池州市贵池区财政局梅村分局2023年单位预算公开

附件2：

池州市贵池区财政局梅村分局2023年单位预算

2023年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.池州市贵池区财政局梅村分局2023年收支总表

2.池州市贵池区财政局梅村分局2023年收入总表

3.池州市贵池区财政局梅村分局2023年支出总表

4.池州市贵池区财政局梅村分局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区财政局梅村分局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区财政局梅村分局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区财政局梅村分局2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区财政局梅村分局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区财政局梅村分局2023年项目支出表

10.池州市贵池区财政局梅村分局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区财政局梅村分局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

财政局梅村分局工作职责：

（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

（2）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

（3）加强镇属各中心（所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。

（5）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

（6）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）和池州市贵池区财政局梅村分局2023年度单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实贵池区二十届人大一次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施五大发展行动计划，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的梅村。

1、认真开展涉农工作。依照上级有关精神要求，进一步完善了涉农资金的发放。不断健全和完善涉农网站的相关信息资料，实现了统一发放。为方便群众办事，分局设立办理咨询窗口，明确了专人办公，负责农户“一卡通”挂失、换户等工作，认真做好便民服务工作。

2、加强政策理论和业务知识的学习。为提高理论知识和工作能力，安排组织学习政策理论和法律法规知识，参加党的群众路线教育实践活动，精心组织干部职工参会参训，做好读书笔记和新的体会，规范账务处理工作方面的问题，对进一步规范账务处理具有建设性作用。

3、加大财政监督职能。为了更好地推动工作，充分发挥工作积极性，严格执行“收支两条线”管理，坚持做好票款管理，按时结账，严格监督各项财政支出，做好财政财务管理、一事一议项目管理工作，努力完成各项财政任务。

部门公开表1

池州市贵池区财政局梅村分局2023年收支总表

                                                                        单位：万元

部门公开表2

池州市贵池区财政局梅村分局2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门公开表3

池州市贵池区财政局梅村分局2023年支出总表

                                                                      单位：万元                                        

部门公开表4

池州市贵池区财政局梅村分局2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

池州市贵池区财政局梅村分局2023年一般公共预算支出表

                                                                     单位：万元

部门公开表6

池州市贵池区财政局梅村分局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门公开表7

池州市贵池区财政局梅村分局2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注说明：“池州市贵池区财政局梅村分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门公开表8

 部门公开表9

池州市贵池区财政局梅村分局2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

备注说明：“池州市贵池区财政局梅村分局没有项目支出，故本表无数据”。

部门公开表10

备注说明“池州市贵池区财政局梅村分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表11

备注说明“池州市贵池区财政局梅村分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区梅村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区财政局梅村分局2023年收支总预算87.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入87.5万元，支出包括：一般公共服务支出65.15万元、社会保障和就业支出12.33万元、卫生健康支出2.44万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区财政局梅村分局2023年收入预算87.5万元，其中，本年收入87.5万元。主要包括：一般公共预算拨款收入87.5万元，占100%，比2022年预算增加40.6万元，增长86.57%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区财政局梅村分局2023年支出预算87.5万元，比2022年预算增加40.6万元，增长86.57%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。其中，基本支出87.5万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区财政局梅村分局2023年财政拨款收支预算87.5万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入87.5万元，支出包括：一般公共服务支出65.15万元，占74.46%；社会保障和就业支出12.33万元，占14.09%；卫生健康支出2.44万元，占2.79%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区财政局梅村分局2023年一般公共预算支出87.5万元，比2022年预算增加40.6万元，增长86.57%，主要原因：人员经费增加，以及日常工作需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

池州市贵池区财政局梅村分局2023年一般公共服务支出65.15万元，占74.46%；社会保障和就业支出12.33万元，占14.09%；卫生健康支出2.44万元，占2.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出：

池州市贵池区财政局梅村分局2023年预算65.15万元，比2022年预算增加32.75万元，增长101%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

2.社会保障和就业支出：

池州市贵池区财政局梅村分局2023年预算12.33万元，比2022年预算增加7.13万元，增长137%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

3.卫生健康支出：

池州市贵池区财政局梅村分局2023年预算2.44万元，比2022年预算增加0.94万元，增长62.67%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

4.住房保障支出：

池州市贵池区财政局梅村分局2023年预算7.55万元，比2022年预算减少0.25万元，下降3.2%，下降原因主要是根据我镇人员实际情况和国家住房保障项目支出规定比例据实安排。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区财政局梅村分局2023年一般公共预算基本支出87.5万元，其中，人员经费73.8万元，公用经费13.7万元。

（一）池州市贵池区财政局梅村分局人员经费73.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）池州市贵池区财政局梅村分局公用经费13.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区财政局梅村分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区财政局梅村分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区财政局梅村分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区财政局梅村分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区财政局梅村分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

池州市贵池区财政局梅村分局无项目绩效。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区财政局梅村分局2023年机关运行经费财政拨款预算9.2万元，比2022年预算增加4.9万元，增长114%，增加主要原因是人员增加，经费支出增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区财政局梅村分局2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区财政局梅村分局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

池州市贵池区财政局梅村分局无项目绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。