| 索引号： | 11341802003285718E/202301-00001 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年单位预算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-01-20 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
附件1：
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年单位预算
2023年1月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年收支总表
2.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年收入总表
3.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年支出总表
4.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年项目支出表
10.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年政府采购支出表
11.池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、单位预算构成
单位预算构成：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年度单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
贵池区梅村镇人民政府（本级） |
行政 |
三、2023年度主要工作任务
全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实贵池区二十届人大一次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施五大发展行动计划，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的梅村。
1、切实加强党的思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全镇工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。
2、切实加强领导班子和干部队伍建设。完善和建立各种长效制度，把镇、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部，注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导，把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来，集聚到我镇各项事业的发展中来。
3、切实加强党的基层组织建设。加强党的执政能力建设，必须抓基层、打基础。要进一步加强农村基层党建工作，充分发挥村级党组织在带动农民勤劳致富、保持农村社会稳定中的领导核心作用。
第二部分 2023年单位预算表
部门公开表1
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1632.1 |
一、一般公共服务支出 |
490.72 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
1.03 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
207.3 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.21 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
132.65 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
293.35 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
849.65 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.95 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
36.0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1632.1 |
本 年 支 出 小 计 |
2098.9 |
|
上年结转结余 |
466.8 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
466.8 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2098.9 |
支 出 总 计 |
2098.9 |
部门公开表2
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区梅村镇人民政府 |
2098.9 |
1632.1 |
1,632.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
466.8 |
466.8 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
2098.9 |
1632.1 |
1632.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
466.8 |
466.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
490.7 |
423.0 |
67.7 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.7 |
423.0 |
37.7 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
441.0 |
423.0 |
18.0 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
19.7 |
|
19.7 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.3 |
140.8 |
66.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.8 |
140.8 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.1 |
33.1 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.6 |
63.6 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.8 |
31.8 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
66.6 |
|
66.6 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
66.6 |
|
66.6 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.2 |
17.2 |
13.0 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
132.7 |
|
132.7 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
71.9 |
|
71.9 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
71.9 |
|
71.9 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
60.8 |
|
60.8 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
60.8 |
|
60.8 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
293.3 |
|
293.3 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
187.7 |
|
187.7 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
187.7 |
|
187.7 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.9 |
|
39.9 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
39.9 |
|
39.9 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
65.8 |
|
65.8 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
65.8 |
|
65.8 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
849.6 |
149.7 |
699.9 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
244.3 |
149.7 |
94.6 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
244.3 |
149.7 |
94.6 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
156.0 |
|
156.0 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
130.0 |
|
130.0 |
|
|
|
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
270.0 |
|
270.0 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
188.3 |
|
188.3 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
81.7 |
|
81.7 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
179.3 |
|
179.3 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.3 |
|
104.3 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
75.0 |
|
75.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.9 |
57.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.9 |
57.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.9 |
57.9 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
36.0 |
|
36.0 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
|
|
22404 |
矿山安全 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
|
合 计 |
2,098.9 |
788.7 |
1,310.2 |
|
|
|
部门公开表4
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1632.1 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1632.1 |
（一）一般公共服务支出 |
490.72 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
466.8 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
466.8 |
（六）科学技术支出 |
1.03 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
207.33 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
30.21 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
132.65 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
293.35 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
849.65 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
57.95 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
36.0 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2098.9 |
支 出 总 计 |
2098.9 |
部门公开表5
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
490.7 |
423.0 |
318.0 |
105.0 |
67.7 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.7 |
423.0 |
318.0 |
105.0 |
37.7 |
|
2010301 |
行政运行 |
441.0 |
423.0 |
318.0 |
105.0 |
18.0 |
|
2010308 |
信访事务 |
19.7 |
|
|
|
19.7 |
|
20113 |
商贸事务 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
206 |
科学技术支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.3 |
140.8 |
140.8 |
|
66.6 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.8 |
140.8 |
140.8 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.1 |
33.1 |
33.1 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.6 |
63.6 |
63.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.8 |
31.8 |
31.8 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
66.6 |
|
|
|
66.6 |
|
2081006 |
养老服务 |
66.6 |
|
|
|
66.6 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.2 |
17.2 |
17.2 |
|
13.0 |
|
21004 |
公共卫生 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.6 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
132.7 |
|
|
|
132.7 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
71.9 |
|
|
|
71.9 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
71.9 |
|
|
|
71.9 |
|
21104 |
自然生态保护 |
60.8 |
|
|
|
60.8 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
60.8 |
|
|
|
60.8 |
|
212 |
城乡社区支出 |
293.3 |
|
|
|
293.3 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
187.7 |
|
|
|
187.7 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
187.7 |
|
|
|
187.7 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.9 |
|
|
|
39.9 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
39.9 |
|
|
|
39.9 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
65.8 |
|
|
|
65.8 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
65.8 |
|
|
|
65.8 |
|
213 |
农林水支出 |
849.6 |
149.7 |
144.6 |
5.1 |
699.9 |
|
21301 |
农业农村 |
244.3 |
149.7 |
144.6 |
5.1 |
94.6 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
244.3 |
149.7 |
144.6 |
5.1 |
94.6 |
|
21303 |
水利 |
156.0 |
|
|
|
156.0 |
|
2130314 |
防汛 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
2130315 |
抗旱 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
2130316 |
农村水利 |
130.0 |
|
|
|
130.0 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
270.0 |
|
|
|
270.0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
188.3 |
|
|
|
188.3 |
|
2130505 |
生产发展 |
81.7 |
|
|
|
81.7 |
|
21307 |
农村综合改革 |
179.3 |
|
|
|
179.3 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.3 |
|
|
|
104.3 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
75.0 |
|
|
|
75.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.9 |
57.9 |
57.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.9 |
57.9 |
57.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.9 |
57.9 |
57.9 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
36.0 |
|
|
|
36.0 |
|
22402 |
消防救援事务 |
11.0 |
|
|
|
11.0 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
11.0 |
|
|
|
11.0 |
|
22404 |
矿山安全 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
|
合计 |
2,098.9 |
788.7 |
678.5 |
110.1 |
1,310.2 |
部门公开表6
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
630.7 |
630.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
183.4 |
183.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.8 |
54.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
137.1 |
137.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.2 |
22.2 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.6 |
63.6 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.8 |
31.8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.2 |
17.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.9 |
57.9 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.8 |
61.8 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
110.1 |
|
110.1 |
|
30201 |
办公费 |
9.5 |
|
9.5 |
|
30205 |
水费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30206 |
电费 |
15.0 |
|
15.0 |
|
30207 |
邮电费 |
22.0 |
|
22.0 |
|
30211 |
差旅费 |
6.0 |
|
6.0 |
|
30215 |
会议费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
30216 |
培训费 |
10.1 |
|
10.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.6 |
|
8.6 |
|
30228 |
工会经费 |
7.8 |
|
7.8 |
|
30229 |
福利费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.0 |
|
8.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.9 |
|
16.9 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.8 |
47.8 |
|
|
30302 |
退休费 |
45.4 |
45.4 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合 计 |
788.7 |
678.5 |
110.1 |
部门公开表7
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注说明：“池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
备注说明：“池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
部门公开表9
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
村(社区)补助经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
75.0 |
75.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
大学生科技特派员经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
贵池区梅村镇2021年农村公路灾毁修复工程 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
环境治理经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
63.7 |
63.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
经济发展经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
敬老院管理经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村必胜村潘家路基础设施项目 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
32.0 |
|
|
|
32.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村长山村西山组基础设施建设 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村新村社区毛竹加工厂项目 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村养老服务中心改造提升工程 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
65.8 |
|
|
|
65.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村镇必胜黑木耳种植 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
1.7 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村镇供水管网改造工程 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
76.3 |
|
|
|
76.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村镇栗坑村入股神塘畈特色种植及农旅项目 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村镇梅山新建茶园项目 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村镇水利抗旱项目 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
130.0 |
|
|
|
130.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
梅村镇新村沿街旧房收购及改建项目 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
其他保障人员经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
176.2 |
176.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
区域补助经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
项目建设相关经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
信访维稳经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
19.7 |
19.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急工作经费 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
周转房、办公楼等租金 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
64.6 |
64.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合保障支出 |
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级） |
187.7 |
187.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1,310.2 |
843.4 |
|
|
466.8 |
|
|
|
|
部门公开表10
|
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
区域补助经费 |
轿车 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
综合保障支出 |
|
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
48 |
48 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
综合保障支出 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
打印机 |
10 |
8.0 |
|
|
综合保障支出 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
空调 |
2 |
1.2 |
|
|
综合保障支出 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
中央空调 |
2 |
5.0 |
|
|
综合保障支出 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
柜子 |
10 |
2.8 |
|
|
综合保障支出 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
计算机 |
20 |
8.0 |
|
|
综合保障支出 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
复印纸 |
100 |
5.0 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
144 |
30.0 |
|
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区梅村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年收支总预算2098.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入1632.1万元，上年结转结余466.8万元，支出包括：一般公共服务支出490.72万元、科学技术支出1.03万元、社会保障和就业支出207.33万元、卫生健康支出30.21万元、节能环保支出132.65万元、城乡社区支出293.35万元、农林水支出849.65万元、住房保障支出57.95万元、灾害防治及应急管理支出36万元。
二、关于2023年收入总表的说明
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年收入预算2098.9万元，其中，本年收入1632.1万元，上年结转结余466.8万元。
（一）本年收入2098.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1632.1万元，占77.76%，比2022年预算减少228.06万元，下降12.26%，下降原因主要是财政预算减少；
（二）上年结转结余466.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入466.8万元，占22.24%，比2022年预算增加268.78万元，增长136%，增长原因主要是2022年衔接资金及其他项目资金结转。
三、关于2023年支出总表的说明
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年支出预算2098.9万元，比2022年预算增加40.73万元，增长1.98%，增长原因主要是人员经费增加、日常工作运行需要以及上年结转结余。其中，基本支出788.7万元，占37.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1310.2万元，占62.42%，主要用于保障项目工作的正常进行。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支预算2098.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2098.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1632.1万元，上年结转收入466.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出490.72万元，占23.38%；科学技术支出1.03万元，占0.05%；社会保障和就业支出207.33万元，占9.88%；卫生健康支出30.21万元，占1.44%；节能环保支出132.65万元，占6.32%；城乡社区支出293.35万元，占13.98%；农林水支出849.65万元，占40.48%；住房保障支出57.95万元，占2.76%；灾害防治及应急管理支出36万元，占1.72%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年一般公共预算支出2098.9万元，比2022年预算增加40.73万元，增长1.98%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常工作运行需要；三是上年结转结余。
（二）一般公共预算支出结构情况。
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年一般公共服务支出490.72万元，占23.38%；科学技术支出1.03万元，占0.05%；社会保障和就业支出207.33万元，占9.88%；卫生健康支出30.21万元，占1.44%；节能环保支出132.65万元，占6.32%；城乡社区支出293.35万元，占13.98%；农林水支出849.65万元，占40.48%；住房保障支出57.95万元，占2.76%；灾害防治及应急管理支出36万元，占1.72%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算490.72万元，比2022年预算减少347.11万元，下降41.43%，下降原因主要是根据税收财力安排，财政预算减少。
2.科学技术支出：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算1.03万元，比2022年预算增加1.03万元，增长100%，增长原因主要是根据实际工作需要安排。
3.社会保障和就业支出：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算207.33万元，比2022年预算增加149.07万元，增长256%，增长原因主要是人员工资增加以及日常工作需要。
4. 卫生健康支出：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算30.21万元，比2022年预算减少12.64万元，下降29.5%，下降原因主要是疫情防控工作减轻，经费支出减少。
5.节能环保支出：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算132.65万元，比2022年预算增加132.65万元，增长100%，增长原因主要是农村环境保护的工作需要。
6.城乡社区支出：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算293.35万元，比2022年预算减少156.65万元，下降34.81%，下降原因主要是根据农村工作需要安排。
7.农林水支出：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算849.65万元，比2022年预算增加399.65万元，增长129%，增长原因主要是防汛、抗旱、农村水利的工作需要。
8.住房保障支出：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算57.95万元，比2022年预算减少60.1万元，下降50.91%，下降原因主要是根据我镇人员实际情况和国家住房保障项目支出规定比例据实安排。
9.灾害防治及应急管理支出：池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算36万元，比2022年预算增加36万元，增长100%，增长原因主要是消防应急救援、矿山安全支出的工作需要。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出788.7万元，其中，人员经费678.5万元，公用经费110.1万元。
（一）池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）人员经费678.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）公用经费110.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算共安排项目支出1310.2万元，比2022年预算减少174.91万元，下降11.78%，下降原因主要是根据财政预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 843.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 843.4万元），财政拨款结转结余安排 466.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 466.8万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算安排政府采购支出48万元，比2022年预算增加8万元，增长20%，增长原因主要是根据梅村镇实际需要增加政府采购预算。其中，一般公共预算安排48万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年预算安排政府购买服务支出30万元，比2022年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是根据梅村镇实际需要增加政府采购服务支持。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“村(社区)补助经费”项目。
（1）项目概述：村(社区)补助经费
（2）立项依据：《关于印发《池州市贵池区农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案》的通知》（贵组字﹝2015﹞31号），《印发《关于全面加强全区村民组长队伍建设的意见》、《关于全面加强全区村（农村社区）党小组建设的意见》的通知》（贵办发〔2018〕15号） 。
（3）实施主体：梅村镇各村居
（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日
（5）项目内容:主要用于村级补助经费支出，满足日常工作需要和正常运转需要。
（6）年度预算安排。本项目共申请安排资金155万
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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单位：万元 |
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项目名称 |
村(社区)补助经费 |
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实施单位 |
梅村镇人民政府 |
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项目属性 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
75 |
年度资金总额： |
75 |
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|
其中：财政拨款 |
75 |
其中：财政拨款 |
75 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2023年1月1日—2023年6月30日） |
年度目标 |
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主要用于村级补助经费支出，满足日常工作需要和正常运转需要。 |
主要用于村级补助经费支出，满足日常工作需要和正常运转需要。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
村（居）个数 |
=13个 |
|
数量 指标 |
村（居）个数 |
=13个 |
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|
质量 指标 |
补助补贴资金兑现流程合规性 |
合规 |
|
质量 指标 |
补助补贴资金兑现流程合规性 |
合规 |
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|
经费审批流程规范性 |
严格执行相关制度规定 |
|
经费审批流程规范性 |
严格执行相关制度规定 |
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|
时效 指标 |
补助经费到位及时性 |
及时 |
|
时效 指标 |
补助经费到位及时性 |
及时 |
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|
成本 指标 |
项目总成本 |
≦75 |
|
成本 指标 |
项目总成本 |
≦75 |
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|
效 |
经济效益指标 |
不适用 |
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|
经济效 益指标 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度 |
效果明显 |
|
社会效 益指标 |
对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度 |
效果明显 |
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||
|
提高村（社区）干部工作积极性的影响程度 |
效果明显 |
|
提高村（社区）干部工作积极性的影响程度 |
效果明显 |
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生态效益指标 |
不适用 |
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生态效益指标 |
不适用 |
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|
可持续影响 |
对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度 |
效果明显 |
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可持续 影响 指标 |
对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度 |
效果明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（社区）干部满意度 |
≥95% |
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服务对 象满意 度指标 |
村（社区）干部满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年机关运行经费财政拨款预135.4万元，比2022年预算减少38.58万元，下降23.41%，下降主要原因是日常办公支出、设备购置支出减少。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）2023年政府采购预算48万元。其中：政府采购货物预算18万元，政府采购服务预算30万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州市贵池区梅村镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、消防用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：主要领导干部用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，池州市贵池区梅村镇人民政府（本级）23个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款843.4万元、上年结转结余466.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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