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索引号：	11341802003285523L/202303-00050	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区牛头山镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区牛头山镇2023年部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牛头山镇2023年部门预算公开

阅读次数：来源：贵池区牛头山镇人民政府发布时间：2023-03-20 08:46

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池州市贵池区牛头山镇2023年部门预算

2023年3月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区牛头山镇2023年收支总表

2.池州市贵池区牛头山镇2023年收入总表

3.池州市贵池区牛头山镇2023年支出总表

4.池州市贵池区牛头山镇2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区牛头山镇2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区牛头山镇2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区牛头山镇2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区牛头山镇2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区牛头山镇2023年项目支出表

10.池州市贵池区牛头山镇2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区牛头山镇2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政局牛头山分局工作职责：

（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

（2）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

（3）加强镇属各中心（站、所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止国有资产流失。

（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。

（5）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

（6）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、部门预算构成

（单位预算构成：）池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）2023年度单位预算、池州市贵池区财政局牛头山分局2023年度单位预算、池州市贵池区木闸电力排灌站2023年度单位预算、池州市贵池区万兴电力排灌站2023年度单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）	行政
2	池州市贵池区财政局牛头山分局	行政
3	池州市贵池区木闸电力排灌站	公益一类事业单位
4	池州市贵池区木闸电力排灌站	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实贵池区二十届人大一次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施五大发展行动计划，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的“大美牛头山”。

1、切实加强党的思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全镇工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

2、切实加强领导班子和干部队伍建设。完善和建立各种长效制度，把镇、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部，注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导，把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来，集聚到我镇各项事业的发展中来。

3、切实加强党的基层组织建设。加强党的执政能力建设，必须抓基层、打基础。要进一步加强农村基层党建工作，充分发挥村级党组织在带动农民勤劳致富、保持农村社会稳定中的领导核心作用。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区牛头山镇2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6310.72	一、一般公共服务支出	742.01
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	541.2	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出	3.13
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	510.6
		九、卫生健康支出	91.64
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	514.61
		十一、城乡社区支出	2735.14
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2732.29
其中：事业收入		十三、交通运输支出	8.32
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	152.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	7.76
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	6851.92	本年支出小计	7502.51
上年结转结余	650.59	结转下年
一般公共预算	650.59	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	7502.51	支出总计	7502.51

部门公开表2

池州市贵池区牛头山镇2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区牛头山镇人民政府

7502.51

6851.92

6310.72

541.2

650.59

池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）

7104.92

6454.33

1,632.08

541.2

650.59

池州市贵池区财政局牛头山分局

94.09

池州市贵池区木闸电力排灌站

193.29

池州市贵池区万兴电力排灌站

110.21

部门公开表3

池州市贵池区牛头山镇2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	742.01	648.99	93.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.73	580.71	33.02
2010301	行政运行	588.71	580.71	8
2010308	信访事务	25.02		25.02
20106	财政事务	68.28	68.28
2010601	行政运行	68.28	68.28
20113	商贸事务	60		60
2011308	招商引资	60		60
206	科学技术支出	3.13		3.13
20699	其他科学技术支出	3.13		3.13
2069999	其他科学技术支出	3.13		3.13
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	510.6	267.18	243.42
20802	民政管理事务	21		21
2080208	基层政权建设和社区治理	21		21
20805	行政事业单位养老支出	267.18	267.18
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25
2080502	事业单位离退休	47.6	47.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11
20808	抚恤	45.47		45.47
2080801	死亡抚恤	45.47		45.47
20810	社会福利	56.56		56.56
2081006	养老服务	56.56		56.56
20899	其他社会保障和就业支出	120.39		120.39
2089999	其他社会保障和就业支出	120.39		120.39
210	卫生健康支出	91.64	32.64	59
21004	公共卫生	8		8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8		8
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04
2101102	事业单位医疗	14.6	14.6
21099	其他卫生健康支出	51		51
2109999	其他卫生健康支出	51		51
211	节能环保支出	514.61		514.61
21101	环境保护管理事务	27.65		27.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.65		27.65
21104	自然生态保护	486.96		486.96
2110401	生态保护	18.84		18.84
2110402	农村环境保护	468.12		468.12
212	城乡社区支出	2735.14		2735.14
21201	城乡社区管理事务	220.25		220.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.25		220.25
21202	城乡社区规划与管理	68.69		68.69
2120201	城乡社区规划与管理	68.69		68.69
21203	城乡社区公共设施	1552		1552
2120303	小城镇基础设施建设	652		652
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900		900
21205	城乡社区环境卫生	103		103
2120501	城乡社区环境卫生	103		103
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	541.2		541.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	541.2		541.2
21299	其他城乡社区支出	250		250
2129999	其他城乡社区支出	250		250
213	农林水支出	2732.29	400.14	2332.15
21301	农业农村	810.44	188.28	622.16
2130122	农业生产发展	230		230
2130126	农村社会事业	46.22		46.22
2130199	其他农业农村支出	534.22	188.28	345.94
21303	水利	246.1	211.86	34.24
2130314	防汛	18.24		18.24
2130315	抗旱	16		16
2130316	农村水利	211.86	211.86
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	965		965
2130504	农村基础设施建设	465		465
2130505	生产发展	500		500
21307	农村综合改革	710.75		710.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.77		143.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.26		264.26
2130706	对村集体经济组织的补助	302.72		302.72
214	交通运输支出	8.32		8.32
21401	公路水路运输	8.32		8.32
2140106	公路养护	8.32		8.32
221	住房保障支出	152.01	106.01	46
22102	住房改革支出	152.01	106.01	46
2210201	住房公积金	106.01	106.01
2210202	提租补贴	46		46
224	灾害防治及应急管理支出	7.76		7.76
22402	消防救援事务	7.76		7.76
2240204	消防应急救援	7.76		7.76
	合计	7502.51	1454.96	6047.55

部门公开表4

池州市贵池区牛头山镇2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6851.92	一、本年支出	7502.51
（一）一般公共预算拨款	6310.72	（一）一般公共服务支出	742.01
（二）政府性基金预算拨款	541.2	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	650.59	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	650.59	（六）科学技术支出	3.13
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	5
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	510.6
		（九）卫生健康支出	91.64
		（十）节能环保支出	514.61
		（十一）城乡社区支出	2735.14
		（十二）农林水支出	2732.29
		（十三）交通运输支出	8.32
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	152.01
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	7.76
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	7502.51	支出总计	7502.51

部门公开表5

池州市贵池区牛头山镇2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	742.01	648.99	522.13	126.86	93.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.73	580.71	462.35	118.36	33.02
2010301	行政运行	588.71	580.71	462.35	118.36	8
2010308	信访事务	25.02				25.02
20106	财政事务	68.28	68.28	59.78	8.5
2010601	行政运行	68.28	68.28	59.78	8.5
20113	商贸事务	60				60
2011308	招商引资	60				60
206	科学技术支出	3.13				3.13
20699	其他科学技术支出	3.13				3.13
2069999	其他科学技术支出	3.13				3.13
207	文化旅游体育与传媒支出	5				5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5				5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5				5
208	社会保障和就业支出	510.6	267.18	267.18		243.42
20802	民政管理事务	21				21
2080208	基层政权建设和社区治理	21				21
20805	行政事业单位养老支出	267.18	267.18	267.18
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	42.25
2080502	事业单位离退休	47.6	47.6	47.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22	118.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11	59.11
20808	抚恤	45.47				45.47
2080801	死亡抚恤	45.47				45.47
20810	社会福利	56.56				56.56
2081006	养老服务	56.56				56.56
20899	其他社会保障和就业支出	120.39				120.39
2089999	其他社会保障和就业支出	120.39				120.39
210	卫生健康支出	91.64	32.64	32.64		59
21004	公共卫生	8				8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8				8
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	32.64
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	18.04
2101102	事业单位医疗	14.6	14.6	14.6
21099	其他卫生健康支出	51				51
2109999	其他卫生健康支出	51				51
211	节能环保支出	514.61				514.61
21101	环境保护管理事务	27.65				27.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.65				27.65
21104	自然生态保护	486.96				486.96
2110401	生态保护	18.84				18.84
2110402	农村环境保护	468.12				468.12
212	城乡社区支出	2193.94				2193.94
21201	城乡社区管理事务	220.25				220.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.25				220.25
21202	城乡社区规划与管理	68.69				68.69
2120201	城乡社区规划与管理	68.69				68.69
21203	城乡社区公共设施	1552				1552
2120303	小城镇基础设施建设	652				652
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900				900
21205	城乡社区环境卫生	103				103
2120501	城乡社区环境卫生	103				103
21299	其他城乡社区支出	250				250
2129999	其他城乡社区支出	250				250
213	农林水支出	2732.29	400.14	372.94	27.2	2332.15
21301	农业农村	810.44	188.28	161.08	27.2	622.16
2130122	农业生产发展	230				230
2130126	农村社会事业	46.22				46.22
2130199	其他农业农村支出	534.22	188.28	161.08	27.2	345.94
21303	水利	246.1	211.86	211.86		34.24
2130314	防汛	18.24				18.24
2130315	抗旱	16				16
2130316	农村水利	211.86	211.86	211.86
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	965				965
2130504	农村基础设施建设	465				465
2130505	生产发展	500				500
21307	农村综合改革	710.75				710.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.77				143.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.26				264.26
2130706	对村集体经济组织的补助	302.72				302.72
214	交通运输支出	8.32				8.32
21401	公路水路运输	8.32				8.32
2140106	公路养护	8.32				8.32
221	住房保障支出	152.01	106.01	106.01		46
22102	住房改革支出	152.01	106.01	106.01		46
2210201	住房公积金	106.01	106.01	106.01
2210202	提租补贴	46				46
224	灾害防治及应急管理支出	7.76				7.76
22402	消防救援事务	7.76				7.76
2240204	消防应急救援	7.76				7.76
	合计	6961.31	1454.96	1300.9	154.06	5506.35

部门公开表6

池州市贵池区牛头山镇2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1202.16	1202.16
30101	基本工资	332.69	332.69
30102	津贴补贴	83.6	83.6
30103	奖金	247.23	247.23
30107	绩效工资	75.24	75.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.22	118.22
30109	职业年金缴费	59.11	59.11
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	32.64
30112	其他社会保障缴费	2	2
30113	住房公积金	106.01	106.01
30199	其他工资福利支出	145.42	145.42
302	商品和服务支出	154.06		154.06
30201	办公费	11.98		11.98
30205	水费	3.2		3.2
30206	电费	28.6		28.6
30207	邮电费	7		7
30211	差旅费	5.16		5.16
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	4.75		4.75
30216	培训费	2.8		2.8
30217	公务接待费	13.57		13.57
30226	劳务费	12.5		12.5
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	0		0
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	23.96		23.96
30299	其他商品和服务支出	19.54		19.54
303	对个人和家庭的补助	98.73	98.73
30302	退休费	89.46	89.46
30305	生活补助	8.75	8.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52
	合计	1454.96	1300.9	154.06

部门公开表7

池州市贵池区牛头山镇2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	541.2		541.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	541.2		541.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	541.2		541.2













	合计	541.2		541.2

部门公开表8

池州市贵池区牛头山镇2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
















合计
备注说明：“池州市贵池区牛头山镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

池州市贵池区牛头山镇2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	村(社区)补助经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	103	103
特定目标类	大学生科技特派员经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	4.16	3.13			1.03
特定目标类	2022年牛头山镇农业生产和水利救灾资金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	20.32				20.32
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区牛头山人民政府	64.51	64.51
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	30.0	30.0
特定目标类	农业生产发展项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	677.38	677.38
特定目标类	农村基础设施建设项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	279.75	279.75
特定目标类	城乡社区规划与管理项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	68.69	68.69
特定目标类	农村环境保护项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	443.61	443.61
特定目标类	其他社会保障和就业	池州市贵池区牛头山镇人民政府	165.86	165.86
特定目标类	敬老院管理经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	56.56	56.56
特定目标类	乡镇财政资金监管经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	1.5				1.5
特定目标类	2022年牛头山镇观山村生鲜冷库项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	22.86				22.86
特定目标类	牛头山镇杨店村蔬菜基地建设项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	4.58				4.58
特定目标类	牛头山镇农业生产能力提升项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	4.3				4.3
特定目标类	牛头山镇长林河环境综合整治项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	596				596
特定目标类	2023年镇街补助项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	900	900
特定目标类	经济高质量发展项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	30	30
特定目标类	年产40万立方米建筑物新型材料项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	541.2		541.2
特定目标类	牛头山镇农村公路养护项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	8.32	8.32
特定目标类	牛头山镇村级公益事业建设财政奖补项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	143.77	143.77
特定目标类	其他保障人员经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	274.97	274.97
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	1000	1000
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	30.0	30.0
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	25.02	25.02
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	50	50
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	315.94	315.94
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区牛头山镇人民政府	185.25	185.25
合计			6047.55	4855.76	541.2		650.59

部门公开表10

池州市贵池区牛头山镇2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
区域补助经费	台桌类	7	7
区域补助经费	椅凳类	22	22
区域补助经费	柜类	1.6	1.6
区域补助经费	沙发类	1.4	1.4
综合保障支出	台式计算机	12	12
综合保障支出	便携式计算机	3.6	3.6
综合保障支出	电视机	1.5	1.5
综合保障支出	电热水器	0.6	0.6
综合保障支出	多功能一体机	2.6	2.6
综合保障支出	打印机	0.8	0.8
综合保障支出	空调机组	1.9	1.9
综合保障支出	复印纸	7	7
合计		62	62

部门公开表11

池州市贵池区牛头山镇2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

						2




合计

注：池州市贵池区牛头山镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区牛头山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区牛头山镇2023年收支总预算7502.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入6310.72万元，政府性基金预算拨款收入541.2万元，上年结转结余650.59万元，支出包括：一般公共服务支出742.01万元、科学技术支出3.13万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出510.6万元、卫生健康支出91.64万元、节能环保支出514.61万元、城乡社区支出2735.14万元、农林水支出2732.29万元、交通运输支出8.32万元、住房保障支出152.01万元、灾害防治及应急管理支出7.76万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区牛头山镇2023年收入预算7502.51万元，其中，本年收入6851.92万元，上年结转结余650.59万元。

（一）本年收入6851.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6310.72万元，占84.1%，政府性基金预算拨款收入541.2万元，占7.2%，比2022年预算增加2061.55万元，增长30.1%，增长原因主要是财政补助增加；

（二）上年结转结余650.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入650.59万元，占8.7%，比2022年预算增加650.59万元，增长100%，增长原因主要是2022年衔接资金及其他项目资金结转。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区牛头山镇2023年支出预算7502.51万元，比2022年预算增加2712.14万元，增长56.6%，增长原因主要是村级组织运转和村集体经济补助支出、农村人居环境整治、农田水利建设等投入增加以及上年结转结余。其中：

基本支出：1454.96万元，占19.4%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；

项目支出：6047.55万元，占80.6%，主要用于村级组织运转及村集体经济补助、农业生产发展、乡村振兴、农村人居环境整治、农田水利、文明创建等支出

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区牛头山镇2023年财政拨款收支预算7502.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6961.31万元，政府性基金预算拨款收入541.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6851.92万元，上年结转收入650.59万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出742.01万元、科学技术支出3.13万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出510.6万元、卫生健康支出91.64万元、节能环保支出514.61万元、城乡社区支出2735.14万元、农林水支出2732.29万元、交通运输支出8.32万元、住房保障支出152.01万元、灾害防治及应急管理支出7.76万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区牛头山镇2023年一般公共预算支出6961.31万元，比2022年预算增加2170.94万元，增长45.3%，主要原因：村级组织运转及村集体经济补助、农业生产发展、乡村振兴、农村人居环境整治、农田水利、文明创建、上年结转结余等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

池州市贵池区牛头山镇一般公共服务支出742.01万元、科学技术支出3.13万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出510.6万元、卫生健康支出91.64万元、节能环保支出514.61万元、城乡社区支出2735.14万元、农林水支出2732.29万元、交通运输支出8.32万元、住房保障支出152.01万元、灾害防治及应急管理支出7.76万元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算588.71万元，比2022年预算减少486.73万元，下降45.3%，下降原因主要是合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算25.02万元，比2022年预算增加25.02万元，增长100%，增加原因主要是功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算68.28万元，比2021年预算减少8万元，下降10.5%，下降原因主要是财政分局经费减少。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算60万元，比2022年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算3.13万元，比2022年预算增加3.13万元，增长100%，增长原因主要是科技特派员经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是文化站免费开放经费。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算21万元，比2022年预算增加21万元，增长了100%,增长原因主要是社区治理经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算42.25万元，比2022年预算增加42.25万元，增长了100%,增长原因主要是功能科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算47.6万元，比2022年预算增加47.6万元，增长了100%,增长原因主要是功能科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算118.22万元，比2022年预算增加51.5万元，增长了77.2%,增长原因主要是缴费基数的调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算59.11万元，比2022年预算增加25.75元，增长了77.2％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算45.47万元，比2022年预算增加45.47元，增长了100％，增长原因主要是退休职工病故抚恤经费。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算56.56万元，比2022年预算减少137.44元，下降70.8％，下降原因主要是养老服务机构市场化运行经费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算120.39万元，比202１年预算增加37.39元，增长了45％，增长原因主要是原改制单位人员困难生活补贴。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 2023年预算8万元，比2022年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是功能科目的调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算18.04万元，比2022年预算增加3.42万元，增长了23.4%，增长原因主要是缴费基数调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算14.6万元，比2022年预算增加了1.18万元，增长了8.8%，增长原因主要是缴费基数调整。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 2023年预算51万元，比2022年预算增加了51万元，增长了100%，增长原因主要是基层卫生院、卫生室建设补助。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项) 2023年预算27.65万元，比2022年预算增加了27.65万元，增长了100%，增长原因主要是功能科目调整。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 生态保护 (项) 2023年预算18.84万元，比2022年预算增加了18.84万元，增长了100%，增长原因主要是功能科目调整。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护 (项) 2022年预算468.12万元，比2022年预算增加了162.12万元，增长了53%，增长原因主要是农村环境保护经费增加。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项) 2023年预算220.25万元，比2022年预算增加了220.25万元，增长了100%，增长原因主要是功能科目调整。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 2023年预算68.69万元，比2022年预算减少181.31万元，下降72.5%，增长原因主要是功能科目调整。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项) 2023年预算652万元，比2022年预算增加了342万元，增长了110.3%，增长原因主要是功能科目调整。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 2023年预算900万元，比2022年预算增加了900万元，增长了100%，增长原因主要是功能科目调整。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 2023年预算103万元，比2022年预算减少458.8万元，下降了71.7%，下降原因主要是功能科目调整。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 2023年预算250万元，比2022年预算增加了218万元，增长了681.2%，增长原因主要是功能科目调整。

28. 农林水支出（类）农业农村(款) 农业生产发展 (项) 2023年预算230万元，比2022年预算减少了162万元，下降了41.3%，下降原因主要是功能科目调整。

29. 农林水支出（类）农业农村(款) 农村社会事业 (项) 2023年预算46.22万元，比2022年预算增加了46.22万元，增长了100%，增长原因主要是功能科目调整。

30. 农林水支出（类）农业农村(款) 其他农业农村支出 (项) 2023年预算534.22万元，比2022年预算增加了534.22万元，增长了100%，增长原因主要是功能科目调整。

31. 农林水支出（类）水利(款) 防汛 (项) 2023年预算18.24万元，比2022年预算增加了18.24万元，增长了100%，增长原因主要是功能科目调整。

32. 农林水支出（类）水利(款) 抗旱 (项) 2023年预算16万元，比2022年预算增加了16万元，增长了100%，增长原因主要是功能科目调整。

33. 农林水支出（类）水利(款) 农村水利 (项) 2023年预算211.86万元，比2022年预算减少90.95万元，下降了30%，下降原因主要是排涝站人员经费，功能科目调整。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设 (项) 2023年预算465万元，比2022年预算增加了465万元，增长了100%，增长原因主要是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接上年结转经费。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 生产发展 (项) 2023年预算500万元，比2022年预算增加了434万元，增长了657.6%，增长原因主要是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接经费。

36. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助 (项) 2023年预算143.77万元，比2022年预算增加了143.77万元，增长了100%，增长原因主要是村级一事一议财政奖补资金以前年度由区级列支，现调整为乡镇支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项) 2023年预算264.26万元，比2022年预算增加了102.26万元，增长了63.1%，增长原因主要村级组织运转经费，以前年度由区级列支，2022年调整。

38. 农林水支出（类）农村综合改革(款) 对村集体经济组织补助 (项) 2023年预算302.72万元，比2021年预算减少147.28万元，下降32.7%，下降原因主要是功能科目调整。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算8.32万元，比2022年预算增加8.32万元，增长100%，增长原因主要是以前年度由区级列支，现调整为乡镇支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算106.01万元，比2022年预算增加12.73万元，增长13.6%，增长原因主要是基数调整。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算46万元，比2022年预算减少0.64万元，下降1.4%，下降原因主要是2022年开始向单位职工发放提租补贴。

42.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算7.76万元，比2022年预算增加7.76万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于森林防火、消防救援等安全情况应急处理。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇2023年一般公共预算基本支出1454.96万元，其中，人员经费1300.9万元，公用经费154.06万元。

（一）池州市贵池区牛头山镇人员经费1300.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）池州市贵池区牛头山镇公用经费154.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算541.2万元，比2022年预算增加541.2万元，增长100%，增长原因主要是年产40万立方米建筑物新型材料项目征地和拆迁补偿支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇2023年预算共安排项目支出6047.55万元，比2022年预算增加4737.35万元，增长361.6%，增长原因主要是根据财政预算安排上级下达项目资金较往年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 5396.96万元（其中，一般公共预算拨款安排 4855.76万元，政府性基金预算拨款安排541.2万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 650.59万元（其中，一般公共预算拨款安排 650.59万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇2023年预算安排政府采购支出62万元，比2022年预算增加14万元，增长29.2%，增长原因主要是根据实际工作需要增加政府采购预算。其中，一般公共预算安排62万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村(社区)补助经费”项目。

（1）项目概述：村(社区)补助经费

（2）立项依据：《关于印发《池州市贵池区农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案》的通知》（贵组字﹝2015﹞31号），《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》（贵办发〔2020〕6号）。

（3）实施主体：牛头山镇各村居

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容:主要用于村级补助经费及城市社区补助经费支出，满足日常工作需要和正常运转需要。

（6）年度预算安排。本项目共申请安排资金103万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
单位：万元
项目名称		村(社区)补助经费
实施单位		牛头山镇人民政府
项目属性		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	103		年度资金总额：		103
			其中：财政拨款	103		其中：财政拨款		103
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	主要用于村级补助经费及城市社区补助经费支出，满足日常工作需要和正常运转需要。					主要用于村级补助经费及城市社区补助经费支出，满足日常工作需要和正常运转需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村（居）个数	=13个		数量指标	村（居）个数	=13个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		质量指标	经费审批流程规范性	严格执行相关制度规定		质量指标	经费审批流程规范性	严格执行相关制度规定
		时效指标	补助经费到位及时性	及时		时效指标	补助经费到位及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≦103万元		成本指标	项目总成本	≦103万元
	效益指标	经济效益指标	不适用			经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	效果明显		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	效果明显
		社会效益指标	提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	效果明显		社会效益指标	提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	效果明显
		生态效益指标	不适用			生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	效果明显		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥90%		服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥90%

2.“综合保障经费”项目。

（1）项目概述。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金185.25万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（2）立项依据。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。

池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（6）年度预算安排

不超过年度预算资金185.25万元

（7）绩效目标。

申请财政资金185.25万元：其中1、申请资金22.95万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金12.3万元，用于物业管理费；3、申请财政资金60万元，用于食堂运转经费；4、申请资金30万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金60万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			综合保障经费
主管部门及代码			[212]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位		池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	185.25	年度资金总额：		185.25
			其中：财政拨款	185.25	其中：财政拨款		185.25
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金185.25万元：其中1、申请资金22.95万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金12.3万元，用于物业管理费；3、申请财政资金60万元，用于食堂运转经费；4、申请资金30万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金60万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新能源车辆租赁数量	4辆	数量指标
			工会活动举办次数	3次
			单位实有人员数量	≥100人
			组织开展党员活动	≥6次

		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度	质量指标
			卫生保洁及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	时效指标
			资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤185.25万元	成本指标
			其他交通费	22.95万元
			食堂运转经费	60万元
			网络运维及设备购置费	30万元
			机关工作经费	60万元
			物业管理费	12.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区牛头山镇2023年机关运行经费财政拨款预154.06万元，比2022年预算增加66.4万元，增长75.7%，增长主要原因是计生服务所、文广站和民政办纳入政府管理，故支出增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区牛头山镇2023年政府采购预算62万元。其中：政府采购货物预算62万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区牛头山镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区牛头山镇28个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5506.35万元、政府性基金预算当年财政拨款541.2万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境方面等的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的补助支出。

十九、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

二十二、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）反映政府环境保护管理事务支出。

二十三、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映政府用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

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