池州市贵池区财政局墩上分局2023年单位预算

                                                                       部门公开表3

池州市贵池区财政局墩上分局2023年支出总表

                                                                                                                             部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
201	一般公共服务支出	65.88	65.88
20106	财政事务	65.88	65.88
2010601	行政运行	65.88	65.88
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46
20805	行政事业部门养老支出	12.46	12.46
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	8.31	8.31
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	4.15	4.15
210	卫生健康支出	2.38	2.38
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38
221	住房保障支出	7.64	7.64
22102	住房改革支出	7.64	7.64
2210201	住房公积金	7.64	7.64
	合计	88.36	88.36

 

                                                                       部门公开表4       池州市贵池区财政局墩上分局2023年财政拨款收支总表

                                                                          部门：万元

收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	88.36	（一）一般公共服务支出	65.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.46
		（九）卫生健康支出	2.38
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.64
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计	88.36	支   出   总   计	88.36

 

 

部门公开表5

池州市贵池区财政局墩上分局2023年一般公共预算支出表

                                                                          部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	65.88	65.88	53.78	12.10	65.88
20106	财政事务	65.88	65.88	53.78	12.10	65.88
2010601	行政运行	65.88	65.88	53.78	12.10	65.88
2010699	其他财政事务支出	12.46	12.46	12.46		12.46
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46		12.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31		8.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	4.15		4.15
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38		2.38
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		2.38
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		2.38
221	住房保障支出	7.64	7.64	7.64		7.64
22102	住房改革支出	7.64	7.64	7.64		7.64
2210201	住房公积金	7.64	7.64	7.64		7.64
	合计	88.36	88.36	76.26	12.10	88.36

 

 

部门公开表6

 池州市贵池区财政局墩上分局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          部门：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	74.45	74.45
30101	基本工资	23.92	23.92
30102	津贴补贴	10.59	10.59
30103	奖金	17.38	17.38
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	8.31	8.31
30109	职业年金缴费	4.15	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30113	住房公积金	7.64	7.64
302	商品和服务支出	13.88	1.78	12.10
30201	办公费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.95	0.75	0.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.00	1.00
30229	福利费	0.02	0.02
30239	其他交通费用	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
	合计	88.36	76.26	12.10

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

池州市贵池区财政局墩上分局2023年政府性基金预算支出表

                                                                          部门：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：“池州市贵池区财政局墩上分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 部门公开表8

 

池州市贵池区财政局墩上分局2023年国有资本经营预算支出表
							部门：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：“池州市贵池区财政局墩上分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

      部门公开表10

 

注：“池州市贵池区财政局墩上分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表11

备注：“池州市贵池区财政局墩上分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区财政局墩上分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区财政局墩上分局2023年收支总预算88.36万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区财政局墩上分局2023年收入预算88.36万元，全部为本年收入。

（一）本年收入88.36万元，全部为一般公共预算拨款收入88.36万元，占100%，比2022年预算增加15.94万元，增长18.04%，增长原因主要是社保及公积金基数调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区财政局墩上分局2023年支出预算88.36万元，比2022年预算增加16.93万元，增长19.16%，增长原因主要是社保及公积金基数调整。其中，基本支出88.36万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区财政局墩上分局2023年财政拨款收支预算88.36万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出65.88万元，占74.56%；社会保障和就业支出12.46万元，占14.1%；卫生健康支出2.38万元，占2.69%；住房保障支出7.64万元，占8.65%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区财政局墩上分局2023年一般公共预算支出88.36万元，比2022年预算增加16.93万元，增长19.16%，增长原因主要是社保及公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出65.88万元，占74.56%；社会保障和就业支出12.46万元，占14.1%；卫生健康支出2.38万元，占2.69%；住房保障支出7.64万元，占8.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算65.88万元，比2022年预算增加12.96万元，增长19.67%，增长原因主要是将基础性绩效纳入工资导致工资上涨。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.31万元，比2022年预算增加3.69万元，增长44.4%，增长原因主要是养老保险基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.15万元，比2022年预算增加1.84万元，增长44.34%，增长原因主要是职业年金基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.38万元，比2022年预算增加0.39万元，增长16.39%，增长原因主要是医保基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.64万元，比2022年预算增加1.24万元，增长16.23%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区财政局墩上分局2023年一般公共预算基本支出88.36万元，其中，人员经费76.26万元，公用经费12.1万元。

（一）人员经费76.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.1万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区财政局墩上分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区财政局墩上分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区财政局墩上分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区财政局墩上分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区财政局墩上分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区财政局墩上分局2023年机关运行经费财政拨款预算7.27万元，比2022年预算减少6.58万元，下降47.51%，下降主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购情况。

池州市贵池区财政局墩上分局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区财政局墩上分局共有车辆0辆，为其他用车。部门价值50万元以上的通用设备0台（套），部门价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置部门价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置部门价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区财政局墩上分局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和部门资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  十、机关运行经费:为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。