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索引号：	113418020032856893/202304-00076	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区棠溪镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	贵池区棠溪镇人民政府2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-04-10
生效日期：		废止日期：

贵池区棠溪镇人民政府2023年部门预算

阅读次数：来源：贵池区棠溪镇人民政府发布时间：2023-04-10 11:50

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年收支总表

2.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年收入总表

3.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年支出总表

4.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年项目支出表

10.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）镇机关设置4个内设机构，分别是：党政办公室（挂政务服务中心牌子）、经济发展办公室（挂统计站牌子）、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）、维稳综治办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）。财政所挂靠经济发展办公室。司法所作为区司法局派出机构，人员、编制单列，人员纳入维稳综治办统一管理。镇、街道内设办公室配备主任1名（由副科级领导兼任），副主任1—2名。并根据各办公室承担的工作任务，配备工作人员。

（二）镇党政办公室主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、人事、劳动、社区、为民服务全程代理、宣传、统战、政协、工青妇及各部门各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。职位设置：纪检监察、组织人事、宣传统战、共青团、妇联、秘书等职位。

（三）镇经济发展办公室主要承担农业、林业、水利、农机、水产、工业、商务、第三产业、农经、安全监管、统计、国土资源、村镇规划、交通、环保等工作；负责承担财政收支管理、非税征管、国有资产管理、村级集体经济组织财务核算和农村经营管理、农村政策落实和农民负担监管等工作；协调与经济发展相关的其他工作；管理和指导农业综合服务中心、村镇建设服务所工作。职位设置：财政（农经）、统计、工贸、农村管理、安全环保、村镇规划、交通等职位。

（四）镇社会事务办公室主要承担人口和计划生育、扶贫开发、劳动和社会保障、科教文卫体、农村合作医疗、食品安全监督管理等工作，协调与社会事务相关的其他工作。管理和指导社会事业服务所、计生服务所、劳动保障所、卫生院、广播电视、学校等事业单位。职位设置：劳动和社保、科教文体、卫生、人口和计划生育等职位。

（五）镇维稳综治办公室主要承担维护社会稳定、政法、武装、综治、司法、民政、信访等工作；联系、协调公安派出所、基层法庭工作。职位设置：武装、政法、维稳综治、司法、民政、信访等职位。

二、部门预算构成

棠溪镇人民政府从预算单位构成看，贵池区棠溪镇人民政府2023年度部门预算有棠溪镇人民政府本级预算和贵池区财政局棠溪分局单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区棠溪镇人民政府	行政单位
2	池州市贵池区财政局棠溪分局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）2023年棠溪镇主要工作任务

1、实施“名棠”农产品创业园及食用菌示范基地建设

2、西山焦枣智慧枣园项目建设

3、实施S225百安至石门段道路提升工程

4、实施河道清淤及部分护坝整治工程

5、实施万子乐美丽乡村建设

6、协调推动升华新材料产业园建成投产

7、老粮站地块停车场整治工作

8、镇级标准化消防站改造提升工程

9、清泉自来水厂畅通工程及备用水源项目

10、黄鱼路东山段道路提升项目

11、集镇污水整治二期工程

12、美丽镇街建设（含集镇智慧管理项目）

13、扶持并发展壮大“食用菌产业联盟”

14、实现“全域经济强村”目标

15、乡村治理示范村建设

16、第六届“西山焦枣”采摘节活动

17、开展“我们的节日”文化活动

18、文化小剧院及乡村振兴展示馆开馆

（二）村（社区）重点工作

石门村（5件）

1、完成安置点、黄梅组沟渠建设

2、完成黄梅组道路（方村段）建设

3、完成张村组人居环境整治

4、完成石门潭水口、安置点至村口形象改造

5、完成低岭塥坝修复工程

（二）百安村（6件）

1、老年助餐点建设

2、黄村组防洪大沟建设

3、强村劳务服务公司筹建及运营

4、集体4000亩杉木二叉林抚育

5、协调服务中一公司二期山场征用

6、旅游驿站建设

（三）曹村村（3件）

1、汪阡组美丽乡村自然村建设

2、村部广场维修整治提升工程

3、虎口组、园林组村内防洪沟渠建设

（四）花庙村（5件）

1、林丰组人居环境整治

2、冯村组、石村组、周畈组引用水完善提升

3、一事一议林丰组道路护坡项目

4、大岭组村庄排水管治理

5、协调服务花庙抽水蓄能电站及花庙水库建设

（五）东山村（6件）

1、双合道班至彭村组、毛竹加工厂至韩村组、炼剑桥头、彭村引桥等路面修复

2、纪家窑大坝修复（水子坡附近）

3、新桥组二塥防洪坝修复、炼剑组防洪沟渠建设

4、彭村组、高田组美丽乡村点建设

5、争取韩村组饮用水池修建

6、协调炼剑、彭村、水磨、新桥等四个村民组耕地流转（六）双合村（4件）

1、启动运营村劳务服务公司

2、茅棚组河坝和章榨组沟渠硬化建设

3、协调实施“小田改大田”改造项目

4、协调完成银龙矿业、东方钙业山场征用等服务事项

（七）棠溪社区（3件）

1、服务池州慧力生态养殖项目

2、实施双河组、万古组山洪沟及留花路黄田组涵道建设

3、实施万古、长青组内道路硬化

（八）西山村（5件）

1、实施村部广场建设

2、对阳汪路、里坑路增加会车道及反光镜

3、瓦屋塘、阳汪组和胡村组沟渠建设工程

4、里坑组、高塘组人居环境整治 5、新建村民组导视牌第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1481.4	一、一般公共服务支出	482.24
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	171.14
		九、卫生健康支出	48.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	116.76
		十一、城乡社区支出	251.76
五、单位资金收入		十二、农林水支出	381.83
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	58.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	17
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1481.4	本年支出小计	1528.73
上年结转结余	47.33	结转下年
一般公共预算	47.33	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1528.73	支出总计	1528.73

部门公开表2

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区棠溪镇人民政府

1,504.4

1,481.4

1481.4

47.33

池州市贵池区棠溪镇人民政府

1,441.9

1,420.0

1420.0

46.17

池州市贵池区财政局棠溪分局

62.6

61.4

1.16

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年支出总表

			部门公开表3
2023年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	482.24	443.15	39.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.15	397.23	7.92
2010301	行政运行	397.23	397.23	0.00
2010308	信访事务	7.92	0.00	7.92
20106	财政事务	47.09	45.93	1.16
2010601	行政运行	45.93	45.93	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.16	0.00	1.16
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	0.90	0.00	0.90
20699	其他科学技术支出	0.90	0.00	0.90
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	171.14	113.22	57.92
20805	行政事业单位养老支出	113.22	113.22	0.00
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	0.00
20810	社会福利	57.92	0.00	57.92
2081006	养老服务	57.92	0.00	57.92
210	卫生健康支出	48.24	18.24	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
211	节能环保支出	116.76	0.00	116.76
21101	环境保护管理事务	20.71	0.00	20.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.71	0.00	20.71
21104	自然生态保护	96.05	0.00	96.05
2110402	农村环境保护	96.05	0.00	96.05
212	城乡社区支出	251.76	0.00	251.76
21201	城乡社区管理事务	175.95	0.00	175.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.95	0.00	175.95
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	55.81	0.00	55.81
2129999	其他城乡社区支出	55.81	0.00	55.81
213	农林水支出	381.83	123.76	258.07
21301	农业农村	233.86	123.76	110.10
2130199	其他农业农村支出	233.86	123.76	110.10
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.27	0.00	45.27
2130506	社会发展	45.27	0.00	45.27
21307	农村综合改革	82.70	0.00	82.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.70	0.00	82.70
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00
22404	矿山安全	17.00	0.00	17.00
2240499	其他矿山安全支出	17.00	0.00	17.00
	合计	1,528.73	757.24	771.49

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门公开表4

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1481.4	一、本年支出	1528.73
（一）一般公共预算拨款	1481.4	（一）一般公共服务支出	482.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	47.33	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	47.33	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	171.14
		（九）卫生健康支出	48.24
		（十）节能环保支出	116.76
		（十一）城乡社区支出	251.76
		（十二）农林水支出	381.83
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	58.86
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	17
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1528.73	支出总计	1528.73


池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年一般公共预算支出表 2023年一般公共预算支出表
部门公开表5
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	482.24	443.15	334.46	334.46	39.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.15	397.23	299.30	299.30	7.92
2010301	行政运行	397.23	397.23	299.30	299.30
2010308	信访事务	7.92	0.00	0.00	0.00	7.92
20106	财政事务	47.09	45.93	35.16	35.16	1.16
2010601	行政运行	45.93	45.93	35.16	35.16
2010699	其他财政事务支出	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
20113	商贸事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30
2011308	招商引资	30.00	0.00	0.00	0.00	30
206	科学技术支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.14	113.22	113.22	113.22	57.92
20805	行政事业单位养老支出	113.22	113.22	113.22	113.22	57.92
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	10.65	10.65	30
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	5.96	5.96	30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	64.40	64.40	30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	32.20	32.20	0.00
20810	社会福利	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.24	18.24	18.24	18.24	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	18.24	18.24	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	13.04	13.04	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21	5.21	0.00
211	节能环保支出	116.76	0.00	0.00	0.00	116.76
21101	环境保护管理事务	20.71	0.00	0.00	0.00	20.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.71	0.00	0.00	0.00	20.71
21104	自然生态保护	96.05	0.00	0.00	0.00	96.05
2110402	农村环境保护	96.05	0.00	0.00	0.00	96.05
212	城乡社区支出	251.76	0.00	0.00	0.00	251.76
21201	城乡社区管理事务	175.95	0.00	0.00	0.00	175.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.95	0.00	0.00	0.00	175.95
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	0.00	0.00	20
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20
21299	其他城乡社区支出	55.81	0.00	0.00	0.00	55.81
2129999	其他城乡社区支出	55.81	0.00	0.00	0.00	55.81
213	农林水支出	381.83	123.76	119.54	119.54	258.07
21301	农业农村	233.86	123.76	119.54	119.54	110.10
2130199	其他农业农村支出	233.86	123.76	119.54	119.54	110.10
21303	水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10
2130315	抗旱	10.00	0.00	0.00	0.00	10
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.27	0.00	0.00	0.00	45.27
2130506	社会发展	45.27	0.00	0.00	0.00	45.27
21307	农村综合改革	82.70	0.00	0.00	0.00	82.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.70	0.00	0.00	0.00	82.7
221	住房保障支出	58.86	58.86	58.86	58.86	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	58.86	58.86	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	58.86	58.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17
22404	矿山安全	17.00	0.00	0.00	0.00	17
2240499	其他矿山安全支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17
	合计	1,528.73	757.24	644.33	644.33	771.49

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

		部门公开表6
2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	623.16	623.16
30101	基本工资	181.64	181.64
30102	津贴补贴	63.23	63.23
30103	奖金	129.81	129.81
30107	绩效工资	27.79	27.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	64.40
30109	职业年金缴费	32.20	32.20
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91
30113	住房公积金	58.86	58.86
30199	其他工资福利支出	46.07	46.07
302	商品和服务支出	112.41		112.41
30201	办公费	9.60		9.60
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	6.70		6.70
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	7.87		7.87
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.06		20.06
303	对个人和家庭的补助	21.17	21.17
30302	退休费	16.62	16.62
30305	生活补助	4.53	4.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
	合计	757.24	644.33	112.91

部门公开表7

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






	合计

池州市贵池区棠溪镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计
池州市贵池区棠溪镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2022年大学生科技特派员项目资金	池州市贵池区棠溪镇人民政府	0.9				0.9
特定目标类	村(社区)补助经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	40	40
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	33.05	33.05
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	30	30
特定目标类	敬老院运行经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	57.92	57.92
特定目标类	其他保障人员经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	119.22	119.22
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	100	100
特定目标类	棠溪镇石门村2022年民宿项目二期	池州市贵池区棠溪镇人民政府	45.27				45.27
特定目标类	项目建设经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	30	30
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	7.92	7.92
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	50	50
特定目标类	周转房租金经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	80.1	80.1
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区棠溪镇人民政府	175.95	175.95
特定目标类	乡镇财政资金监管经费	池州市贵池区财政局棠溪分局	1.16				1.16
合计			771.49	724.16			47.33

部门公开表10

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综合保障支出	便携式计算机	3.5	3.5
综合保障支出	木制台、桌类	1.5	1.5
综合保障支出	喷墨打印机	5.6	5.6
综合保障支出	台式计算机	10.5	10.5
池州市贵池区财政局棠溪分局_综合定额（行政）	固定架、密集架	0.1	0.1
池州市贵池区财政局棠溪分局_综合定额（行政）	台式计算机	0.4	0.4

合计		21.6	21.6

部门公开表11

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

池州市贵池区棠溪镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区棠溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年收支总预算1528.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：一般公共服务支出482.24万元，占31.5%；科学技术支出0.9万元；社会保障和就业支出171.14万元，占11.2%；卫生健康支出48.24万元，占3%；节能环保支出116.76万元，占8%；城乡社区支出251.76万元，占16.5%；农林水支出381.83万元，占24.9%；住房保障支出58.86万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出17万元，占1.1%。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年收入预算1528.73万元，其中，本年收入1481.40万元，上年结转结余47.33万元。

（一）本年收入1528.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1481.40万元，占96.9%，比2022年预算减少1083.29万元，下降42.2%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转结余47.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入47.33万元，占3.1%，比2022年预算增加47.33万元，增长100%，增长原因主要是2022年大学生科技特派员项目资金结转0.9万元；棠溪镇石门村2022年民宿项目二期45.27万元；乡镇财政资金监管经费1.16万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年支出预算1528.73万元，比2022年预算减少1083.29万元，下降42.2%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出757.24万元，占49.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出771.49万元，占51.5%，主要用于基本民生支出；事业单位经营支出0万元，占0%，；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年财政拨款收支预算1528.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1528.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1481.40万元，上年结转收入47.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出482.24万元，占31.5%；科学技术支出0.9万元；社会保障和就业支出171.14万元，占11.2%；卫生健康支出48.24万元，占3%；节能环保支出116.76万元，占8%；城乡社区支出251.76万元，占16.5%；农林水支出381.83万元，占24.9%；住房保障支出58.86万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出17万元，占1.1%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年一般公共预算支出1528.73万元，比2022年预算减少）1083.29万元，下降42.2%，主要原因：一是预算编制精准；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出482.24万元，占31.5%；科学技术支出0.9万元；社会保障和就业支出171.14万元，占11.2%；卫生健康支出48.24万元，占3%；节能环保支出116.76万元，占8%；城乡社区支出251.76万元，占16.5%；农林水支出381.83万元，占24.9%；住房保障支出58.86万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出17万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算405.15万元，比2022年预算减少199.47万元，下降49.2%，下降原因主要是减少非必要办公支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算171.14万元，比2022年预算增加114.82万元，增长49%，增长原因主要是增加民生工程支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.86万元，比2022年预算减少15.72万元，下降21%，增长（下降）原因主要是人员调出。

4.科学技术支出2023年预算0.9万元，比2022年预算增加 0.9 万元，增加100%，增加原因主要是2022年大学生科技特派员项目资金结转0.9万元。

5.卫生健康支出2023年预算48.24万元，比2022年预算增加 32.72 万元，增长210.8%，增长原因主要是

6.节能环保支出2023年预算116.76万元，比2022年预算减少583.24 万元，减少83.3%，减少原因是减少项目支出。

7.城乡社区支出2023年预算251.76万元，比2022年预算减少 342.24 万元，减少57.6%，减少原因主要减少项目支出。

8.农林水支出2023年预算381.83万元，比2022年预算减少 90.81 万元，减少19.2%，减少原因减少项目支出。

9.灾害防治及应急管理支出2023年预算17万元，比2022年预算增加12万元，增长240%，增长原因主要是增加疫情防控支出。增

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出757.24万元，其中，人员经费644.33万元，公用经费112.91万元。

（一）人员经费644.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费112.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年预算共安排项目支出771.49万元，比2022年预算减少1593.2万元，下降67.3%，下降原因主要是减少非必要项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 771.49万元（其中，一般公共预算拨款安排 724.16万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 47.33万元（其中，一般公共预算拨款安排 47.33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年预算安排政府采购支出21.6万元，比2022年预算增加6.6万元，增长44%，增长原因主要是增加了办公用品的采购。其中，一般公共预算安排21.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区域补助经费”项目。

（1）项目概述：根据棠溪镇 12 月9 日党政联席会议纪要，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理经费，实现我镇矿山安全健康绿色发展。

（2）立项依据：根据棠溪镇 12 月 9日党政联席会议纪要，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理经费

（3）实施主体：池州市贵池区棠溪镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：根据棠溪镇 12 月9 日党政联席会议纪要，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理经费，实现我镇矿山安全健康绿色发展。

（6）年度预算安排：

（7）绩效目标：根据棠溪镇 12 月9 日党政联席会议纪要，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理经费，实现我镇矿山安全健康绿色发展。

2023年棠溪镇部门项目预算绩效目标表
项目名称		区域补助经费
立项依据	根据棠溪镇12月9日党政联席会议纪要，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理经费
项目概述	根据棠溪镇 12 月 9日党政联席会议纪要，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理经费，实现我镇矿山安全健康绿色发展。
其他内容
绩效目标	根据棠溪镇 12 月9 日党政联席会议纪要，申请财政资金100万元，主要用于矿山经济管理经费，实现我镇矿山安全健康绿色发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	用于维护矿山发展的数量	5
		质量指标	资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	按时完成
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
		成本指标	项目总成本	≤100元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对促进我镇矿山企业经济发展的影响程度	通过项目实施，能有效促进我镇矿山企业的经济发展。
		社会效益指标	通过项目实施，对提升矿山企业安全健康绿色发展意识的影响程度	通过项目实施，对有效提升我镇矿山企业安全健康绿色发展意识。
		生态效益指标	通过项目实施，对提升矿山企业节能减排，资源科学合理利用的影响程度	通过项目实施，对提升矿山企业节能减排，资源科学合理利用产生积极影响。
		可持续影响指标	通过项目实施，对提升矿山企业安全健康绿色发展意识和资源科学合理利用的影响程度	通过项目实施，对提升矿山企业安全健康绿色发展意识和资源科学合理利用有长远影响。
	满意度指标	满意度指标	矿企人员满意度	≥95%

2.“经济发展经费”项目。

（1）项目概述：根据棠溪镇12月9日党政联席会议纪要，申请项目经费30万元，用于招商引资和财经管理支出，实现棠溪镇经济发展的需要。

（2）立项依据：根据棠溪镇12月9日党政联席会议纪要，申请项目经费30万元，用于招商引资和财经管理支出，实现棠溪镇经济发展的需要。

（3）实施主体：棠溪镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：项目经费30万元，用于招商引资和财经管理支出，实现棠溪镇经济发展的需要。

（6）年度预算安排：资金安排30万元。

（7）绩效目标：根据棠溪镇12月 9日党政联席会议纪要，申请项目经费30万元，用于招商引资和财经管理支出，实现棠溪镇经济发展的需要。

2023年棠溪镇部门项目预算绩效目标表
项目名称		经济发展经费
立项依据	根据棠溪镇12月 9日党政联席会议纪要，申请项目经费30万元，用于招商引资和财经管理支出，实现棠溪镇经济发展的需要。
项目概述	根据棠溪镇12月 9日党政联席会议纪要，申请项目经费30万元，用于招商引资和财经管理支出，实现棠溪镇经济发展的需要。
其他内容
绩效目标	根据棠溪镇12月 9日党政联席会议纪要，申请项目经费30万元，用于招商引资和财经管理支出，实现棠溪镇经济发展的需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	每年外出招商引资的次数	36
		质量指标	资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	按时完成
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对提高当地就业人数产生的积极影响	通过项目的实施，增加地方就业人数，提高居民收入。
		社会效益指标	对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	通过项目实施，能有效吸引社会投资、大力促进就业。
		社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	通过项目的实施，有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展。
	满意度指标	满意度指标	居员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算112.91万元，比2022年预算减少405.4万元，下降78.2%，下降主要原因是大力压缩非办公支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年政府采购预算21.6万元。其中：政府采购货物预算21.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区棠溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区棠溪镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款771.49万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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