关于牛头山镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

关于牛头山镇2022年预算执行情况和

2023年预算草案的报告

——在牛头山镇第十八届人民代表大会第三次会议上

（2023年3月11日）

区财政局牛头山分局

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告牛头山镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

2022年是党的二十大召开之年，镇财政部门在镇党委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深刻做到把思想和行动统一到党的二十大精神上来。认真落实上级各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，不断优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，积极发挥财政职能作用，全镇财政运行及预算执行情况总体平稳。

一、2022年预算执行情况

（一）全镇一般公共预算执行情况。2022年全镇一般公共预算收入完成3742.91万元，加：体制补助1889.49万，均衡性补助32.23万元，2021年多代扣土地报批税费244.75万元，上级专项补助2794.95万元，收入合计8704.33万元。全镇一般公共预算支出完成6273.34万元，加：上解支出1780.40万元，支出合计8053.74万元。收支相抵，结转下年650.59万元 （见附表一） 。

（二）全镇政府性基金预算执行情况。2022年全镇政府性基金预算收入完成2350.82万元。全镇政府性基金预算支出完成2350.82万元。收支相抵，当年收支平衡（见附表二）。

二、2022年财政主要工作情况

2022年，在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大依法监督下，上级各部门支持下、镇财政部门紧紧围绕年初任务为中心、服务大局，全力做好财政各项工作，为全镇经济社会发展提供了有力的财政保障。

(一)多举措组织收入，保障财政有序进行。一是强化收入征管。围绕全年财政收入目标，强化对重点企业、重点税源监控。积极配合税务部门做好服务，加强税收征管力度。2022年，全镇一般公共预算收入完成3742.91万元，其中税收收入3374.85万元，占比90.17%，较上年提高11.28%，收入质量趋优。二是积极争取上级支持。2022年累计争取上级专项资金2144.36万元，有力支持环保、卫生、乡村振兴等重点领域建设。1.积极申报村级公益性事业财政奖补项目共10个，投入资金165.81万元用于各村居道路、亮化、水利等基础设施建设；2.投入资金1242.03万元用于杨店村蔬菜基地项目、观山村山油茶及生鲜冷冻库、前江村农业生产能力提升等乡村振兴项目建设；3.投入资金471.04万元用于镇域经济发展、完善基础设施等城乡社区支出；4、投入138万元用于养老服务中心改造提升项目建设；5、投入资金127.48万元用于农业生产和水利救灾、疫情防控、临时救助、信访等支出。

(二)持续深化财政体制改革，更加注重规范，讲效率。

一是持续推进零基预算改革。根据《贵池区关于进一步深化预算管理制度改革全面实施零基预算工作方案》的文件精神，在区财政局统一部署下，我镇严格按“保障基本民生、保工资、保运转”支出，政府度度重点保障事项清单确定支出，部门必须开展的一般事业发展支出和其他支出排序机制，编制2023年度镇本级预算。二是坚决落实过紧日子要求。在财政支出管理中，我镇严格执行财政各项法律法规及中央八项规定精神，进一步降低行政运行成本，严控办公经费、“三公”经费等支出、进一步硬化预算约束，严把资金审批关、预算支出关、项目审核关等措施，提高政治站位，落实“过紧日子”要求。三是全面提升绩效管理水平。按《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》等制度文件精神，将预算绩效管理理工作纳入政府年度重点工作清单及年度目标管理绩效考核，开展重大支出项目和部门整体支出财政重点评价，绩效信息社会公开，建立绩效自评、部门自评、财政评价等综合体系，实现绩效自评全覆盖。

（三）积极提升财政政策效能，深入实施退税减税降费政策。为促进我镇工业经济平稳增长，支持制造业中小策企业发展，我镇强化各部门协调联动，推动各项退税减税政策精准落地。全年累计留抵退税1159.5万，有效助力本镇辖区内池州市汇成废弃资源综合利用有限公司、池州海螺新材料有限责任公司等企业恢复元气、增强活力。

（四）加强“三资”代理服务中心管理水平，保障村居财务高效有序运行。一是严格执行制度，规范收支行为。认真严格按《贵池区村级（社区）集体财务管理制度》的文件要求，做好我镇“村账镇管”工作，加强村（居）财务审核、规范村（居）报账程序流程。二是做好村集体经济组织和村民委员会分账工作。根据《贵池区村集体经济组织和村民委员会实行分账管理实施方案》等文件要求，于2022年8月底前全面完成我镇12个涉农村（居）村集体经济组织和村民委员会分账工作。三是做好“小微”权力运行平台工作。积极按“小微”权力运行平台工作要求及时录入信息数据、上传报表资料等，以便纪委监察机关对基层“小微”权力监督和群众监督，防微杜渐，推进基层治理合法有序公开高效。

（五）认真落实惠农政策，做好涉农补贴发放工作。我们始终坚持把惠农工作摆在突出位置，切实维护人民群众利益。2022年通过“一卡通”发放惠民补贴资金共94 批次，累计发放金额 3043万元。补贴资金通过“一卡通”全部按时发放到农户。并将每次发放资金、项目、公开公示到村居；通过公告形式反馈给各村居张贴；按月建立健全惠农补贴资金台账。及时完成惠农资金联网预警防控工作。积极主动会同涉农资金主管部门开展专项资金检查达3次。认真做好农户信息核对工作，及时更新“一卡通”农户基础信息数据库，实行动态管理，确保了惠民补贴资金顺利打卡发放。

各位代表，总体来看，2022年全镇财政在诸多困难下实现了收支平衡、财政政策效能和资金效益不断提升，预算管理、财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要是：各领域支出增长刚性较强、收支平衡难度加大，部分项目预算编制不够细化，部分支出进度偏慢、资金使用绩效有待进一步加强。我们将高度重视这些问题，将积极采取措施加以改进。

三、2023年财政预算草案

2023年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真落实中央、省、市、区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，筑牢“过紧日子”的思想，为聚力打造“产城融合、西部新城”大美牛头山提供有力财政支撑。

2023度预算编制的原则：“艰苦奋斗、勤俭节约；统筹兼顾、讲求绩效；零基预算，有保有压；量入为出、确保重点”。

（一）一般公共预算。因新一轮财政体制未下达，预计2023年全镇一般公共预算收入4513.91万元，加：上级补助收入1796.81万元，上年结转收入650.59万元，收入合计安排6961.31万元。全镇一般公共预算支出6961.31万元，支出合计安排6961.31万元。待新一轮财政体制下达后，本年收支预算再做调整。（见附表三）

（二）政府性基金预算。2023年，政府性基金预算收入预计541.2万元。政府性基金预算支出安排541.2万元。收支相抵，当年收支平衡。（见附表四）。

 四、2023年主要工作

2023年，为了确保财政任务顺利完成，我们将按照镇党委决策部署和本次会议相关决议精神，主要抓好以下三个方面工作：

（一）坚持开源节流，确保财政平稳运行。一是抓好财政收入组织。把抓收入、增总量、提质量摆在突出的位置，依法主动理财、强化税源管理、严非税征管，做大“财政蛋糕”，确保财政收入保持稳定增长。二是积极争取上级政策资金支持。加强对上级政策分析研判，把准政策走向，做深做细项目前期工作，争取更多上级财政资金，大力提升财政保障能力。三是树牢长期“过紧日子”思想。严控“三公”经费，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，降低行政运行成本，全力保障“三保”、重点项目支出。

（二）坚持保障重点，优化财政支出结构。一是优化支出结构。进一步强化资金统筹力度，坚持有保有压，科学合理安排资金，集中财务办大事。二是加大民生保障力度。坚持支出重点向民生倾斜，把民生支出预算打实、打足，确保各项民生政策有效落实。                

（三）坚持深化改革，稳步提升财政治理能力。一是深化零基预算改革。进一步完善预算管理制度，全面推进零基预算，打破支出固化格局，推进财政政策资金向民生领域，向镇党委重大决策部署聚焦。二是深化绩效管理改革。持续推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

各位代表，2023年财政工作任务繁重，我们更要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。紧紧围绕镇党委、政府决策部署开展工作，自觉接受镇人大的监督，凝心聚力，担当实干，更好地发挥财政职能作用，为聚力打造“产城融合、西部新城”大美牛头山，提供更加坚实的财政保障！