池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年部门预算

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年收支总预算2873.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年收入预算2980.99万元，其中，本年收入2873.92万元，上年结转结余107.07万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入2980.99万元，占100%，比2022年预算减少244.76万元，下降7.59%，下降原因主要是上级下达项目资金较往年有所减少。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年支出预算2980.99万元，比2022年预算减少244.76万元，下降7.59%，下降原因主要是上级下达项目资金较往年有所减少。其中，基本支出1057.26万元，占35.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和人员经费正常下发；项目支出1923.73万元，占64.53%，主要用于信访事务、招商引资、养老服务、突发事件应急处理、保护农村环境、补贴农业农村各项支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支预算2980.99万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2980.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2873.92万元，上年结转收入107.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出570.26万元，占19.13%；科学技术支出1.03万元，占0.04%；社会保障和就业支出224.21万元，占7.52%；卫生健康支出39.28万元，占1.32%；节能环保支出79.29万元，占2.66%；城乡社区支出1224.72万元，占41.08%，农林水支出757.88万元，占25.42%；住房保障支出79.32万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.17%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年一般公共预算支出2980.99万元，比2022年预算减少244.76万元，下降7.59%，主要原因是上级下达项目资金较往年有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出570.26万元，占19.13%；科学技术支出1.03万元，占0.04%；社会保障和就业支出224.21万元，占7.52%；卫生健康支出39.28万元，占1.32%；节能环保支出79.29万元，占2.66%；城乡社区支出1224.72万元，占41.08%，农林水支出757.88万元，占25.42%；住房保障支出79.32万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算511.85万元，比2022年预算减少459.59万元，下降47.31%，下降原因主要是合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算28.41万元，比2022年预算增加28.41万元，增长100%，增长原因主要是上级下达信访专项事务项目资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上级下达财政专项事务项目资金。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算25万元，比2022年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是上级下达招商引资专项事务项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算44.78万元，比2022年预算增加44.78万元，增长100%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算6.89万元，比2022年预算增加6.89万元，增长100%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算88.20万元，比2022年预算增加38.41万元，增长77.14%，增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加，村镇建设服务所、计生办、农业服务中心和社会服务所人员纳入政府帐套下，故支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算44.10万元，比2022年预算增加19.20万元，增长77.11%，增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加，村镇建设服务所、计生办、农业服务中心和社会服务所人员纳入政府帐套下，故支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算40.24万元，比2022年预算增加40.24万元，增长100%，增长原因主要是上级下达敬老院运行经费项目资金。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算15万元，比2022年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于疫情等卫生安全情况应急处理。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2023年预算13.61万元，比2022年预算增加1.54万元，增长12.76%，增长原因主要是行政单位在职人员数量增加。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）2023年预算10.67万元，比2022年预算增加1.58万元，增长17.38%，增长原因主要是事业单位在职人员数量增加。

13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2023年预算51.41万元，比2022年预算增加51.41万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于其他环境保护等节能环保事项。

14.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算27.89万元，比2022年预算增加27.89万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于农村环境保护等节能环保事项。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算1184.72万元，比2022年预算增加964.72万元，增长438.51%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目，将城乡社区有关工作人员资金及公用经费划分到该科目中。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算40万元，比2022年预算减少460万元，下降92.00%，下降原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算287.84万元，比2022年预算增加287.84万元，增长100%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算15万元，比2022年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，合理划分预算部分资金用于水涝灾害等安全情况应急处理。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算15万元，比2022年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于干旱灾害等安全情况应急处理。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算334万元，比2022年预算减少1万元，下降0.3%，减少原因主要是结合22年资金补助发放情况，合理划分部分预算资金用于基层自治组织的相关补助。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算79.32万元，比2022年预算增加9.30万元，增长13.28%，增长原因主要是22年将住房改革支出分为住房公积金和提租补贴两部分，今年合并两项支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于森林防火、消防救援等安全情况应急处理。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出1057.26万元，其中，人员经费916.49万元，公用经费140.77万元。

（一）人员经费916.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费140.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年预算共安排项目支出1923.73万元，比2022年预算减少607.20万元，下降23.99%，下降原因主要是上级下达项目资金较往年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排1816.66万元（其中，一般公共预算拨款安排 1816.66万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排107.07万元（其中，一般公共预算拨款安排107.07万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年预算安排政府采购支出42.69万元，比2022年预算减少7.31万元，下降14.62%，下降原因主要是结合22年设备采购情况合理压缩23年采购支出。其中，一般公共预算安排42.69万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年殷汇镇区域补助经费”项目

（1）项目概述。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生基础项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。

（2）立项依据。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。

池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

实施乡镇民生基础项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。

（6）年度预算安排

不超过年度预算资金1000万元

（7）绩效目标。

申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生基础项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			综合保障经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1000.00	年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款	1000.00	其中：财政拨款		1000.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生基础项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基础项目建设数量	≥10个	数量指标
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度	质量指标
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标
			资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	对我镇经济的积极影响	通过扶持经费合理运用，带动我镇经济发展	经济效益指标
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	通过扶持经费的合理利用，带动我镇经济发展，提升居民生活水平	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过合理运用扶持资金，实施民生基础项目建设，促进乡村可持续发展。	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90百分比	满意度指标

2.“综合保障经费”项目。

（1）项目概述。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（2）立项依据。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。

池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（6）年度预算安排

不超过年度预算资金184.72万元

（7）绩效目标。

申请财政资金184.72万元：其中1、申请资金23.92万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金10.8万元，用于物业管理费；3、申请财政资金60万元，用于食堂运转经费；4、申请资金30万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金60万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			综合保障经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	184.72	年度资金总额：		184.72
			其中：财政拨款	184.72	其中：财政拨款		184.72
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金184.22万元：其中1、申请资金23.92万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金10.8万元，用于物业管理费；3、申请财政资金60万元，用于食堂运转经费；4、申请资金30万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金60万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障机构运转数量	6个	数量指标
			党建学习活动开展次数	12次
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次
			上门维护网络次数	≥15次
			采购办公设备数量	≥10台
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度	质量指标
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标
			资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤184.72万元	成本指标
			其他交通费	23.92万元
			食堂运转经费	60万元
			网络运维及设备购置费	30万元
			机关工作经费	60万元
			物业管理费	10.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90百分比	满意度指标

 

3.“其他保障人员经费”项目。

（1）项目概述。

根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金281.41万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。。

（2）立项依据。

根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》。

（3）实施主体。

池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

保证村级人员经费正常发放。

（6）年度预算安排

不超过年度预算资金281.41万元

（7）绩效目标

申请财政资金281.41万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			其他保障人员经费
主管部门及代码			[213]池州市贵池区殷汇镇人民政府		实施单位		池州市贵池区殷汇镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	281.41	年度资金总额：		281.41
			其中：财政拨款	281.41	其中：财政拨款		281.41
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金281.41万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴专干人数	≥16人	数量指标
			护林员人数	≥27人
			村干部养老保险缴费人数	≥100人
			监督委员会人员数量	≥50人
			村“两小组长”人数	≥300人
			环境监督员人数	≥11人
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	质量指标
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金	时效指标
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤281.41万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90百分比	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算121.58万元，比2022年预算增加36.34万元，增长42.63%，增长主要原因是村镇建设服务所、计生办、农业服务中心和社会服务所人员纳入政府帐套下，故支出增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）2023年政府采购预算42.69万元。其中：政府采购货物预算42.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区殷汇镇人民政府（本级）10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1816.66万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境方面等的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的补助支出。

十九、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

二十二、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）反映政府环境保护管理事务支出。

二十三、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映政府用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。