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索引号：	113418020032856113/202210-00110	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区江口街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	贵池区人民政府江口街道办事处2021年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-08
生效日期：		废止日期：

贵池区人民政府江口街道办事处2021年度单位决算

阅读次数：来源：贵池区江口街道办事处发布时间：2022-10-08 14:48

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贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2021年度单位决算

2022年10月

第一部分 贵池区人民政府江口街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区人民政府江口街道办事处（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作；

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作；

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；

5、抓好辖区计划生育工作；

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；

7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作；

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入江口街道办事处（本级）2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）	行政单位（独立核算）

第二部分贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区江口办事处人民政府（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	838.15	一、一般公共服务支出	35	787.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	744.09	八、社会保障和就业支出	42	264.06
	9		九、卫生健康支出	43	26.84
	10		十、节能环保支出	44	30.99
	11		十一、城乡社区支出	45	213.00
	12		十二、农林水支出	46	22.08
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	165.41
	19		十九、住房保障支出	53	72.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,582.24	本年支出合计	61	1,582.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	63	8.96
	30			64
总计	31	1,591.20	总计	65	1,591.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
单位：池州市贵池区江口办事处人民政府（本级）											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,582.24	838.15						744.09
201			一般公共服务支出	787.32	708.62						78.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	787.32	708.62						78.70
2010301			行政运行	787.32	708.62						78.70
208			社会保障和就业支出	264.06	38.65						225.41
20802			民政管理事务	225.41							225.41
2080208			基层政权建设和社区治理	225.41							225.41
20805			行政事业单位养老支出	38.65	38.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65
210			卫生健康支出	26.84	18.34						8.50
21004			公共卫生	8.50							8.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.50							8.50
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34
211			节能环保支出	30.99							30.99
21101			环境保护管理事务	26.99							26.99
2110199			其他环境保护管理事务支出	26.99							26.99
21103			污染防治	4.00							4.00
2110399			其他污染防治支出	4.00							4.00
212			城乡社区支出	213.00							213.00
21205			城乡社区环境卫生	113.00							113.00
2120501			城乡社区环境卫生	113.00							113.00
21299			其他城乡社区支出	100.00							100.00
2129999			其他城乡社区支出	100.00							100.00
213			农林水支出	22.08							22.08
21303			水利	22.08							22.08
2130316			农村水利	22.08							22.08
220			自然资源海洋气象等支出	165.41							165.41
22099			其他自然资源海洋气象等支出	165.41							165.41
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	165.41							165.41
221			住房保障支出	72.53	72.53
22102			住房改革支出	72.53	72.53
2210201			住房公积金	72.53	72.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：池州市贵池区江口办事处人民政府（本级）									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,582.24	1,582.24
201			一般公共服务支出	787.32	787.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	787.32	787.32
2010301			行政运行	787.32	787.32
208			社会保障和就业支出	264.06	264.06
20802			民政管理事务	225.41	225.41
2080208			基层政权建设和社区治理	225.41	225.41
20805			行政事业单位养老支出	38.65	38.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65
210			卫生健康支出	26.84	26.84
21004			公共卫生	8.50	8.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.50	8.50
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34
211			节能环保支出	30.99	30.99
21101			环境保护管理事务	26.99	26.99
2110199			其他环境保护管理事务支出	26.99	26.99
21103			污染防治	4.00	4.00
2110399			其他污染防治支出	4.00	4.00
212			城乡社区支出	213.00	213.00
21205			城乡社区环境卫生	113.00	113.00
2120501			城乡社区环境卫生	113.00	113.00
21299			其他城乡社区支出	100.00	100.00
2129999			其他城乡社区支出	100.00	100.00
213			农林水支出	22.08	22.08
21303			水利	22.08	22.08
2130316			农村水利	22.08	22.08
220			自然资源海洋气象等支出	165.41	165.41
22099			其他自然资源海洋气象等支出	165.41	165.41
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	165.41	165.41
221			住房保障支出	72.53	72.53
22102			住房改革支出	72.53	72.53
2210201			住房公积金	72.53	72.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：池州市贵池区江口办事处人民政府（本级）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	838.15	一、一般公共服务支出	30	708.62	708.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.65	38.65
	9		九、卫生健康支出	38	18.34	18.34
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	72.53	72.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	838.15	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	8.96	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	8.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	838.15	838.15
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	8.96	8.96
总计	29	847.11	总计	58	847.11	847.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：池州市贵池区江口办事处人民政府（本级）						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	838.15	838.15
201			一般公共服务支出	708.62	708.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	708.62	708.62
2010301			行政运行	708.62	708.62
208			社会保障和就业支出	38.65	38.65
20805			行政事业单位养老支出	38.65	38.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65
210			卫生健康支出	18.34	18.34
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34
221			住房保障支出	72.53	72.53
22102			住房改革支出	72.53	72.53
2210201			住房公积金	72.53	72.53


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：池州市贵池区江口办事处人民政府（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.41	302	商品和服务支出	197.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	88.48	30201	办公费	35.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	48.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.22	30203	咨询费	2.18	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.81	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	30206	电费	4.94	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.01	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮
30113	住房公积金	72.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.43	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.41	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	69.98	30215	会议费	0.99	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	16.30	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	48.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	32.76	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.52	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.03	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	20.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	23.50	31299	其他对企业补助
						399	其他支出	286.52
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	286.52
						39999	其他支出
人员经费合计		354.39	公用经费合计					483.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区江口办事处人民政府（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：江口街道办事处（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：池州市贵池区江口办事处人民政府（本级）						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：江口街道办事处（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。(未写全)

第三部分贵池区人民政府江口街道办事处（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1591.2万元（含年初结转和结余8.96万元）、支出总计1591.2万元（含年末结转和结余8.96万元）。与2020年相比，收、支总计各减少228.85万元，下降12.57%，主要原因:一是项目支出减少；二是压缩一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1582.24万元，其中：财政拨款收入838.15万元，占52.97%；其他收入744.09万元，占47.03%。事业收入和经营收入为0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1582.24万元，其中：基本支出1582.24万元，占100%，项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计847.11万元（含年初财政拨款结转和结余8.96万元），支出总计847.11万元（含年末财政拨款结转和结余8.96万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少894.22万元，下降51.35%，主要原因：政府厉行节约，压缩日常公务开支及使用其他资金项目增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出838.15万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少894.22万元，下降51.62%。主要原因政府厉行节约，压缩日常公务开支及使用其他资金项目增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出838.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.62万元，占84.55%;社会保障和就业（类）支出38.65万元，占4.61%；卫生健康（类）支出18.34万元，占2.19%；住房保障（类）支出72.53万元，占8.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1180.8万元，支出决算为838.15万元，完成年初预算的70.98%。决算数小于预算数的主要原因:政府厉行节约，压缩日常公务开支。其中:基本支出838.15万元，占100%，项目支出0万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1119.54万元，支出决算为708.62万元，完成年初预算的63.3%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，压缩日常开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的179.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整及增加职业年金等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的171.24%，决算数大于预算数的原因是增加医疗支出等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.09万元，支出决算为72.53万元，完成年初预算的241.04%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金基数调整，二是增加退役士官人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出838.15万元，其中：人员经费354.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费483.76万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江口街道办事处（本级）2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

江口街道办事处（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区人民政府江口街道办事处（本级）机关运行经费支出483.76万元，比2020年增加57.97万元，增长13.61%，主要原因是会计科目归类处理所致，对社区的经费补助等。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省池州市贵池区人民政府江口街道办事处政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区人民政府江口街道办事处共有公务用车5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金886.8万元，占项目预算总额的100%。

组织对“城市社区经费“1个项目开展了部门评价，共涉及资金166万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年贵池区人民政府江口街道办事处全年预算数为886.8万元，执行数为886.8万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区人民政府江口街道办事处预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是拨付环保经费20万元，用于环境保护方面工作；二是拨付城市社区经费166万元，用于开展社区党建及社区服务工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转；三是拨付楼栋长工作补贴58万元，用于全街道楼栋长工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系；四是社区工作者人员259万元工资发放，保障8个社区上58名工作人员工资发放，确保社区工作正常运转，四是拨付高新区保洁经费93万元和党建维稳工作经费40万元。五是拨付其他社会事务专项经费220.8万元，用于街道开展属地管理、综合治理、查拆违、党建、维稳、环保、居务监督、计生、文明创建、团委及统计等工作，有力的保障街道社会事务、社区党建维稳工作顺利开展。

发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是是预算执行不够严谨。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；三是是预算绩效管理工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定，严格执行预算；三要进一步提高项目组织管理水平，完善预算绩效管理工作机制。

2.单位决算中项目绩效自评结果。池州市贵池区人民政府江口街道办事处在2021年度单位决算中反映“城市社区经费”等1个项目绩效自评结果。

城市社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为166万元，执行数为166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目共申请预算资金166万元，用于对辖区各个社区组织运转经费的补助，具体支出范围为社区组织运转经费、正常离任社区干部生活补贴及其他必要支出。

发现的主要问题及原因：一是资金分配因素考虑不够全面；二是是监督管理过程有待完善。下一步改进措施：完善资金分配制度，不断加强完善资金的使用与管理。

附件一： 2021年度城市社区经费项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

社区网格员工作补贴

实施单位

江口街道办事处

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

166

100.00%

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

166

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

社区工作人员

≤58人

全部达成

服务于社区个数

=8个

全部达成

质量指标（10）

经费支出合规性

严格执行

全部达成

处理信访流程的合规性

严格执行

全部达成

时效指标（10）

经费支出时效性

及时支付

全部达成

成本指标（10）

项目总成本

≤166万

全部达成

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

不适用

社会效益指标（15分）

对社区工作进一步健全完善

较高

全部达成

对社区环境的改善

较高

全部达成

生态效益指标(5分)

对改善居民居住环境影响程度

较高

全部达成

可持续影响指标10分

对社区日常工作的保障影响

较高

全部达成

满意度指标（10分）

满意度指标

居民及服务对象满意度

≥95%

全部达成

总分

100

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映街道各项行政运行支出。

九.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映街道财政部门各项行政运行支出。

十.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反映街道招商引资支出。

十一.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映街道群众文化支出。

十二.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映街道民政管理事务中社区建设和治理支出。

十三.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）。反映民政事务相关人员工资等。

十四.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），反映计划生育服务机构人员工资等支出。

十六.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映其他计划生育事务支出。

十七.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映职工医疗保险缴费支出。

十八.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映环境保护管理事务支出。

十九.污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映其他环境防治支出。

二十.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映社区环境卫生支出。

二十一.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

贵池区人民政府江口街道办事处财政所2021年度单位决算

2022年10月

第一部分 贵池区人民政府江口街道办事处财政所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区人民政府江口街道办事处财政所2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区人民政府江口街道办事处财政所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区人民政府江口街道办事处财政所概况

一、主要职责

江口街道办事处财政所隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围包括一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，惠农补贴资金发放，执行财政监督等。

二、单位决算构成

贵池区人民政府江口街道办事处财政所2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入江口街道办事处财政所2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府江口街道办事处财政所	行政单位（独立核算）

第二部分贵池区人民政府江口街道办事处财政所2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区江口街道办事处财政所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32.22	一、一般公共服务支出	35	32.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	32.22	本年支出合计	61	32.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	3.91	年末结转和结余	63	3.91
	30			64
总计	31	36.13	总计	65	36.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
单位：池州市贵池区江口街道办事处财政所											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	32.22	32.22
201			一般公共服务支出	32.22	32.22
20106			财政事务	32.22	32.22
2010601			行政运行	32.22	32.22





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：池州市贵池区江口街道办事处财政所									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	32.22	32.22
201			一般公共服务支出	32.22	32.22
20106			财政事务	32.22	32.22
2010601			行政运行	32.22	32.22





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：池州市贵池区江口街道办事处财政所								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32.22	一、一般公共服务支出	30	32.22	32.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	32.22	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	32.22	32.22
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	32.22	总计	58	32.22	32.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：池州市贵池区江口街道办事处财政所						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	32.22	32.22
201			一般公共服务支出	32.22	32.22
20106			财政事务	32.22	32.22
2010601			行政运行	32.22	32.22





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：池州市贵池区江口街道办事处财政所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20.43	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12.60	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.27	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		23.62	公用经费合计					8.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区江口办事处财政所

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：江口街道办事处财政所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：池州市贵池区江口办事处财政所						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：江口街道办事处财政所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区人民政府江口街道办事处财政所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计36.13（与表内数据不一致）万元（含年初结转和结余3.91万元）、支出总计32.22万元（含年末结转和结余3.91万元）。与2020年相比，收、支总计各减少3.35万元，下降8.49%，主要原因：公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计32.22万元，其中：财政拨款收入32.22万元，占100%。其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计32.22万元，其中：基本支出32.22万元，占100%。项目支出和经营支出0万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计32.22万元（含年初财政拨款结转和结余0万元），支出总计32.22万元（含年末财政拨款结转和结余0万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.35万元，下降9.41%，主要原因：公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32.22万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.35万元，下降9.41%。主要原因公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.22万元，占100%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.38万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的86.2%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，压缩开支。其中:基本支出32.22万元，占100。项目支出0万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.89（与上面表述不一致）万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的111.53%，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目分类全部纳入政府作“行政运行”，未细化至其他功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出32.22万元，其中：人员经费23.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.6万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江口街道办事处财政所2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

江口街道办事处财政所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区人民政府江口街道办事处财政所机关运行经费支出8.6万元，比2020年减少4.44万元，减少34.05%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区人民政府江口街道办事处财政所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区人民政府江口街道办事处财政所为公车改革单位，单位无车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本街道2021年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵池区人民政府江口街道办事处广播站2021年度单位决算

2022年10月

第一部分 贵池区人民政府江口街道办事处广播站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区人民政府江口街道办事处广播站2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区人民政府江口街道办事处广播站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区人民政府江口街道办事处广播站概况

一、主要职责

江口街道文化站主要运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动,向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育,推进“三个文明”建设的发展。组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动,繁荣文艺创作、辅导和培训基层文艺和体育骨干、活跃群众文化生活、协助和辅导文化室开展工作；普及科学文化知识,传递经济信息,为当地的经济建设服务；搜集、整理民间文艺遗产,开展好文物法宣传,做好文物、非物质文化遗产的保护工作；对文化、体育事业、民间艺人以及对辖区内的文化、体育市场进行管理。

二、单位决算构成

贵池区人民政府江口街道办事处广播站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府江口街道办事处广播站	事业单位

第二部分贵池区人民政府江口街道办事处广播站2021

年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区江口街道办事处广播站					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19.64	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	19.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	19.64	本年支出合计	61	19.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	19.64	总计	65	19.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
单位：池州市贵池区江口街道办事处广播站											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	19.64	19.64
207			文化旅游体育与传媒支出	19.64	19.64
20701			文化和旅游	19.64	19.64
2070109			群众文化	19.64	19.64





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：池州市贵池区江口街道办事处广播站									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19.64	19.64
207			文化旅游体育与传媒支出	19.64	19.64
20701			文化和旅游	19.64	19.64
2070109			群众文化	19.64	19.64





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：池州市贵池区江口街道办事处广播站								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19.64	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	19.64	19.64
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	19.64	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	19.64	19.64
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	19.64	总计	58	19.64	19.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：池州市贵池区江口街道办事处广播站						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	19.64	19.64
207			文化旅游体育与传媒支出	19.64	19.64
20701			文化和旅游	19.64	19.64
2070109			群众文化	19.64	19.64





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：池州市贵池区江口街道办事处广播站								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12.62	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.05	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		19.64	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区江口办事处广播站

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：江口街道办事处广播站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：池州市贵池区江口办事处广播站						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：江口街道办事处广播站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区人民政府江口街道办事处广播站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计19.64万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计19.64万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少3.87万元，下降16.46%，主要原因：各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19.64万元，其中：财政拨款收入19.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19.64万元，其中：基本支出19.64万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计19.64万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计19.64万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.87万元，下降16.46%，主要原因：各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19.64万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.87万元，下降16.46%。主要原因：各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出19.64万元，占100%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.17万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的75.05%。决算数小于预算数的主要原因:职工的个人代缴部分：养老保险、住房公积金全部纳入政府本级一起缴纳，各二级机构不单独核算。其中:基本支出19.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目分类全部纳入“群众文化”科目，未细化至其他功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出19.64万元，其中：人员经费19.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、奖励金等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江口街道办事处广播站2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

江口街道办事处广播站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区人民政府江口街道办事处广播站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区人民政府江口街道办事处广播站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区人民政府江口街道办事处广播站为事业单位，单位无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本街道2021年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所2021年度单位决算

2022年10月

第一部分 贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所概况

一、主要职责

江口街道计生服务所在上级业务主管部门和领导下，主要主管全街道的孕产妇和儿童保健。孕前优生健康检查、“两癌”筛查、孕环检检查，避孕药具发放、管理和随访服务工作。以及老年协会、计生㔹会、生育证发放、全员系统和流动人口平台的管理，疫情防控等服务工作。

二、单位决算构成

贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所	事业单位（非独立核算）

第二部分贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区江口街道办事处计生服务所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19.36	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43	19.36
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	19.36	本年支出合计	61	19.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	19.36	总计	65	19.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
单位：池州市贵池区江口街道办事处计生服务所											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	19.36	19.36
210			卫生健康支出	19.36	19.36
21007			计划生育事务	19.36	19.36
2100799			其他计划生育事务支出	19.36	19.36





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：池州市贵池区江口街道办事处计生服务所									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19.36	19.36
210			卫生健康支出	19.36	19.36
21007			计划生育事务	19.36	19.36
2100799			其他计划生育事务支出	19.36	19.36





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：池州市贵池区江口街道办事处计生服务所								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19.36	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	19.36	19.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	19.36	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	19.36	19.36
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	19.36	总计	58	19.36	19.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：池州市贵池区江口街道办事处计生服务所						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	19.36	19.36
210			卫生健康支出	19.36	19.36
21007			计划生育事务	19.36	19.36
2100799			其他计划生育事务支出	19.36	19.36





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：池州市贵池区江口街道办事处计生服务所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	11.23	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.39	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.13	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		19.36	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区江口街道办事处计生服务所

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：江口街道办事处计生服务所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：池州市贵池区江口街道办事处计生服务所						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：江口街道办事处计生服务所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计19.36万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计19.36万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少8.3万元，下降30.01%，主要原因：各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19.36万元，其中：财政拨款收入19.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19.36万元，其中：基本支出19.36万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计19.36万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计19.36万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.3万元，下降30.01%，主要原因：各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19.36万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.3万元，下降30.01%。主要原因：各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19.36万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出19.36万元，占100%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.56万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的35.48%。决算数小于预算数的主要原因:职工的个人代缴部分：养老保险、住房公积金、生活补贴等全部纳入政府本级一起缴纳，各二级机构不单独核算。其中:基本支出19.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为22.62万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的85.59%，决算数小于预算数的主要原因是各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出19.36万元，其中：人员经费19.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、奖励金等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江口街道办事处计生服务所2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

江口街道办事处计生服务所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区人民政府江口街道办事处计生服务所为事业单位，单位无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本街道2021年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心2021年度单位决算

2022年10月

第一部分 贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心概况

一、主要职责

江口街道农业服务中心主要从事杏花村街道范围内河长制、防汛抗旱、农田水利基本建设管理、水保水资源管理、农村安全饮水、渔技推广及渔政管理、农机推广及农机管理、畜牧推广、畜牧疫情防控等工作。

二、单位决算构成

贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心	事业单位（非独立核算）

第二部分贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区江口街道办事处农业中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.49	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	52.49
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	52.49	本年支出合计	61	52.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	4.36	年末结转和结余	63	4.36
	30			64
总计	31	56.86	总计	65	56.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
单位：池州市贵池区江口街道办事处农业中心											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	52.49	52.49
213			农林水支出	52.49	52.49
21301			农业农村	52.49	52.49
2130199			其他农业农村支出	52.49	52.49





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：池州市贵池区江口街道办事处农业中心									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	52.49	52.49
213			农林水支出	52.49	52.49
21301			农业农村	52.49	52.49
2130199			其他农业农村支出	52.49	52.49





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：池州市贵池区江口街道办事处农业中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52.49	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	52.49	52.49
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	52.49	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	4.36	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	4.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	52.49	52.49
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4.36	4.36
总计	29	56.86	总计	58	56.86	56.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：池州市贵池区江口街道办事处农业中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	52.49	52.49
213			农林水支出	52.49	52.49
21301			农业农村	52.49	52.49
2130199			其他农业农村支出	52.49	52.49





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：池州市贵池区江口街道办事处农业中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	33.38	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2.42	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.13	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	8.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		52.49	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区江口街道办事处农业中心

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：江口街道办事处农业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：池州市贵池区江口街道办事处农业服务中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：江口街道办事处农业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计56.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计56.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少14.6万元，下降20.43%，主要原因：各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计55.49万元，其中：财政拨款收入52.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计52.49万元，其中：基本支出52.49万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计56.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计56.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.6万元，下降20.43%，主要原因：各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出52.49万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.22万元，下降22.48%。主要原因：各类保险公积金全部纳入政府本级一起缴纳，二级机构不单独核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出52.49万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出52.49万元，占100%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.19万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的78.12%。决算数小于预算数的主要原因:职工的个人代缴部分：养老保险、住房公积金、生活补贴等全部纳入政府本级一起缴纳，各二级机构不单独核算。其中:基本支出52.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为48.09万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于预算数的主要原因决算功能分类科目全部纳入“其他农业农村支出”，未细化至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出52.49万元，其中：人员经费52.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、奖励金等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江口街道办事处农业服务中心2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

江口街道办事处农业服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心为事业单位，单位无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本街道2021年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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