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索引号：	113418026742429118/202301-00001	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区秋江街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区秋江街道办事处2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区秋江街道办事处2023年部门预算

阅读次数：来源：贵池区秋江街道办事处发布时间：2023-01-20 15:49

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池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

2023年部门预算

2023年01月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年收支总表

2.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年收入总表

3.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年支出总表

4.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年项目支出表

10.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责处理秋江街道办事处的日常政务工作；负责处理秋江街道办事处的日常事务和其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年度部门预算包括：办事处本级预算、贵池区财政局秋江分局和贵池区秋江电力排灌总站三个单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局秋江分局	行政单位
3	池州市贵池区秋江电力排灌总站	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，促进街道各项工作有序开展。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年收支总表

			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2456.65	一、一般公共服务支出	924.68
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	425.32
		九、卫生健康支出	65.69
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	76.06
		十一、城乡社区支出	387.98
五、单位资金收入		十二、农林水支出	475.11
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	108.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2456.65	本年支出小计	2463.62
上年结转结余	6.97	结转下年
一般公共预算	6.97	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2463.62	支出总计	2463.62

部门公开表2

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

2463.62

2456.65

6.97

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

2001.41

1994.44

6.97

池州市贵池区财政局秋江分局

113.61

池州市贵池区秋江电力排灌总站

348.60

部门公开表3

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	924.68	857.38	67.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.88	780.58	37.30
2010301	行政运行	526.36	526.36
2010308	信访事务	37.30		37.30
2010350	事业运行	254.21	254.21
20106	财政事务	81.81	76.81	5.00
2010601	行政运行	76.81	76.81
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	425.32	299.28	126.04
20805	行政事业单位养老支出	299.28	299.28
2080501	行政单位离退休	65.82	65.82
2080502	事业单位离退休	51.87	51.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53
20810	社会福利	60.40		60.40
2081006	养老服务	60.40		60.40
20825	其他生活救助	3.16		3.16
2082502	其他农村生活救助	3.16		3.16
20899	其他社会保障和就业支出	62.49		62.49
2089999	其他社会保障和就业支出	62.49		62.49
210	卫生健康支出	65.69	33.69	32.00
21004	公共卫生	32.00		32.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00		32.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38
211	节能环保支出	76.06		76.06
21104	自然生态保护	76.06		76.06
2110402	农村环境保护	76.06		76.06
212	城乡社区支出	387.98		387.98
21201	城乡社区管理事务	366.98		366.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.98		366.98
21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00		21.00
213	农林水支出	475.11	229.70	245.41
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21303	水利	247.70	229.70	18.00
2130314	防汛	8.00		8.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130316	农村水利	229.70	229.70
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.97		6.97
2130504	农村基础设施建设	6.97		6.97
21307	农村综合改革	112.00		112.00
2130706	对村集体经济组织的补助	112.00		112.00
21399	其他农林水支出	78.44		78.44
2139999	其他农林水支出	78.44		78.44
221	住房保障支出	108.78	108.78
22102	住房改革支出	108.78	108.78
2210201	住房公积金	108.78	108.78
	合计	2463.62	1528.83	934.79

部门公开表4

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年财政拨款收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2456.65	一、本年支出	2463.63
（一）一般公共预算拨款	2456.65	（一）一般公共服务支出	924.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	6.97	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	6.97	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	425.32
		（九）卫生健康支出	65.69
		（十）节能环保支出	76.06
		（十一）城乡社区支出	387.98
		（十二）农林水支出	475.11
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	108.78
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2463.62	支出总计	2463.62

部门公开表5

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年一般公共预算支表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	924.68	857.38	706.46	150.93	67.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.88	780.58	646.22	134.35	37.30
2010301	行政运行	526.36	526.36	400.68	125.69
2010308	信访事务	37.30				37.30
2010350	事业运行	254.21	254.21	245.55	8.66
20106	财政事务	81.81	76.81	60.23	16.57	5.00
2010601	行政运行	76.81	76.81	60.23	16.57
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	425.32	299.28	299.28		126.04
20805	行政事业单位养老支出	299.28	299.28	299.28
2080501	行政单位离退休	65.82	65.82	65.82
2080502	事业单位离退休	51.87	51.87	51.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06	121.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	60.53
20810	社会福利	60.40				60.40
2081006	养老服务	60.40				60.40
20825	其他生活救助	3.16				3.16
2082502	其他农村生活救助	3.16				3.16
20899	其他社会保障和就业支出	62.49				62.49
2089999	其他社会保障和就业支出	62.49				62.49
210	卫生健康支出	65.69	33.69	33.69		32.00
21004	公共卫生	32.00				32.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.00				32.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	33.69
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	19.38
211	节能环保支出	76.06				76.06
21104	自然生态保护	76.06				76.06
2110402	农村环境保护	76.06				76.06
212	城乡社区支出	387.98				387.98
21201	城乡社区管理事务	366.98				366.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.98				366.98
21203	城乡社区公共设施	21.00				21.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00				21.00
213	农林水支出	475.11	229.70	192.86	36.84	245.41
21301	农业农村	30.00				30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00				30.00
21303	水利	247.70	229.70	192.86	36.84	18.00
2130314	防汛	8.00				8.00
2130315	抗旱	10.00				10.00
2130316	农村水利	229.70	229.70	192.86	36.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.97				6.97
2130504	农村基础设施建设	6.97				6.97
21307	农村综合改革	112.00				112.00
2130706	对村集体经济组织的补助	112.00				112.00
21399	其他农林水支出	78.44				78.44
2139999	其他农林水支出	78.44				78.44
221	住房保障支出	108.78	108.78	108.78
22102	住房改革支出	108.78	108.78	108.78
2210201	住房公积金	108.78	108.78	108.78
	合计	2,463.62	1,528.82	1,341.06	187.76	934.80

部门公开表6

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年一般公共预算基本支表

			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,210.13	1,210.13
30101	基本工资	318.99	318.99
30102	津贴补贴	74.35	74.35
30103	奖金	266.87	266.87
30107	绩效工资	96.17	96.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.06	121.06
30109	职业年金缴费	60.53	60.53
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38
30113	住房公积金	108.78	108.78
30199	其他工资福利支出	126.32	126.32
302	商品和服务支出	181.16		181.16
30201	办公费	13.70		13.70
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.30		15.30
30207	邮电费	18.10		18.10
30211	差旅费	10.08		10.08
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	13.18		13.18
30217	公务接待费	13.80		13.80
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	14.91		14.91
30229	福利费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.26		27.26
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	130.93	130.93
30302	退休费	117.69	117.69
30305	生活补助	12.15	12.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10
310	资本性支出	6.60		6.60
31002	办公设备购置	6.60		6.60
	合计	1,528.82	1,341.06	187.76

部门公开表7

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





	合计

注：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计
注：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年项目支出表

								单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	村社区补助经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	112.00	112.00
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	97.06	97.06
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	30.00	30.00
特定目标类	敬老院运行经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	60.40	60.40
特定目标类	其他保障人员经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	325.06	325.06
特定目标类	秋江街道2022年美丽乡村自然村庄项目	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	0.98				0.98
特定目标类	秋江街道2022年万宝村胡家桥危桥改造项目	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	4.66				4.66
特定目标类	秋江街道2022年乡村建设行动项目	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	1.33				1.33
特定目标类	项目建设类经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	30.00	30.00
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	37.30	37.30
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	50.00	50.00
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	186.01	186.01
合计			934.80	927.83			6.97

部门公开表10

池州市贵池区秋江街道办事处2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综合保障支出	便携式计算机	0.60	0.60
综合保障支出	复印纸	6.00	6.00
综合保障支出	空调机	1.00	1.00
综合保障支出	喷墨打印机	0.40	0.40
综合保障支出	台式计算机	4.00	4.00
池州市贵池区财政局秋江分局_综合定额（行政）	便携式计算机	0.50	0.50
池州市贵池区财政局秋江分局_综合定额（行政）	空调机	0.80	0.80
池州市贵池区财政局秋江分局_综合定额（行政）	台式计算机	1.00	1.00
池州市贵池区秋江电力排灌总站_综合定额（事业）	多功能一体机	0.30	0.30
池州市贵池区秋江电力排灌总站_综合定额（事业）	复印纸	0.20	0.20
池州市贵池区秋江电力排灌总站_综合定额（事业）	金属质柜类	0.08	0.08
池州市贵池区秋江电力排灌总站_综合定额（事业）	空调机	0.56	0.56
池州市贵池区秋江电力排灌总站_综合定额（事业）	木骨架为主的椅凳类	0.20	0.20
池州市贵池区秋江电力排灌总站_综合定额（事业）	木制台、桌类	0.16	0.16
池州市贵池区秋江电力排灌总站_综合定额（事业）	台式计算机	0.80	0.80
	合计	16.60	16.60

部门公开表11

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年收支总预算2463.62万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年收入预算2463.62万元，其中，本年收入2456.65万元，上年结转结余6.97万元。

（一）本年收入2456.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2456.65万元，占100%，比2022年预算增加211.32万元，增长9.41%，增长原因主要一是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。二是增加了敬老院运行经费60.40万元；三是增加了应急工作经费50万元。

（二）上年结转结余6.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6.97万元，占100%，比2022年预算增加6.97万元，增长原因主要是增加了2022年乡村振兴安排未完成施工的项目：万宝村胡家桥危桥改造、2022年美丽乡村自然村庄、2022年乡村建设行动。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年支出预算2463.62万元，比2022年预算增加218.29万元，增长9.72%，增长原因主要一是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。二是增加了敬老院运行经费60.40万元；三是增加了应急工作经费50万元。

其中：基本支出1528.82万元，占62.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；

项目支出934.80万元，占37.96%，主要用于村社区补助经费、环境治理经费、项目建设类经费、敬老院运行经费、应急工作经费、信访维稳经费、经济发展经费、综合保障支出、其他保障人员经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年财政拨款收支预算2463.62万元。收入按资金来源分：全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出924.68万元，占37.53%社会保障和就业支出425.32万元，占17.26%;卫生健康支出65.69万元，占2.67%;节能环保支出76.06万元，占3.09%；城乡社区支出387.98万元，占15.75%；农林水支出475.11万元，占19.28%；住房保障支出108.78万元，占4.42%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年一般公共预算支出2463.62万元，比2022年预算增加218.29万元，增长9.72%，增长原因主要一是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。二是增加了敬老院运行经费60.40万元；三是增加了应急工作经费50万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出924.68万元，占37.53%社会保障和就业支出425.32万元，占17.26%;卫生健康支出65.69万元，占2.67%;节能环保支出76.06万元，占3.09%；城乡社区支出387.98万元，占15.75%；农林水支出475.11万元，占19.28%；住房保障支出108.78万元，占4.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算526.36万元，比2022年预算增加了56.68万元，增长了12.07%，增长的原因主要是将职工的基础性绩效纳入个人工资部分核算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算37.30万元，比2022年预算增加了37.30万元，增长的原因主要是增加信访维稳工作经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算254.21万元，比2022年预算增加了47.42万元，增长了22.93%，增长的原因主要是将职工的基础性绩效纳入个人工资部分核算。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算76.81万元，比2022年预算增加了3.50万元，增长了4.77%，增长的原因主要是将职工的基础性绩效纳入个人工资部分核算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加了5万元，增长的原因主要是增加了财政事务工作经费。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算25万元，比2022年预算减少了5万元，下降了16.67%，下降的原因主要是根据工作职能需要调减工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算65.82万元，比2022年预算增加65.82万元，增长的原因主要是增加了退休人员的生活补助。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年预算51.87万元，比2022年预算增加51.87万元，增长的原因主要是增加了退休人员的生活补助。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算121.06万元，比2022年预算增加45.24万元，增长59.67%，增长的原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算60.53万元，比2022年预算增加22.62万元，增长59.67%，增长原因主要提高了职业年金缴费的基数。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:2023年预算60.40万元，比2022年预算增加60.4万元，增长原因主要是增加了敬老院运行经费。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2023年预算3.16万元，比2022年预算增加3.16万元，增长原因主要是增加了生活救助经费。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算62.49万元，比2022年预算增加62.49万元，增长原因主要是秋江敬老院运行经费。

14.卫生健康支出（类）公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项): 2023年预算32万元，比2022年预算增加32万元，增长57.06%，增长的原因主要是增加了疫情防控经费

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) :2023年预算14.31万元，比2022年预算增加0.63万元，增长了4.57%，增长的原因主要是缴费基数的调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算19.38万元，比2022年预算增加0.62万元，增长3.31%，增长的原因主要是调整缴费基数。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护(项): 2023年预算76.06万元，比2022年预算减少73.94万元，下降49.29%，下降的原因主要是街道本级减少了对农村环境治理的投入，争取上级专项资金。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2023年预算366.98万元，比2022年预算减少117.02万元，下降24.18%，下降的原因主要是部分相同性质的资金调整了功能科目。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:2023年预算21万元，比2022年预算增加21万元，增长的原因主要是增加了基础设施维护费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2023年预算30万元，比2022年预算增加30万元，增长的原因主要是增加了项目委托代理经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2023年预算8万元，比2022年预算增加8万元，增长的原因主要是增加了防汛经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长的原因主要是增加了抗旱经费。

23.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:2023年预算229.70万元，比2022年预算增加32.62万元，增长了16.55%，增长的原因主要是增加了基础性绩效纳入个人工资部分核算。

24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:2023年预算6.97万元，比2022年预算增加6.97万元，增长的原因主要是该专项为上年结转资金。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2023年预算112万元，与2022年预算持平，主要用于村补助经费。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2023年预算78.44万元，比2022年预算增加78.44万元，增长的原因主要是其他农村保障人员的经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算108.78万元，比2022年预算增加8.64万元，增长8.62%，增长的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年一般公共预算基本支出1528.82万元，其中，人员经费1341.06万元，公用经费187.76万元。

（一）人员经费1341.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费187.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年预算共安排项目支出934.80万元，比2022年预算减少305万元，下降了24.6%，下降的原因主要是将个人的基础性绩效由项目经费调整为人员经费，纳入了个人的工资部分。主要包括：本年财政拨款安排927.83万元（其中，一般公共预算拨款安排927.83万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排6.97万元（其中，一般公共预算拨款安排6.97万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年预算安排政府采购支出16.60万元，比2022年预算增加7.9万元，增长90.8%，增长原因主要一是政府增加购买了复印纸支出；二是秋江电力排灌总站增加了采购支出。其中，一般公共预算安排16.60万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他保障人员经费”项目。

（1）项目概述：为保障人员稳定和农村工作的正常开展，安排一部分资金用于支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出。

（2）立项依据:区政府制定的相关文件

（3）实施主体：贵池区人民政府秋江街道办事处

（4）起止时间：202301月至202312月

（5）项目内容：支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资

（6）年度预算安排:项目预算安排资金325.06万元；

（7）绩效目标：申请财政资金325.06万元，主要用于支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出，保障人员稳定。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			其他保障人员经费
主管部门及代码			[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	325.06	年度资金总额：		325.06
			其中：财政拨款	325.06	其中：财政拨款		325.06
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金325.06万元，主要用于支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出，保障人员稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	监督委员会人数	≥42人	数量指标
			两小组长人数	≥1人
			缴纳村干部养老保险人员人数	≥76人
			乡村振兴专干人数	≥13人
			环境监督员人数	≥28人
			护林员人数	≥4人
			长江禁捕员人数	≥8人
			特殊岗位人数	≥3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定	质量指标
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按照审批流程及时支付	时效指标
			项目完成时间	2023年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤370.48万元	成本指标
			项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	经费支出，对单位履职、促进事业发展，维持人员稳定的影响或提升程度	程度较高	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显提升	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	满意度指标

2.“村社区补助经费”项目。

（1）项目概述：为保障村级组织工作正常开展，安排资金用于11个自然村，3个居委会共14个村级组织运转。

（2）立项依据: 池州市贵池区农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案。

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

（4）起止时间:202301月至202312月

（5）项目内容：安排资金用于保障村级组织正常运转

（6）年度预算安排：项目预算安排资金112万元

（7）绩效目标：申请财政资金112万元，用于开展11个自然村、3个居委会共14个村级组织运转，保障村级组织工作正常开展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			村社区补助经费
主管部门及代码			[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	112.00	年度资金总额：		112.00
			其中：财政拨款	112.00	其中：财政拨款		112.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金112万元，用于开展11个自然村、3个居委会共14个村级组织运转，保障村级组织工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	经费保障村组织数量	14个	数量指标
			经费保障工作服务服务群众人数	66207个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标
			村组织日常工作开展程序是否符合相关规定制度	严格执行相关制度规定程序
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	村组织各项工作完成的时效性	在2023年12月底之前完成	时效指标
			经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目支出明细任务的单价	不高于预算申报金额	成本指标
			每个村组织经费成本	≤8万元
			项目总成本	≤112万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	无	经济效益指标
		社会效益指标	对提升基层工作保障程度	效果明显	社会效益指标
			对促进乡村社会和谐稳定效果	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对促进基层组织持续开展工作的影响程度	程度较高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	街道群众对政府工作满意度	≥90%	满意度指标

3．“敬老院运行经费”项目。

（1）项目概述：为解决特困供养人员生活费用及敬老院日常运行支出，安排资金用于保障特困人员生活，为街道群众提供养老服务。

（2）立项依据：区政府相关文件

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

（4）起止时间：202301月至202312月

（5）项目内容：安排资金用于保障特困人员生活，为街道群众提供养老服务。

（6）年度预算安排：项目预算安排资金60.40万元；

（7）绩效目标：申请财政资金60.40万元，主要用于支付特困供养人员生活费用及敬老院日常运行支出，保障特困人员生活，为街道群众提供养老服务。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			敬老院运行经费
主管部门及代码			[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.40	年度资金总额：		60.40
			其中：财政拨款	60.40	其中：财政拨款		60.40
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金60.4万元，主要用于支付特困供养人员生活费用及敬老院日常运行支出，保障特困人员生活，为街道群众提供养老服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	特困人数	≥105人	数量指标
			养老院数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标
			特困人员是否符合认定保准	符合文件规定标准
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前完成	时效指标
			经费支出及时性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤60.4万元	成本指标
			支出方向单项成本	不高于预算申报金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	通过经费支出，对保障特困人员生活，敬老院正常运转，提升乡镇养老服务水平，维持社会稳定的影响程度	程度较高	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对敬老院机构持续运转，当地养老服务只能发挥的可持续影响程度	程度较高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	特困人员人员满意度	≥90%	满意度指标
			敬老院工作人员满意度	≥90%

4．“应急工作经费”项目。

（1）项目概述：为保护人民群众生命财产安全，根据相关文件，安排50万元资金，用于疫情防控、防汛抗旱、防火等自然灾害等支出。

（2）立项依据：区政府相关文件

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

（4）起止时间：202301月至202312月

（5）项目内容：主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出

（6）年度预算安排：项目预算安排资金50万元；

（7）绩效目标：申请财政资金50万元，主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金50万元，主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数	≥12次	数量指标
			消除自然灾害安全隐患数量	≥4次
			应急物资储备率	≥100%
			开展火灾、溺水等事件防治宣传范围	≥14个村组织
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	质量指标
			年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率	≥100%
			重大疫情事件控制有效率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付	时效指标
			项目完成时间	2023年12月底前完成
			应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额	成本指标
			项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	对降低人民群众财产损失的影响程度	程度较高	经济效益指标
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	程度较高	社会效益指标
		生态效益指标	对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	程度较高	生态效益指标
		可持续影响指标	对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算150.92万元，比2022年预算增加55.3万元，增长57.83%，增长的主要原因实行新一轮涉农镇街道财政体制，提高了单位综合定额标准。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2023年政府采购预算16.60万元。其中：政府采购货物预算16.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款934.80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府行政单位的基本支出。

七.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

八.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府事业单位的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部门行政单位的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出

（项）：反映其他财政事务方面的支出

十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:

反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村

生活救助（项） ：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项) ：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) ：反映行政单位基本医疗缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 反映事业单位基本医疗缴费经费。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护(项) ：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治、农村饮用水源地监测与保护等。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映用于防汛业务支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映用于抗旱业务支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：

反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十九、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映对村集体经济组织的补助支出。

三十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年秋江街道部门预算公开.docx【100.69 KB】

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