池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年单位预算

                                                                单位公开表3

  池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	581.16	527.32	53.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.16	527.32	23.84
2010301	行政运行	527.32	527.32
2010308	信访事务	23.84		23.84
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	260.30	201.42	58.88
20805	行政事业单位养老支出	201.42	201.42
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
20113	商贸事务
2011308	招商引资
20810	社会福利	58.88		58.88
2081006	养老服务	58.88		58.88
210	卫生健康支出	36.87	23.87	13.00
21004	公共卫生	13.00		13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29
211	节能环保支出	237.40		237.40
21101	环境保护管理事务	75.40		75.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.40		75.40
21104	自然生态保护	162.00		162.00
2110401	生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	122.00		122.00
212	城乡社区支出	229.63		229.63
21201	城乡社区管理事务	186.33		186.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.33		186.33
21203	城乡社区公共设施	43.30		43.30
2120303	小城镇基础设施建设	43.30		43.30
213	农林水支出	481.25	255.83	225.42
21301	农业农村	285.83	255.83	30.00
2130199	其他农业农村支出	285.83	255.83	30.00
21303	水利	27.00		27.00
2130314	防汛	17.00		17.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21307	农村综合改革	168.42		168.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.42		83.42
2130706	对村集体经济组织的补助	85.00		85.00
221	住房保障支出	77.70	77.70
22102	住房改革支出	77.70	77.70
2210201	住房公积金	77.70	77.70
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240204	消防应急救援	10.00		10.00
	合计	1,914.32	1,086.15	828.17

 

 

 

 

 

 

 

                                                              单位公开表4       池州市贵池区墩上街道办事处（本级）

2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1914.32	（一）一般公共服务支出	581.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	260.3
		（九）卫生健康支出	36.87
		（十）节能环保支出	237.4
		（十一）城乡社区支出	229.63
		（十二）农林水支出	481.25
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	77.7
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	10
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计	1914.32	支   出   总   计	1914.32

 

 

单位公开表5

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	581.16	527.32	412.62	114.70	53.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.16	527.32	412.62	114.70	23.84
2010301	行政运行	527.32	527.32	412.62	114.70
2010308	信访事务	23.84				23.84
20106	财政事务	5.00				5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	260.30	201.42	201.42		58.88
20805	行政事业单位养老支出	201.42	201.42	201.42
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91	43.91
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	26.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11	87.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	43.56
20810	社会福利	58.88				58.88
2081006	养老服务	58.88				58.88
210	卫生健康支出	36.87	23.87	23.87		13.00
21004	公共卫生	13.00				13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00				13.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	23.87
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	13.58
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	10.29
211	节能环保支出	237.40				237.40
21101	环境保护管理事务	75.40				75.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.40				75.40
21104	自然生态保护	162.00				162.00
2110401	生态保护	40.00				40.00
2110402	农村环境保护	122.00				122.00
212	城乡社区支出	229.63				229.63
21201	城乡社区管理事务	186.33				186.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.33				186.33
21203	城乡社区公共设施	43.30				43.30
2120303	小城镇基础设施建设	43.30				43.30
213	农林水支出	481.25	255.83	255.83		225.42
21301	农业农村	285.83	255.83	255.83		30.00
2130199	其他农业农村支出	285.83	255.83	255.83		30.00
21303	水利	27.00				27.00
2130314	防汛	17.00				17.00
2130315	抗旱	10.00				10.00
21307	农村综合改革	168.42				168.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.42				83.42
2130706	对村集体经济组织的补助	85.00				85.00
221	住房保障支出	77.70	77.70	77.70
22102	住房改革支出	77.70	77.70	77.70
2210201	住房公积金	77.70	77.70	77.70
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22402	消防救援事务	10.00				10.00
2240204	消防应急救援	10.00				10.00
	合计	1,914.32	1,086.15	971.45	114.70	828.17

 

 

单位公开表6

 池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	874.56	874.46	0.10
30101	基本工资	248.71	248.71
30102	津贴补贴	60.85	60.85
30103	奖金	181.98	181.98
30107	绩效工资	52.77	52.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.11	87.11
30109	职业年金缴费	43.56	43.56
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.44	0.10
30113	住房公积金	77.70	77.70
30199	其他工资福利支出	96.46	96.46
302	商品和服务支出	118.23	18.93	99.30
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	8.52	8.02	0.50
30217	公务接待费	24.70		24.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.69	10.69
30229	福利费	0.22	0.22
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.30		25.30
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	78.26	78.06	0.20
30302	退休费	70.75	70.75
30305	生活补助	7.16	7.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.16	0.20
310	资本性支出	15.10		15.10
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31099	其他资本性支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.11	87.11
	合计	1,086.15	971.45	114.70

  

 

                                                                单位公开表7

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）

2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：“池州市贵池区墩上街道办事处（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 单位公开表8

 

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：“池州市贵池区墩上街道办事处（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

单位公开表11

注：“池州市贵池区墩上街道办事处（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区墩上街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年收支总预算1914.32万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年收入预算1914.32万元，全部为本年收入。

（一）本年收入1914.32万元，全部为一般公共预算拨款收入1914.32万元，占100%，比2022年预算减少3522.68万元，下降84.02%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年支出预算1914.32万元，比2022年预算减少3522.68万元，下降84.02%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。其中，基本支出1086.15万元，占56.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出828.17万元，占43.26%，主要用于乡村振兴、环境保护、农村事业发展等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年财政拨款收支预算1914.32万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出581.16万元，占30.36%；社会保障和就业支出260.3万元，占13.6%；卫生健康支出36.87万元，占1.9%；节能环保支出237.4万元，占12.4%；城乡社区支出229.63万元，占12%；农林水支出481.25万元，占25.14%；住房保障支出77.7万元，占4.1%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.5%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年一般公共预算支出1914.32万元，比2022年预算减少3522.68万元，下降84.02%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出581.16万元，占30.36%；社会保障和就业支出260.3万元，占13.6%；卫生健康支出36.87万元，占1.9%；节能环保支出237.4万元，占12.4%；城乡社区支出229.63万元，占12%；农林水支出481.25万元，占25.14%；住房保障支出77.7万元，占4.1%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算581.16万元，比2022年预算减少4855.84万元，下降89.3%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支；信访事务（项）2023年预算23.84万元，比2022年预算增加23.84万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算25万元，比2022年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算43.91万元，比2022年预算增加43.91万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目；事业单位离退休（项）2023年预算26.84万元，比2022年预算增加26.84万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算87.11万元，比2022年预算增加87.11万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算43.56万元，比2022年预算增加43.56万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算58.88万元，比2022年预算增加58.88万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算13万元，比2022年预算增加13万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将卫生健康支出全部列入其他计划生育事务项，未列支该科目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算13.58万元，比2022年预算增加13.58万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将卫生健康支出全部列入其他计划生育事务项，未列支该科目；事业单位医疗（项）2023年预算10.29万元，比2022年预算增加10.29万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将卫生健康支出全部列入其他计划生育事务项，未列支该科目。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算75.4万元，比2022年预算增加75.4万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将节能环保支出全部列入其他节能环保支出项，未列支该科目。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将节能环保支出全部列入其他节能环保支出项，未列支该科目。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算122万元，比2022年预算增加122万元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是2022年预算将节能环保支出全部列入其他节能环保支出项，未列支该科目。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算186.33万元，比2022年预算减少413.67万元，下降222%，下降原因主要是2023年对城乡社区支出投入减少。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算43.3万元，比2022年预算增加43.3万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将城乡社区支出全列入其他城乡社区支出，未列支该科目

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算285.83万元，比2022年预算增加43.3万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将农林水类支出全部归到其他农林水支出项，未列支该科目

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算17万元，比2022年预算增加17万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将农林水类支出全部归到其他农林水支出项，未列支该科目；抗旱（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将农林水类支出全部归到其他农林水支出项，未列支该科目

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算83.42万元，比2022年预算增加83.42万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将农林水类支出全部归到其他农林水支出项，未列支该科目；对村集体经济组织的补助（项）2023年预算85万元，比2022年预算增加85万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算将农林水类支出全部归到其他农林水支出项，未列支该科目

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算77.7万元，比2022年预算增加77.7万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目。

17.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列支该科目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出1086.15万元，其中，人员经费971.45万元，公用经费114.7万元。

（一）人员经费971.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费114.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年预算共安排项目支出828.17万元，比2022年预算减少4152.83万元，下降501.4%，下降原因主要是项目减少，节省不必要的开支。主要包括：本年财政拨款安排828.17万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年预算安排政府采购支出15万元，比2022年预算减少635万元，下降 4233.33%，下降原因主要是2023年预算未安排工程采购项目。其中，一般公共预算安排15万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村(社区)补助经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金85万元，用于村级组织运转经费，保障墩上街道14个村1个社区的正常运转，开展工作顺利。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。墩上街道办事处

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金85万元，用于村级组织运转经费，保障墩上街道14个村1个社区的正常运转，开展工作顺利。

（6）年度预算安排。85万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金85万元，用于村级组织运转经费，保障墩上街道14个村1个社区的正常运转，开展工作顺利。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		村(社区)补助经费
实施单位		池州市贵池区墩上街道办事处
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	85		年度资金总额：		85
			其中：财政拨款	85		其中：财政拨款		85
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金85万元，用于村级组织运转经费，保障墩上街道14个村1个社区的正常运转，开展工作顺利。					根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金85万元，用于村级组织运转经费，保障墩上街道14个村1个社区的正常运转，开展工作顺利。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	补助村数量	=14个		数量 指标	指标1：
			补助社区数量	=1个			……
		质量 指标	经费支出合规性	定性：严格执行相关财经法规、制度等规定		质量 指标	指标1：
			项目资金专款专用率	=100%			……
		时效 指标	完成时间	定性：2023年12月底之前		时效 指标	指标1：
			经费支出及时性	定性：按相关规定及时支付			……
		成本 指标	项目总成本	≤85万		成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	社会效益指标	对保障村（社区）机构正常运行的积极影响	定性：促进墩上解街道各村和社区工作的正常开展，顺利完成各项事宜		经济效 益指标	指标1：
		可持续影响 指标	对促进村级安定发展的积极影响	定性：保障墩上街道14个村1个社区生活稳定，并持续推进发展		可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	指标1：
		……				……

（二）机关运行经费。

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算182.74万元，比2022年预算增加8.74万元，上涨5.02%，上涨主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区墩上街道办事处（本级）2023年政府采购预算15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区墩上街道办事处（本级）共有车辆2辆，为其他用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区墩上街道办事处（本级）10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款828.17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。