133.11
30107	绩效工资	16.32	16.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.91	60.91
30109	职业年金缴费	30.46	30.46
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	55.87	55.87
30199	其他工资福利支出	16.20	16.20
302	商品和服务支出	95.95	13.19	82.76
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.68	5.58	3.10
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	7.44	7.44
30229	福利费	0.17	0.17
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.56		19.56
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	31.50	31.50
30302	退休费	27.27	27.27
30305	生活补助	4.19	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：池州市贵池区唐田镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  部门公开表8

 

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：池州市贵池区唐田镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                      部门公开表9

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算
		合计	722.47	722.47
		池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	722.47	722.47
事业发展类(2023年度)	周转房、办公楼租金	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	67.91	67.91
事业发展类(2023年度)	信访维稳经费	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	15.15	15.15
补助补贴类(2023年度)	其他保障人员经费	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	115.74	115.74
补助补贴类(2023年度)	敬老院运行经费	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	47.44	47.44
事业发展类(2023年度)	村(社区)补助经费	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	58.00	58.00
事业发展类(2023年度)	应急工作经费	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	50.00	50.00
事业发展类(2023年度)	环境治理经费	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	56.91	56.91
补助补贴类(2023年度)	区域补助经费	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	80.00	80.00
事业发展类(2023年度)	项目建设类经费	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	30.00	30.00
事业发展类(2023年度)	综合保障支出	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	171.33	171.33
事业发展类(2023年度)	经济发展经费	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）	30.00	30.00

 

 

       部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表11

注：池州市贵池区唐田镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区XX（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区唐田镇人民政府2023年收支总预算1424.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年收入预算1424.33万元，其中，本年收入1424.33万元，上年结转结余0万元。

本年收入1424.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1424.33万元，占100%，比2022年预算增加414.41万元，增长41.03%，增长原因主要是行政事业在职人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年支出预算1424.33万元，比2022年预算增加414.41万元，增长41.03%，增长原因主要是行政事业在职人员增加，人员经费和日常公用经费增加。其中，基本支出701.86万元，占49.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和人员经费正常下发；项目支出722.47万元，占50.72%，主要用于信访事务、招商引资、养老服务、突发事件应急处理、保护农村环境、补贴农业农村各项支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年财政拨款收支预算1424.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1424.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1424.33万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为一般公共服务支出450.32万元，占31.62%；社会保障和就业支出166.07万元，占11.66%；卫生健康支出27.56万元，占1.93%；节能环保支出176.91万元，占12.42%；城乡社区支出189.33万元，占13.29%，农林水支出353.28万元，占24.81%；住房保障支出55.87万元，占3.92%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.35%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年一般公共预算支出1424.33万元，比2022年预算增加414.41万元，增长41.03%，主要原因是行政事业在职人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出450.32万元，占31.62%；社会保障和就业支出166.07万元，占11.66%；卫生健康支出27.56万元，占1.93%；节能环保支出176.91万元，占12.42%；城乡社区支出189.33万元，占13.29%，农林水支出353.28万元，占24.81%；住房保障支出55.87万元，占3.92%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算359.99万元，比2022年预算减少251.32万元，下降41.11%，下降原因主要是合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算60.91万元，比2022年预算增加30.65万元，增长101.31%，增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加，计生服务所、文广站和民政办人员纳入政府帐套下，故支出增加。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算11万元，比2022年预算增加11万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于疫情等卫生安全情况应急处理。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2023年预算80万元，比2022年预算增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于其他环境保护等节能环保事项。

 

5.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算96.91万元，比2022年预算增加96.91万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于农村环境保护等节能环保事项。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算225.54万元，比2022年预算增加205.54万元，增长1027.68%，增长原因主要是将涉农工作人员资金及公用经费划分到该科目中。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于防汛工作。

8.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算32万元，比2022年预算增加32万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于干旱灾害等安全情况应急处理。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算35.74万元，比2022年预算减少12.9万元，下降26.52%，下降的原因主要是村民委员会和村党支部人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算55.87万元，比2022年预算减少10.94万元，下降16.37%，增长原因主要是22年将住房改革支出分为住房公积金和提租补贴两部分，今年合并两项支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于森林防火、消防救援等安全情况应急处理。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算15.15万元，比2022年预算增加15.15万元，增长100%，增长原因主要是上级下达信访专项事务项目资金。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算25万元，比2022年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是上级下达招商引资专项事务项目资金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算18.96万元，比2022年预算增加18.96万元，增长100%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算8.31万元，比2022年预算增加8.31万元，增长100%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算30.46万元，比2022年预算增加15.33万元，增长101.31%，增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加，计生服务所、文广站和民政办人员纳入政府帐套下，故支出增加。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算47.44万元，比2022年预算增加47.44万元，增长100%，增长原因主要是上级下达敬老院运行经费项目资金。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2023年预算12.61万元，比2022年预算增加3.5万元，增长38.39%，增长原因主要是行政单位在职人员数量增加。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）2023年预算3.95万元，比2022年预算增加0.24万元，增长6.61%，增长原因主要是事业单位在职人员数量增加。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是上级下达小城镇基础设施建设项目资金。

 

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年一般公共预算基本支出701.86万元，其中，人员经费606.1万元，公用经费95.76万元。

（一）人员经费606.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费95.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年预算共安排项目支出722.47万元，比2022年预算增加132.83万元，增长22.53%，增长原因主要是上级下达项目资金较往年增加幅度较大。主要包括：本年财政拨款安排722.47万元（其中，一般公共预算拨款安排 722.47万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年预算安排政府采购支出13万元，比2022年预算减少2万元，下降3.33%，下降原因主要是办公设备采购减少。其中，一般公共预算安排13万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“综合保障经费”项目。

（1）项目概述。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金171.33万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（2）立项依据。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。

池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（6）年度预算安排

不超过年度预算资金171.33万元

（7）绩效目标。

申请财政资金171.33万元：其中1、申请资金22.13万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金9.2万元，用于物业管理费；3、申请财政资金50万元，用于食堂运转经费；4、申请资金30万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金60万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展

 

 

 

2.“其他保障人员经费”项目。

（1）项目概述。

根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金161.2万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。。

（2）立项依据。

根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》。

（3）实施主体。

池州市贵池区唐田镇人民政府

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

保证村级人员经费正常发放。

（6）年度预算安排

不超过年度预算资金161.20万元

（7）绩效目标

申请财政资金161.2万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。

 

 

 

（二）机关运行经费。

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算223.36万元，比2022年预算增加157.99万元，增长241.69%，增长主要原因是计生服务所、文广站和民政办纳入政府帐套下，故支出增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年政府采购预算12万元。其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区唐田镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区唐田镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款722.47万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境方面等的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的补助支出。

十九、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

二十二、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）反映政府环境保护管理事务支出。

二十三、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映政府用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。