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索引号：	11341802003285507Y/202305-00049	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区牌楼镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-05-12
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年部门预算

阅读次数：来源：贵池区牌楼镇人民政府发布时间：2023-05-12 11:12

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池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年部门预算

（具体内容与本部门2023年部门预算实际情况相衔接）

2023年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年收支总表

2.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年收入总表

3.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年支出总表

4.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年项目支出表

10.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年度部门预算包括政府本级预算和政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区牌楼镇人民政府本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局牌楼分局	行政单位
3
4
5

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕“三优池州”和“生态立镇、矿业强镇、特色兴镇”的工作总思路进行决策部署，全镇社会、经济等各方面保持持续健康发展。主要任务有：

一、聚焦精准精细，全面推进乡村振兴。

二、聚焦创新增效，发展矿业经济。

三、聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生。

四、聚焦依法行政，加强政府自身建设。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1282.34	一、一般公共服务支出	389.25
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出	0.50
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	151.95
		九、卫生健康支出	35.39
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	128.17
		十一、城乡社区支出	188.56
五、单位资金收入		十二、农林水支出	354.11
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	51.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1282.34	本年支出小计	1304.63
上年结转结余	22.29	结转下年
一般公共预算	22.29	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1304.63	支出总计	1304.63

部门公开表2

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区牌楼镇人民政府

1304.63

1282.34

22.29

池州市贵池区牌楼镇人民政府

1243.69

1221.66

22.03

池州市贵池区财政局牌楼分局

60.94

60.68

0.26

部门公开表3

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	389.25	344.26	44.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.09	298.35	14.74
2010301	行政运行	298.35	298.35
2010308	信访事务	14.74		14.74
20106	财政事务	51.17	45.91	5.26
2010601	行政运行	45.91	45.91
2010699	其他财政事务支出	5.26		5.26
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
206	科学技术支出	0.50		0.50
20699	其他科学技术支出	0.50		0.50
2069999	其他科学技术支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	151.95	108.35	43.60
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95
20810	社会福利	43.60		43.60
2081006	养老服务	43.60		43.60
210	卫生健康支出	35.39	15.39	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84
211	节能环保支出	128.17		128.17
21101	环境保护管理事务	33.22		33.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.22		33.22
21104	自然生态保护	94.95		94.95
2110402	农村环境保护	94.95		94.95
212	城乡社区支出	188.56		188.56
21201	城乡社区管理事务	168.56		168.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.56		168.56
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213	农林水支出	354.11	125.57	228.54
21301	农业农村	155.57	125.57	30.00
2130199	其他农业农村支出	155.57	125.57	30.00
21303	水利	45.33		45.33
2130314	防汛	15.00		15.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130316	农村水利	20.33		20.33
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130504	农村基础设施建设	1.20		1.20
21307	农村综合改革	152.00		152.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	52.00		52.00
221	住房保障支出	51.70	51.70
22102	住房改革支出	51.70	51.70
2210201	住房公积金	51.70	51.70
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240204	消防应急救援	5.00		5.00
	合计	1304.63	645.27	659.36

部门公开表4

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1282.34	一、本年支出	1304.63
（一）一般公共预算拨款	1282.34	（一）一般公共服务支出	389.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	22.29	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	22.29	（六）科学技术支出	0.50
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	151.95
		（九）卫生健康支出	35.39
		（十）节能环保支出	128.17
		（十一）城乡社区支出	188.56
		（十二）农林水支出	354.11
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	51.70
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	5.00
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1304.63	支出总计	1304.63

部门公开表5

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	389.25	344.26	247.14	97.11	44.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.09	298.35	214.29	84.06	14.74
2010301	行政运行	298.35	298.35	214.29	84.06
2010308	信访事务	14.74	0.00			14.74
20106	财政事务	51.17	45.91	32.86	13.05	5.26
2010601	行政运行	45.91	45.91	32.86	13.05
2010699	其他财政事务支出	5.26				5.26
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
206	科学技术支出	0.50				0.50
20699	其他科学技术支出	0.50				0.50
2069999	其他科学技术支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	151.95	108.35	108.35		43.60
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35	108.35
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	14.27
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23	10.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	55.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95	27.95
20810	社会福利	43.60				43.60
2081006	养老服务	43.60				43.60
210	卫生健康支出	35.39	15.39	15.39		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	15.39
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84
211	节能环保支出	128.17				128.17
21101	环境保护管理事务	33.22				33.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.22				33.22
21104	自然生态保护	94.95				94.95
2110402	农村环境保护	94.95				94.95
212	城乡社区支出	188.56				188.56
21201	城乡社区管理事务	168.56				168.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.56				168.56
21203	城乡社区公共设施	20.00				20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00				20.00
213	农林水支出	354.11	125.57	121.28	4.29	228.54
21301	农业农村	155.57	125.57	121.28	4.29	30.00
2130199	其他农业农村支出	155.57	125.57	121.28	4.29	30.00
21303	水利	45.33				45.33
2130314	防汛	15.00				15.00
2130315	抗旱	10.00				10.00
2130316	农村水利	20.33				20.33
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20				1.20
2130504	农村基础设施建设	1.20				1.20
21307	农村综合改革	152.00				152.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	52.00				52.00
221	住房保障支出	51.70	51.70	51.70		0.00
22102	住房改革支出	51.70	51.70	51.70		0.00
2210201	住房公积金	51.70	51.70	51.70
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240204	消防应急救援	5.00				5.00
	合计	1304.63	645.27	543.86	101.41	659.36

部门公开表6

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	512.99	512.99
30101	基本工资	153.81	153.81
30102	津贴补贴	50.87	50.87
30103	奖金	118.17	118.17
30107	绩效工资	26.49	26.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.90	55.90
30109	职业年金缴费	27.95	27.95
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80
30113	住房公积金	51.70	51.70
30199	其他工资福利支出	8.92	8.92
302	商品和服务支出	90.41		90.41
30201	办公费	11.80		11.80
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	10.60		10.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费			5.00
30213	维修（护）费			0.20
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	5.13		5.13
30217	公务接待费	15.20		15.20
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.26		16.26
303	对个人和家庭的补助	30.87	30.87
30302	退休费	24.50	24.50
30305	生活补助	6.36	6.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00
	合计	645.27	543.86	101.41

部门公开表7

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







	合计

备注：池州市贵池区牌楼镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







合计
备注：池州市贵池区牌楼镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2022年大学生科技特派员项目资金	池州市贵池区牌楼镇人民政府	0.50				0.50
特定目标类	2022年牌楼镇农业生产和水利救灾资金	池州市贵池区牌楼镇人民政府	20.33				20.33
特定目标类	村(社区)补助经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	52.00	52.00
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	34.95	34.95
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	30.00	30.00
特定目标类	敬老院管理经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	43.60	43.60
特定目标类	牌楼镇自然村庄项目	池州市贵池区牌楼镇人民政府	1.20				1.20
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区牌楼镇人民政府	133.22	133.22
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	80.00	80.00
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	30.00	30.00
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	14.74	14.74
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	50.00	50.00
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区牌楼镇人民政府	168.56	168.56
特定目标类	乡镇财政资金监管经费	池州市贵池区财政局牌楼分局	0.26				0.26
合计			659.36	637.07			22.29

部门公开表10

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区牌楼镇人民政府_综合定额（行政）	便携式计算机	3.50	3.50
池州市贵池区牌楼镇人民政府_综合定额（行政）	多功能一体机	0.80	0.80
池州市贵池区牌楼镇人民政府_综合定额（行政）	复印机	1.50	1.50
池州市贵池区牌楼镇人民政府_综合定额（行政）	复印纸	1.08	1.08
池州市贵池区牌楼镇人民政府_综合定额（行政）	碎纸机	0.32	0.32
池州市贵池区牌楼镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	2.80	2.80
池州市贵池区财政局牌楼分局_综合定额（行政）	复印机	0.20	0.20
池州市贵池区财政局牌楼分局_综合定额（行政）	台式计算机	0.80	0.80
合计		11.00	11.00

部门（单位）公开表11

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

备注说明“池州市贵池区牌楼镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区牌楼镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年收支总预算1304.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年收入预算1304.63万元，其中，本年收入1282.34万元，上年结转结余22.29万元。

（一）本年收入1282.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少444.54万元，下降25.74%，下降原因主要是人员减少、预算项目资金减少；

（二）上年结转结余22.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加22.29万元，增长100%，增长原因主要是……；

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年支出预算1304.63万元，比2022年预算减少422.25万元，下降24.45%，下降原因主要是积极响应上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，压缩公务开支。其中，基本支出645.27万元，占49.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出659.36万元，占50.54%，主要用于城乡社区支出、农林水支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年财政拨款收支预算1304.63万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1282.34万元，上年结转收入22.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出389.25万元，占29.84%；科学技术支出0.50万元，占0.04%；社会保障和就业支出151.95万元，占11.65%；卫生健康支出35.39万元，占2.71%；节能环保支出128.17万元，占9.83%；城乡社区支出188.56万元，占14.45%；农林水支出354.11万元，占27.14%；住房保障支出51.70万元，占3.96%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.38%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年一般公共预算支出1304.63万元，比2022年预算减少422.25万元，下降24.45%，主要原因是积极响应上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，压缩公务开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出389.25万元，占29.84%；科学技术支出0.50万元，占0.04%；社会保障和就业支出151.95万元，占11.65%；卫生健康支出35.39万元，占2.71%；节能环保支出128.17万元，占9.83%；城乡社区支出188.56万元，占14.45%；农林水支出354.11万元，占27.14%；住房保障支出51.70万元，占3.96%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算298.35万元，比2022年预算减少597.98万元，下降66.71%，下降原因主要是积极响应上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，压缩行政开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算14.74万元，比2022年预算增加14.74万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排信访事务支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算45.91万元，比2022年预算增加11.48万元，增长23.3%，增长原因主要是人员增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算5.26万元，比2022年预算增长5.26万元，增长100%，增长原因主要是上年年初没有安排其他财政事务支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算25万元，比2022年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排招商引资支出。

6.科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）2023年预算0.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是上年结转结余，为年中追加项目，年初未安排该其他科学技术支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算14.27万元，比2022年预算增加14.27万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排行政单位离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算10.23万元，比2022年预算增加10.23万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排事业单位离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算55.9万元，比2022年预算增加17.47万元，增长45.46%，增长原因主要是人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算27.95万元，比2022年预算增加8.73万元，增长45.42%，增长原因主要是人员增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算43.6万元，比2022年预算增加43.6万元，增长100%，增长原因主要是……。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排养老服务支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算10.55万元，比2022年预算减少0.4万元，下降3.65%，下降原因主要是医保缴费基数降低。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.84万元，比2022年预算减少0.09万元，下降1.83%，下降原因主要是医保缴费基数降低。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算33.22万元，比2022年预算增加33.22万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排其他环境保护管理事务支出。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算94.95万元，比2022年预算增加94.95万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排农村环境保护支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算168.56万元，比2022年预算增加168.56万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排其他城乡社区管理事务支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排小城镇基础设施建设支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算155.57万元，比2022年预算增加155.57万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排其他农业农村支出支出。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算15万元，比2022年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排防汛支出。

21.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排抗旱支出。

22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算20.33万元，比2022年预算增加20.33万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排农村水利支出。

23.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算1.2万元，比2022年预算增加1.2万元，增长100%，增长原因主要是上年结转结余，为年中追加项目，年初未安排该农村基础设施建设支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算100万元，比2022年预算减少60万元，下降37.5%，下降原因主要是积极响应上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，压缩对村民委员会和村党支部的补助开支。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算52万元，比2022年预算增加52万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排对村集体经济组织的补助支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51.7万元，比2022年预算减少4.55万元，下降8.08%，下降原因主要是公积金基数降低。

27.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上年年初未安排消防应急救援支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年一般公共预算基本支出645.27万元，其中，人员经费543.86万元，公用经费101.41万元。

（一）人员经费543.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费101.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年预算共安排项目支出659.36万元，比2022年预算减少544.11万元，下降45.21%，下降原因主要是压缩项目开支。本年财政拨款安排637.07万元（支出全部是一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 22.29万元（全部是一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年预算安排政府采购支出11万元，比2022年预算减少9.6万元，下降46.6%，下降原因主要是积极响应上级部门继续坚持过“紧日子”的要求，压缩政府采购开支，全部为一般公共预算安排。政府采购支出全部是一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他保障人员”项目。

（1）项目概述：保障本镇基本人员支出，主要内容指城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资等有文件依据安排的人员工资类等支出。

（2）立项依据：《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》〔2022〕1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件。

（3）实施主体：池州市贵池区牌楼镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》〔2022〕1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，牌楼镇申请财政资金133.22万元，保障本镇基本人员支出，主要内容指城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资等有文件依据安排的人员工资类支出，以核定的发放标准测算列入支出基数。

（6）年度预算安排：133.22万元。

（7）绩效目标：保障本镇基本人员支出。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		其他保障人员
实施单位		池州市贵池区牌楼镇人民政府
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	133.22		年度资金总额：		133.22
			其中：财政拨款	133.22		其中：财政拨款		133.22
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	牌楼镇申请财政资金133.22万元，保障本镇基本人员支出，主要内容指城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资等有文件依据安排的人员工资类支出。					牌楼镇申请财政资金133.22万元，保障本镇基本人员支出，主要内容指城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资等有文件依据安排的人员工资类支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：遗属人员人数	8	≥	数量指标	指标1：遗属人员人数	8	≥
			指标2：退役士官人数	1	≥		指标2：退役士官人数	1	≥
			指标3：单位聘用人员人数	3	≥		指标3：单位聘用人员人数	3	≥
			指标4：村干部人数	43	≥		指标4：村干部人数	43	≥
			指标5：村“两小组长”人数	223	≥		指标5：村“两小组长”人数	223	≥
			指标6：村务监督委员会人数	18	≥		指标6：村务监督委员会人数	18	≥
			指标7：乡村振兴专干人数	8	≥		指标7：乡村振兴专干人数	8	≥
			指标8：环境监督员人数	12	≥		指标8：环境监督员人数	12	≥
			指标9：护林员人数	35	≥		指标9：护林员人数	35	≥
			指标10：森林消防专业队员人数	21	≥		指标10：森林消防专业队员人数	21	≥
			指标11：基层特岗人数	1	≥		指标11：基层特岗人数	1	≥
			指标12：企业退休人员人数	1	≥		指标12：企业退休人员人数	1	≥
		质量指标	指标1：经费支持合规性	严格按照相关规定合理支出	定性	质量指标	指标1：经费支持合规性	严格按照相关规定合理支出	定性
		质量指标	指标2：项目专款专用率	100%	＝	质量指标	指标2：项目专款专用率	100%	＝
		时效指标	指标1：经费支出时效性	严格按照相关规定及时支出	定性	时效指标	指标1：经费支出时效性	严格按照相关规定及时支出	定性
		时效指标	指标2：项目完成时间	2023年12月底	定性	时效指标	指标2：项目完成时间	2023年12月底	定性
		成本指标	指标1：项目总成本	133.22万元	≤	成本指标	指标1：项目总成本	133.22万元	≤
	效益指标	社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促进事业发展的影响或提升有很大帮助	定性	社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促进事业发展的影响或提升有很大帮助	定性
		社会效益指标	指标2：保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响	定性	社会效益指标	指标2：保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响	定性
		生态效益指标	指标1：对促进生态保护、建立美好环境具有积极作用	对促进生态保护、建立美好环境作用明显	定性	生态效益指标	指标1：对促进生态保护、建立美好环境具有积极作用	对促进生态保护、建立美好环境作用明显	定性
		可持续影响指标	指标1：对环境可持续发展影响深远	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	定性	可持续影响指标	指标1：对环境可持续发展影响深远	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	定性
		可持续影响指标	指标2：对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对环境可持续发展影响深远具有积极作用	定性	可持续影响指标	指标2：对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对环境可持续发展影响深远具有积极作用	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	≥	服务对象满意度指标	指标1：

2.“村(社区)补助经费”项目。

（1）项目概述：本项目用于矿山经济管理经费，实现本镇矿山经济发展。

（2）立项依据：《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》〔2022〕1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件

（3）实施主体：池州市贵池区牌楼镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：该项目申请村补助经费52万元，用于村级组织运转等经费，保障村民委员会和村党支部的正常运行。

（6）年度预算安排：52万元。

（7）绩效目标：保障村民委员会和村党支部的正常运行。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		村(社区)补助经费
实施单位		池州市贵池区牌楼镇人民政府
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	80		年度资金总额：		80
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		80
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	该项目申请村补助经费52万元，用于村级组织运转等经费，保障村民委员会和村党支部的正常运行。					该项目申请村补助经费52万元，用于村级组织运转等经费，保障村民委员会和村党支部的正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：行政村个数	10	＝	数量指标	指标1：行政村个数	10	＝
			指标2：政策补助补贴对象数量	10	≥		指标2：政策补助补贴对象数量	10	≥
			指标3：惠及人口	23474	≥		指标3：惠及人口	23474	≥
		质量指标	指标1：经费支持合规性	严格按照相关规定合理支出	定性	质量指标	指标1：经费支持合规性	严格按照相关规定合理支出	定性
		质量指标	指标2：项目专款专用率	100%	＝	质量指标	指标2：项目专款专用率	100%	＝
		时效指标	指标1：经费支出时效性	严格按照相关规定及时支出	定性	时效指标	指标1：经费支出时效性	严格按照相关规定及时支出	定性
		时效指标	指标2：项目完成时间	2023年12月底	定性	时效指标	指标2：项目完成时间	2023年12月底	定性
		成本指标	指标1：项目总成本	52万元	≤	成本指标	指标1：项目总成本	52万元	≤
	效益指标	经济效益指标	指标1：对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施，有利于牌楼镇建立稳定、完善的村级补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障村级组织正常运转	定性	经济效益指标	指标1：对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施，有利于牌楼镇建立稳定、完善的村级补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障村级组织正常运转	定性
		经济效益指标	指标2：对补助补贴对象经济负担的积极影响	通过该项目实施，有利于保障村级组织正常运转，提高补助对象的生活水平	定性	经济效益指标	指标2：对补助补贴对象经济负担的积极影响	通过该项目实施，有利于保障村级组织正常运转，提高补助对象的生活水平	定性
		社会效益指标	指标1：对保障村（社区）机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇各村工作的正常开展，顺利完成各项事宜	定性	社会效益指标	指标1：对保障村（社区）机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇各村工作的正常开展，顺利完成各项事宜	定性
		可持续影响指标	指标1：对促进村级安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	定性	可持续影响指标	指标1：对促进村级安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	≥	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%	≥

（二）机关运行经费。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算162.21万元，比2022年预算增加90.83万元，增长127.25%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年政府采购预算11万元。其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区牌楼镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区牌楼镇人民政府10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款637.07万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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