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索引号：	113418020032858575/202305-00027	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区梅街镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	梅街镇2023年财政预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-05-09
生效日期：		废止日期：

梅街镇2023年财政预算

阅读次数：来源：贵池区梅街镇人民政府发布时间：2023-05-09 09:05

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池州市贵池区梅街镇2023年部门预算

2023年4月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年收支总表

2.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年收入总表

3.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年支出总表

4.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年项目支出表

10.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区梅街镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）镇机关设置4个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室。财政分局挂靠经济发展办公室。司法所作为区司法局派出机构，人员、编制单列，人员纳入维稳综治办统一管理。镇、街道内设办公室配备主任1名（由副科级领导兼任），副主任1—2名。并根据各办公室承担的工作任务，配备工作人员。

（二）镇党政办公室主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、人事、劳动、社区、为民服务全程代理、宣传、统战、政协、工青妇及各部门各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。职位设置：纪检监察、组织人事、宣传统战、共青团、妇联、秘书等职位。

（三）镇经济发展办公室主要承担农业、林业、水利、农机、水产、工业、商务、第三产业、农经、安全监管、统计、国土资源、村镇规划、交通、环保等工作；负责承担财政收支管理、非税征管、国有资产管理、村级集体经济组织财务核算和农村经营管理、农村政策落实和农民负担监管等工作；协调与经济发展相关的其他工作；管理和指导农业综合服务中心、村镇建设服务所工作。职位设置：财政（农经）、统计、工贸、农村管理、安全环保、村镇规划、交通等职位。

（四）镇社会事务办公室主要承担人口和计划生育、扶贫开发、劳动和社会保障、科教文卫体、农村合作医疗、食品安全监督管理等工作，协调与社会事务相关的其他工作。管理和指导社会事业服务所、计生服务所、劳动保障所、卫生院、广播电视、学校等事业单位。职位设置：劳动和社保、科教文体、卫生、人口和计划生育等职位。

（五）镇维稳综治办公室主要承担维护社会稳定、政法、武装、综治、司法、民政、信访等工作；联系、协调公安派出所、基层法庭工作。职位设置：武装、政法、维稳综治、司法、民政、信访等职位。

二、部门预算构成

梅街镇人民政府从预算单位构成看，贵池区梅街镇人民政府2023年度部门预算有梅街镇人民政府本级预算和贵池区财政局梅街分局单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区梅街镇人民政府	行政单位
2	池州市贵池区财政局梅街分局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推进重点项目建设的攻坚之年，也是高质量建设工业强镇的关键之年。我们要围绕区委、区政府“赛目标、抓落实”工作目标任务，重点在“项目建设攻坚、乡村能级跃升、能力作风建设”上持续发力，努力做到四个“走在前列”，推动经济社会发展取得新成效、开创新气象。今年经济主要预期目标是：一般公共预算收入增长9%以上，规模以上工业产值增长2.7%以上，固定资产投资增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9.7%以上。

（一）聚焦发展提效，在“抓升级、激活力”上走在前列。紧盯高质量转型发展要求，开展以商招商、产业链招商、专业招商，凝聚招引合力，提升招商实效。弘扬“店小二”精神、坚持“保姆式”服务，筹划傩戏小镇及刘街片旅游破题发展，推动金碧田、喵吉客、东广新材料、金航新材料、桃坡长江岩土炸药库等项目早开工、早投入、早产出。鼓励贵兴等深加工企业技改创新，实现“生产换线”和“机器换人”，推动大唐矿业、富莱斯德加快基建，不断拓展非金属矿产业链和价值链。全力保障池州中建材新材料暨港廊一体化项目实施，全过程清单化推进中建材项目征迁、安置点建设、绕镇公路建设、廊道建设。完成池S358线、万隆矿业凹山矿区征迁、圣马矿业整合及征迁，不断提升服务效能，以优质的营商环境助推全镇经济高质量发展。

（二）聚焦乡村振兴，在“强产业、夯基础”上走在前列。瞄准“乡村振兴先行镇”战略定位，突出抓好产业兴村，不断培育壮大村集体经济。聚焦特色农林业，强化品牌效应，持续跟进白茶、食用菌两大主导产业发展，支持妙可白茶加工厂沿街打造。依托S358线，做足“生态+文化”文章，筹建傩戏小镇，探索旅游观光、休闲度假、农事体验于一体的“农文旅”深度融合的特色旅游线路，推深做实源溪、刘街、峡川、乌石、长垅等村居乡村旅游。聚焦打造全域宜居宜业和美乡村，持续深化“美丽傩乡”计划实施，挖掘村社、庭院等美化潜力，打造富有江南韵味、彰显梅街文化的人居环境整治示范村组，完成太平甲山吴、源溪徐村柯省级美丽乡村点建设。以横山矿项目为契机，实施齐石公路改道，高水平建强集镇核心区域配套设施，建设生态优越、功能齐全、生活便利的新集镇。

（三）聚焦共同富裕，在“惠民生、增福祉”上走在前列。牢记为民初心，推动政策向民生聚焦、服务向民生覆盖、资源向民生倾斜。深入实施22项民生工程，健全多层次社会保障体系，加大低保、特困供养和计生奖特扶等社会救助力度，切实织牢基本民生兜底保障网。抓好农业面源污染防治，加强防治地块管控，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，推进全域土地综合治理，建设高标准农田2200亩，牢牢守住1.32万亩耕地红线。统筹发展社会事业，加大教育资金投入，改善梅街中心学校、刘街中心学校办学条件，持续完善养老服务体系，常态化做好国防动员、国防教育、民兵预备役和双拥工作，加强工会、共青团、妇联群团组织建设，做好民族宗教、防汛抗旱、防震减灾、残疾人等工作。

（四）聚焦治理优化，在“守底线、防风险”上走在前列。始终坚持党的领导，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，持之以恒纠正“四风”，坚决惩治各类腐败行为。强化安全意识，压实工作责任，持续开展安全生产检查专项行动，聘请安全专家定期对镇内矿山企业开展检查，坚决维护社会大局平安稳定。坚持源头管控，锚定“双碳”目标，关注深加工、矿山等重点领域，持续巩固节能减排减污整改行动成果，持续打好污染防治攻坚战。坚持法治、德治、自治相结合，家风、民风、社风齐并进，充分发挥傩文化展示馆、峡川柯氏家风文化馆和乌石村史馆等载体作用，深化群众性精神文明创建，培育优良家风、文明乡风、淳朴民风，加强矛盾纠纷源头防范化解，创新乡村治理体系，提升乡村治理效能。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1817.57	一、一般公共服务支出	571.11
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	277.65
		九、卫生健康支出	37.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	69.36
		十一、城乡社区支出	294.33
五、单位资金收入		十二、农林水支出	433.62
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	74.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	60
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1817.57	本年支出小计	1817.57
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计		支出总计

部门公开表2

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区梅街镇人民政府

1,817.57

池州市贵池区梅街镇人民政府

1,763.22

池州市贵池区财政局梅街分局

54.35

部门公开表3

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	571.11	525.93	45.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.59	485.41	15.18
2010301	行政运行	485.41	485.41
2010308	信访事务	15.18		15.18
20106	财政事务	45.52	40.52	5.00
2010601	行政运行	40.52	40.52
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	277.65	177.84	99.81
20805	行政事业单位养老支出	177.84	177.84
2080501	行政单位离退休	46.54	46.54
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78
20807	就业补助	4.28		4.28
2080705	公益性岗位补贴	4.28		4.28
20810	社会福利	55.12		55.12
2081006	养老服务	55.12		55.12
20899	其他社会保障和就业支出	40.40		40.40
2089999	其他社会保障和就业支出	40.40		40.40
210	卫生健康支出	37.36	22.36	15.00
21003	基层医疗卫生机构	8.00		8.00
2100302	乡镇卫生院	8.00		8.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100716	计划生育机构	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75
211	节能环保支出	69.36		69.36
21104	自然生态保护	69.36		69.36
2110402	农村环境保护	69.36		69.36
212	城乡社区支出	294.33		294.33
21201	城乡社区管理事务	234.33		234.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.33		234.33
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
213	农林水支出	433.62	192.39	241.23
21301	农业农村	267.40	192.39	75.01
2130199	其他农业农村支出	267.40	192.39	75.01
21302	林业和草原	19.44		19.44
2130234	林业草原防灾减灾	19.44		19.44
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	15.00		15.00
21307	农村综合改革	121.78		121.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60		3.60
2130706	对村集体经济组织的补助	118.18		118.18
221	住房保障支出	74.15	74.15
22102	住房改革支出	74.15	74.15
2210201	住房公积金	74.15	74.15
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22401	应急管理事务	40.00		40.00
2240106	安全监管	40.00		40.00
22402	消防救援事务	20.00		20.00
2240204	消防应急救援	20.00		20.00
	合计	1,817.57	992.67	824.90

部门公开表4

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1817.57	（一）一般公共服务支出	571.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	277.65
		（九）卫生健康支出	37.36
		（十）节能环保支出	69.36
		（十一）城乡社区支出	294.33
		（十二）农林水支出	433.62
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	74.15
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	60
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1817.57	支出总计	1817.57

部门公开表5

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	571.11	525.93	406.11	119.82	45.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.59	485.41	372.85	112.56	15.18
2010301	行政运行	485.41	485.41	372.85	112.56
2010308	信访事务	15.18				15.18
20106	财政事务	45.52	40.52	33.26	7.26	5.00
2010601	行政运行	40.52	40.52	33.26	7.26
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	277.65	177.84	177.84		99.81
20805	行政事业单位养老支出	177.84	177.84	177.84
2080501	行政单位离退休	46.54	46.54	46.54
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	8.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	81.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78	40.78
20807	就业补助	4.28				4.28
2080705	公益性岗位补贴	4.28				4.28
20810	社会福利	55.12				55.12
2081006	养老服务	55.12				55.12
20899	其他社会保障和就业支出	40.40				40.40
2089999	其他社会保障和就业支出	40.40				40.40
210	卫生健康支出	37.36	22.36	22.36		15.00
21003	基层医疗卫生机构	8.00				8.00
2100302	乡镇卫生院	8.00				8.00
21004	公共卫生	5.00				5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00				5.00
21007	计划生育事务	2.00				2.00
2100716	计划生育机构	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	14.61
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	7.75
211	节能环保支出	69.36				69.36
21104	自然生态保护	69.36				69.36
2110402	农村环境保护	69.36				69.36
212	城乡社区支出	294.33				294.33
21201	城乡社区管理事务	234.33				234.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.33				234.33
21203	城乡社区公共设施	60.00				60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00				60.00
213	农林水支出	433.62	192.39	192.39		241.23
21301	农业农村	267.40	192.39	192.39		75.01
2130199	其他农业农村支出	267.40	192.39	192.39		75.01
21302	林业和草原	19.44				19.44
2130234	林业草原防灾减灾	19.44				19.44
21303	水利	25.00				25.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130315	抗旱	15.00				15.00
21307	农村综合改革	121.78				121.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60				3.60
2130706	对村集体经济组织的补助	118.18				118.18
221	住房保障支出	74.15	74.15	74.15
22102	住房改革支出	74.15	74.15	74.15
2210201	住房公积金	74.15	74.15	74.15
224	灾害防治及应急管理支出	60.00				60.00
22401	应急管理事务	40.00				40.00
2240106	安全监管	40.00				40.00
22402	消防救援事务	20.00				20.00
2240204	消防应急救援	20.00				20.00
201	一般公共服务支出	571.11	525.93	406.11	119.82	45.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.59	485.41	372.85	112.56	15.18
2010301	行政运行	485.41	485.41	372.85	112.56
2010308	信访事务	15.18				15.18
20106	财政事务	45.52	40.52	33.26	7.26	5.00
2010601	行政运行	40.52	40.52	33.26	7.26
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	277.65	177.84	177.84		99.81
20805	行政事业单位养老支出	177.84	177.84	177.84
2080501	行政单位离退休	46.54	46.54	46.54
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	8.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	81.57
	合计	1,817.57	992.67	872.85	119.82	824.90

部门公开表6

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	790.86	790.86
30101	基本工资	221.30	221.30
30102	津贴补贴	71.68	71.68
30103	奖金	174.67	174.67
30107	绩效工资	42.01	42.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.57	81.57
30109	职业年金缴费	40.78	40.78
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	22.36
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21
30113	住房公积金	74.15	74.15
30199	其他工资福利支出	61.13	61.13
302	商品和服务支出	137.53	17.71	119.82
30201	办公费	2.47		2.47
30206	电费	12.50		12.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	12.49	7.49	5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.99	9.99
30229	福利费	0.22	0.22
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.42		25.42
30299	其他商品和服务支出	26.43		26.43
303	对个人和家庭的补助	64.29	64.29
30302	退休费	55.49	55.49
30305	生活补助	8.75	8.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
	合计	992.67	872.85	119.82

部门公开表7

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计

注：池州市贵池区梅街镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计
注：池州市贵池区梅街镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		池州市贵池区梅街镇人民政府	824.90	824.90
事业发展类(2023年度)	项目建设类	池州市贵池区梅街镇人民政府	30.00	30.00
事业发展类(2023年度)	经济发展经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	30.00	30.00
事业发展类(2023年度)	综合保障经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	178.97	178.97
事业发展类(2023年度)	周转房、办公楼租金	池州市贵池区梅街镇人民政府	45.01	45.01
事业发展类(2023年度)	村(社区)补助经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	66.00	66.00
补助补贴类(2023年度)	其他保障人员经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	175.27	175.27
事业发展类(2023年度)	区域补助经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	100.00	100.00
事业发展类(2023年度)	信访维稳经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	15.18	15.18
事业发展类(2023年度)	敬老院运行经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	55.12	55.12
事业发展类(2023年度)	环境治理经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	79.36	79.36
合计			824.9	824.9

部门公开表10

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区梅街镇人民政府		30.70	30.70
综合保障经费	空调机	2.80	2.80
综合保障经费	木制台、桌类	4.50	4.50
综合保障经费	热水器	2.00	2.00
综合保障经费	空调机	2.40	2.40
综合保障经费	复印纸	4.00	4.00
综合保障经费	木制床类	6.00	6.00
综合保障经费	台式计算机	6.00	6.00
综合保障经费	激光打印机	1.50	1.50
综合保障经费	复印机	1.50	1.50
合计		30.7	30.7

部门（单位）公开表11

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区梅街镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区梅街镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区梅街镇人民政府2023年收支总预算1817.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出571.11万元，占31.42%；社会保障和就业支出277.65万元，占15.28%；卫生健康支出37.36万元，占2.05%；节能环保支出69.36万元，占3.82%；城乡社区支出294.33万元，占16.19%；农林水支出433.62万元，占23.85%；住房保障支出74.15万元，占4.08%；灾害防治及应急管理支出60万元，占3.31%。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年收入预算1817.57万元，全部一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少1717.48万元，下降48.58%，下降原因主要是项目支出减少。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年支出预算1817.57万元，比2022年预算减少1717.48万元，下降48.58%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出992.67万元，占54.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出824.9万元，占45.38%，主要用于基本民生支出；事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年财政拨款收支预算1817.57万元。收入按资金来源分类全部为一般公共预算拨款收入1817.57万元；按资金年度分类全部本年财政拨款收入1817.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出571.11万元，占31.42%；社会保障和就业支出277.65万元，占15.28%；卫生健康支出37.36万元，占2.05%；节能环保支出69.36万元，占3.82%；城乡社区支出294.33万元，占16.19%；农林水支出433.62万元，占23.85%；住房保障支出74.15万元，占4.08%；灾害防治及应急管理支出60万元，占3.31%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年一般公共预算支出1817.57万元，比2022年预算减少1717.48万元，下降48.58%，下降原因主要是一是预算精准，二是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出571.11万元，占31.42%；社会保障和就业支出277.65万元，占15.28%；卫生健康支出37.36万元，占2.05%；节能环保支出69.36万元，占3.82%；城乡社区支出294.33万元，占16.19%；农林水支出433.62万元，占23.85%；住房保障支出74.15万元，占4.08%；灾害防治及应急管理支出60万元，占3.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算571.11万元，比2022年预算增加（减少）75.94万元，下降11.74%，下降原因主要是减少非必要办公支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算277.65万元，比2022年预算增加208.22万元，增长299%，增长原因主要是基础性绩效奖、养老保险等民生支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算74.15万元，比2022年预算减少26.44万元，下降26.28%，下降原因主要是人员调出。

4.卫生健康预算37.36万元比2022年预算增加5.69万元，增长17.97%，增长原因主要是加大防疫支出。

5.节能环保预算69.36万元比2022年预算减少430.64万元，下降86.13%，下降原因主要是减少项目支出。

6.城乡社区预算294.33万元，比2022年预算减少569.47万元，下降65.93%，下降原因主要是压减工程类等项目支出。

7.农林水预算433.62万元，比2022年预算减少752.38万元，下降63.448%，下降原因主要是小流域治理、柯冲山塘等水利工程结束，2023年减少项目支出。

8.灾害防治及应急管理预算60万元，比2022年预算增加40万元，增长200%，增长原因主要是增加防汛抗旱、防火、矿山安全等支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年一般公共预算基本支出992.67万元，其中，人员经费872.85万元，公用经费119.82万元。

（一）人员经费872.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费119.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年预算共安排项目支出824.9万元，比2022年预算减少2087.2万元，下降71.67%，下降原因主要是减少非必要性项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 824.9万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年预算安排政府采购支出30.7万元，比2022年预算减少513.58万元，下降94.36%，下降原因主要是工程类等非必要采购减少。其中，一般公共预算安排30.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区域经费补助”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现梅街镇经济发展。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。梅街镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现梅街镇经济发展。

（6）年度预算安排。预算安排财政资金100万元。

（7）绩效目标。申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现梅街镇经济发展。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称

区域补助经费

主管部门及代码

[218]池州市贵池区梅街镇人民政府

实施单位

池州市贵池区梅街镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

中期资金总额：

100.00

年度资金总额：

100.00

其中：财政拨款

100.00

其中：财政拨款

100.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现梅街镇经济发展。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量

指标

矿山数量

≥1个

数量

指标

指标1：

质量

指标

经费支出合规性

符合财经法规和制度

质量

指标

指标1：

项目资金专款专用率

100%

……

时效

指标

项目完成时间

2023年12月底

时效

指标

指标1：

资金支付及时性

及时拨付各项资金

……

成本

指标

项目总成本

≤100万元

成本

指标

指标1：

效

益

指

标

经济效益指标

对促进矿山经济的积极影响

通过推进矿山经济管理，带动我镇经济发展

经济效

益指标

指标1：

社会效益指标

对社会发展的积极影响

通过推进矿山经济管理，带动我镇经济发展，提升居民生活水平

社会效

益指标

指标1：

生态效益指标

对乡村发展的可持续影响

通过规划管理矿山经济，实现矿场长期经营，促进乡村可持续发展

生态效益指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥90%

服务对

象满意

度指标

指标1：

2.“村(社区)补助经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金66万元，用于村级组织运转经费，保障镇12个村的正常运转，开展工作顺利。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。梅街镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金66万元，用于村级组织运转经费，保障镇12个村的正常运转，开展工作顺利。

（6）年度预算安排。申请财政资金66万元。

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金66万元，用于村级组织运转经费，保障镇12个村的正常运转，开展工作顺利。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			村(社区)补助经费
主管部门及代码			[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位			池州市贵池区梅街镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期			1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	66.00	年度资金总额：			66.00
			其中：财政拨款	66.00	其中：财政拨款			66.00
			其他资金	0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金66万元，用于村级组织运转经费，保障镇12个村的正常运转，开展工作顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助村数量	12个	数量指标
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	质量指标
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标
			资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤66万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对保障村（社区）机构正常运行的积极影响	促进镇各村和社区工作的正常开展，顺利完成各项事宜	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对促进村级安定发展的积极影响	保障镇12个村1个社区生活稳定，并持续推进发展	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算176.16万元，比2022年预算减少49.34万元，下降21.88%，下降主要原因是大力压缩非必要性支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区梅街镇人民政府2023年政府采购预算30.7万元。其中：政府采购货物预算30.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区梅街镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置公务用车

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区梅街镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8248.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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