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索引号：	11341802003285590J/202210-00059	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区墩上街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2021年度部门决算

阅读次数：来源：贵池区墩上街道办事处发布时间：2022-10-08 16:05

【字体大小：大中小】

第一部分贵池区人民政府墩上街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区人民政府墩上街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区人民政府墩上街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、部门职责

墩上街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减户。

纳入池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2021年度部门决算编制范围的二级单位共五个，其中独立核算单位2个，非独立核算单位3个，详细情况见下表：

序号	单位名称	是否独立核算
1	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位本级	是
2	池州市贵池区财政局墩上分局	是
3	池州市贵池区墩上街道计生服务所	否
4	池州市贵池区墩上街道文化广播站	否
5	池州市贵池区墩上街道农业服务中心	否

第二部分贵池区人民政府墩上街道办事处

2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3935.58	一、一般公共服务支出	35	762.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	122.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	239
	9		九、卫生健康支出	43	90.11
	10		十、节能环保支出	44	300
	11		十一、城乡社区支出	45	411.73
	12		十二、农林水支出	46	1919.62
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	90
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3935.58	本年支出合计	61	3935.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3935.58	总计	65	3935.58
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
单位：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3935.58	3935.58
201			一般公共服务支出	762.74	762.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	607.23	607.23
2010301			行政运行	607.23	607.23
20106			财政事务	155.51	155.51
2010601			行政运行	155.51	155.51
207			文化旅游体育与传媒支出	122.38	122.38
20701			文化和旅游	122.38	122.38
2070199			其他文化和旅游支出	122.38	122.38
208			社会保障和就业支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			农村最低生活保障金支出	130	130
20820			临时救助	9	9
2082001			临时救助支出	9	9
20899			其他社会保障和就业支出	100	100
2089999			其他社会保障和就业支出	100	100
210			卫生健康支出	90.11	90.11
21007			计划生育事务	90.11	90.11
2100799			其他计划生育事务支出	90.11	90.11
211			节能环保支出	300	300
21199			其他节能环保支出	300	300
2119999			其他节能环保支出	300	300
212			城乡社区支出	411.73	411.73
21203			城乡社区公共设施	411.73	411.73
2120303			小城镇基础设施建设	411.73	411.73
213			农林水支出	1919.62	1919.62
21301			农业农村	360	360
2130199			其他农业农村支出	360	360
21303			水利	1295	1295
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050	1050
21307			农村综合改革	70	70
2130799			其他农村综合改革支出	70	70
21399			其他农林水支出	194.62	194.62
2139999			其他农林水支出	194.62	194.62
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公积金	90	90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表
单位：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3935.58	2885.58	1050
201			一般公共服务支出	762.74	762.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	607.23	607.23
2010301			行政运行	607.23	607.23
20106			财政事务	155.51	155.51
2010601			行政运行	155.51	155.51
207			文化旅游体育与传媒支出	122.38	122.38
20701			文化和旅游	122.38	122.38
2070199			其他文化和旅游支出	122.38	122.38
208			社会保障和就业支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			农村最低生活保障金支出	130	130
20820			临时救助	9	9
2082001			临时救助支出	9	9
20899			其他社会保障和就业支出	100	100
2089999			其他社会保障和就业支出	100	100
210			卫生健康支出	90.11	90.11
21007			计划生育事务	90.11	90.11
2100799			其他计划生育事务支出	90.11	90.11
211			节能环保支出	300	300
21199			其他节能环保支出	300	300
2119999			其他节能环保支出	300	300
212			城乡社区支出	411.73	411.73
21203			城乡社区公共设施	411.73	411.73
2120303			小城镇基础设施建设	411.73	411.73
213			农林水支出	1919.62	869.62	1050
21301			农业农村	360	360
2130199			其他农业农村支出	360	360
21303			水利	1295	245	1050
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050		1050
21307			农村综合改革	70	70
2130799			其他农村综合改革支出	70	70
21399			其他农林水支出	194.62	194.62
2139999			其他农林水支出	194.62	194.62
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公积金	90	90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3935.58	一、一般公共服务支出	30	762.74	762.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	122.38
	8		八、社会保障和就业支出	37	239
	9		九、卫生健康支出	38	90.11
	10		十、节能环保支出	39	300
	11		十一、城乡社区支出	40	411.73
	12		十二、农林水支出	41	1919.62
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	90
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3935.58	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3935.58
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3935.58	总计	58	3935.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3935.58	2885.58	1050
201			一般公共服务支出	762.74	762.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	607.23	607.23
2010301			行政运行	607.23	607.23
20106			财政事务	155.51	155.51
2010601			行政运行	155.51	155.51
207			文化旅游体育与传媒支出	122.38	122.38
20701			文化和旅游	122.38	122.38
2070199			其他文化和旅游支出	122.38	122.38
208			社会保障和就业支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			农村最低生活保障金支出	130	130
20820			临时救助	9	9
2082001			临时救助支出	9	9
20899			其他社会保障和就业支出	100	100
2089999			其他社会保障和就业支出	100	100
210			卫生健康支出	90.11	90.11
21007			计划生育事务	90.11	90.11
2100799			其他计划生育事务支出	90.11	90.11
211			节能环保支出	300	300
21199			其他节能环保支出	300	300
2119999			其他节能环保支出	300	300
212			城乡社区支出	411.73	411.73
21203			城乡社区公共设施	411.73	411.73
2120303			小城镇基础设施建设	411.73	411.73
213			农林水支出	1919.62	869.62	1050
21301			农业农村	360	360
2130199			其他农业农村支出	360	360
21303			水利	1295	245	1050
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050		1050
21307			农村综合改革	70	70
2130799			其他农村综合改革支出	70	70
21399			其他农林水支出	194.62	194.62
2139999			其他农林水支出	194.62	194.62
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公积金	90	90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	717.03	302	商品和服务支出	1601.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	274.69	30201	办公费	527.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	115.31	30202	印刷费	322.76	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.62	30203	咨询费	30.59	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	17.52	30205	水费	6.21	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.79	30206	电费	28.36	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	135.13	30207	邮电费	17.01	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	72.32	31006	大型修缮
30113	住房公积金	90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.54	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	496.86	30215	会议费	21.19	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	27.44	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.2	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	496.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	401	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.73	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	70
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125.95	31204	费用补贴	70
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1213.89	公用经费合计					1671.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：贵池区人民政府墩上街道办事处

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：贵池区人民政府墩上街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：贵池区人民政府墩上街道办事处金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：贵池区人民政府墩上街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区人民政府墩上街道办事处

2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3935.58万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3935.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1539.41万元，减少39.12%，主要原因：一是人员变动；二是节省开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3935.58万元，其中：财政拨款收入3935.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3935.58万元，其中：基本支出2885.58万元，占73.32%；项目支出1050万元，占26.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3935.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3935.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1539.41万元，减少39.12%，主要原因：一是人员变动；二是节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3935.58万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1539.41万元，减少39.12%，主要原因：一是人员变动；二是节省开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3935.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出762.74万元，占21.55%;文化体育与传媒（类）支出122.38万元，占3.11%；社会保障和就业（类）支出239万元，占6.07%；卫生健康（类）支出90.11万元，占2.29%；节能环保（类）支出300万元，占17.79%；城乡社区（类）支出411.73万元，占10.46%；农林水（类）支出1919.62万元，占48.78%；住房保障（类）支出90万元，占2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9595万元，支出决算为3935.58万元，完成年初预算的41.02%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员变动；二是节省开支。其中：基本支出2885.58万元，占73.32%；项目支出1050万元，占26.68%；具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2462.85万元，支出决算为607.23万元，完成年初预算的24.66%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.15万元，支出决算为155.51万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工生活补贴上涨。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为122.38万元，完成年初预算的143.98%，决算数大于预算数的主要原因是职工生活补贴上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为130万元，完成年初预算的260%，决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障金标准提高。

5．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了临时救助项目。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为260万元，支出决算为100万元，完成年初预算的38.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 年初预算为132.86万元，支出决算为90.11万元，完成年初预算的83.93%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

８.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为999万元，支出决算为300万元，完成年初预算的30.03%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为90万元，支出决算为411.73万元，完成年初预算的457.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加了基础设施建设项目

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1919.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他支出项目。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0元，支出决算为245万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了防汛开支。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0元，支出决算为1050万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了水利项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为100万元，支出决算为 90万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3935.58万元。

其中：人员经费1213.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费1671.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区人民政府墩上街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区人民政府墩上街道办事处没有国有资本经营收入，也使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区人民政府墩上街道办事处机关运行经费支出1601.69万元，比2020年减少44.3万元，下降2.77%，主要原因是单位压减了基本支出的开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区人民政府墩上街道办事处采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金3935.58万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，贵池区人民政府墩上街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“城乡社区经费项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金411.73万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年贵池区人民政府墩上街道办事处全年预算数为3935.58万元，执行数为3935.58万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区人民政府墩上街道办事处预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是完成人员经费支出和日常运转经费支出；二是完成村组织运转经费支出；三是完成节能环保基础设施建设工作；四是完成疫情防控工作；五是完成了农林水方面基础设施建设。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

贵池区人民政府墩上街道在2021年度部门决算中反映“节能环保项目”、“城乡社区项目”等7个项目绩效自评结果。

城乡社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为411.73万元，执行数为411.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对村组织运转经费的拨付；二是完成村干部报酬及离任村干部生活补贴等按时发放。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

城乡社区经费支出项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分；2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	5
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
	产出时效	工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	7
合计			100			99

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度城乡社区经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映其他用于节能环保方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

城乡社区经费考核项目支出绩效评价

报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目单位基本情况：贵池区人民政府墩上街道办事处有下属预算单位5个，经费来源属于财政核拔，“三定”方案人员编制数58人，其中：行政编制数28人，财政分局行政编制数5人，事业单位编制数24人，机关工勤编制数1人。我街道主要负责处理墩上街道办事处的日常政务工作；负责处理墩上街道办事处的日常事务和其他工作。

2、项目背景、主要内容及实施情况:

为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范

财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，墩上街道2021年度安排预算资金411.73万元，用于对辖区各个村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织运转经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。截止2021年12月该资金已全部拨付各个村居（社区)。

3、项目资金投入和使用情况

2021年度城乡社区经费考核项目经费预算拨款411.73万元，到位411.73万元。实际支出411.73万元，其中：村级组织运转经费85万元，村干部报酬156.73万元，离任村干部生活补贴等80万元，其他支出90万元。资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

城乡社区经费考核项目，其总体目标是保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

总体目标完成情况：截止2021年12月该资金已全部拨付各个村居（社区)。通过了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、绩效指标明确性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、加强管理所制定的相关制度、制度执行有效情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会效益等。

通过绩效评价督促本单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、项目实施取得的可持续影响及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和实际标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位于2022年2月底组织人员，对“城乡社区经费考核”项目开展项目支出绩效评价。本次绩效评价，根据考核实施细则，采取实地查看各村（社区）组织运转建设情况，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类11项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2021年度城乡社区经费考核项目立项依据充分，资金到位及时。该项目支出对了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

经过审慎评价，2021年度首席统计员考核项目支出绩效总得分为99分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目立项依据是根据皖政办秘〔2009〕14号文件及区长办公会议纪要〔2011〕5号，立项总体符合文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：项目设置绩效目标，内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，目标与实际工作内容相符，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解，指标值体现且符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。

5、资金投入-预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。

6、资金投入-资金分配合理性：项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。该指标满分4分，得4分。

（二）项目实施过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金911.73万元，实际执行911.73万元，支出率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-资金使用合规性：资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。该指标满分5分，得5分。

3、组织实施-管理制度健全性：制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，单位制定了项目资金管理办法。该指标满分5分，得5分。

5、组织实施-制度执行有效性：项目实施和支出符合项目实施管理和资金管理制度的各项要求。该指标满分5分，得5分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置32分，得32分，具体如下：

1、产出数量-实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数相符，完成率达到100%。该指标满分10分，得10分。

2、产出质量-质量达标率：项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准。该指标满分10分，得10分。

3、产出时效-资金拨付及时性：项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。本年度所有项目资金按规定时间已在12月底前全部完成支付。该指标满分3分，得3分。

4、产出时效-工作完成及时性：项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。本年度开展城乡社区经费考核按规定时间已在12月底前全部完成。该指标满分3分，得3分。

5、产出成本-成本节约率：项目计划成本为911.73万元，实际成本为911.73万元，节约成本0万元。该指标满分6分，得6分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置28分，得27分，具体如下：

1、项目效益-社会效益指标：通过城乡社区经费考核，各村（社区）干部的领导能力有所提升，村干部的工作积极性有所提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，由此产生的社会效益较好。该指标满分5分，得5分。

2、项目效益-可持续影响指标和经济效益指标：项目实施所产生的可持续影响效益和经济效益较为明显，对改善农村生活环境，提高村民生活水平的目标达到了预期效果。该两项指标满分10分，得10分。

3、项目效益-生态效益指标：项目实施取得的生态效益，这两个指标不适用于本单位得满分。该项指标满分5分，得5分。

4、项目效益-服务对象满意度：通过电话抽样调查及座谈方式，组织村干部按照满意、比较满意、一般、不满意四个等次对城乡社区经费考核情况的满意度进行调查，调查结果显示城乡社区经费考核的实施效果的满意度达到90%以上。该指标满分8分，得7分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

四、绩效评价指标分析（见附表）

五、存在问题和改进措施

村级组织运转补助经费项目市级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但存在资金分配因素考虑不够全面，财务核算不规范，缺乏监督管理等问题。改进措施：完善资金分配制度，规范财务核算，不断加强完善资金的使用与管理。

六、其他需要说明的问题

无

附件：

城乡社区经费考核项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分；2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	5
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
	产出时效	工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	7
合计			100			99

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