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索引号：	113418020032856113/202210-00109	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区江口街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	池州市贵池区人民政府江口街道办事处2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人民政府江口街道办事处2021年度部门决算

阅读次数：来源：贵池区江口街道办事处发布时间：2022-10-08 14:53

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池州市贵池区人民政府江口街道办事处

2021年度部门决算

2022年10月

目录

第一部分池州市贵池区人民政府江口街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区人民政府江口街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区人民政府江口街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

池州市贵池区人民政府江口街道办事处

2021年度部门决算情况

第一部分池州市贵池区人民政府江口街道办事处概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作；

(二)以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

(三)指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

(四)抓好辖区的社会治安综合治理工作。

(五)抓好辖区计划生育工作。

(六)配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

(七)做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

(八)做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看池州市贵池区人民政府江口街道办事处2021年度部门决算包括：行政机构有办事处（机关）和财政所，所属事业单位有计生所、文广站、农业服务中心，与预算单位一致。

纳入池州市池州市贵池区人民政府江口街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位共5个，其中独立核算单位2个，非独立核算单位3个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）	行政单位（独立核算）
2	池州市贵池区财政局江口分局	行政单位（独立核算）
3	池州市贵池区人民政府江口街道办事处计生办服务所	事业单位（非独立核算）
4	池州市贵池区人民政府江口街道办事处文化广播站	事业单位（非独立核算）
5	池州市贵池区人民政府江口街道办事处农业服务中心	事业单位（非独立核算）

第二部分 池州市贵池区人民政府江口街道办事处

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区江口街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	961.87	一、一般公共服务支出	35	819.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	19.64
八、其他收入	8	744.09	八、社会保障和就业支出	42	264.06
	9		九、卫生健康支出	43	46.21
	10		十、节能环保支出	44	30.99
	11		十一、城乡社区支出	45	213.00
	12		十二、农林水支出	46	74.58
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	165.41
	19		十九、住房保障支出	53	72.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,705.96	本年支出合计	61	1,705.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	17.23	年末结转和结余	63	17.23
	30			64
总计	31	1,723.19	总计	65	1,723.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
单位：池州市贵池区江口街道办事处											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,705.96	961.87						744.09
201			一般公共服务支出	819.54	740.84						78.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	787.32	708.62						78.70
2010301			行政运行	787.32	708.62						78.70
20106			财政事务	32.22	32.22
2010601			行政运行	32.22	32.22
207			文化旅游体育与传媒支出	19.64	19.64
20701			文化和旅游	19.64	19.64
2070109			群众文化	19.64	19.64
208			社会保障和就业支出	264.06	38.65						225.41
20802			民政管理事务	225.41							225.41
2080208			基层政权建设和社区治理	225.41							225.41
20805			行政事业单位养老支出	38.65	38.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65
210			卫生健康支出	46.21	37.71						8.50
21004			公共卫生	8.50							8.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.50							8.50
21007			计划生育事务	19.36	19.36
2100799			其他计划生育事务支出	19.36	19.36
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34
211			节能环保支出	30.99							30.99
21101			环境保护管理事务	26.99							26.99
2110199			其他环境保护管理事务支出	26.99							26.99
21103			污染防治	4.00							4.00
2110399			其他污染防治支出	4.00							4.00
212			城乡社区支出	213.00							213.00
21205			城乡社区环境卫生	113.00							113.00
2120501			城乡社区环境卫生	113.00							113.00
21299			其他城乡社区支出	100.00							100.00
2129999			其他城乡社区支出	100.00							100.00
213			农林水支出	74.58	52.49						22.08
21301			农业农村	52.49	52.49
2130199			其他农业农村支出	52.49	52.49
21303			水利	22.08							22.08
2130316			农村水利	22.08							22.08
220			自然资源海洋气象等支出	165.41							165.41
22099			其他自然资源海洋气象等支出	165.41							165.41
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	165.41							165.41
221			住房保障支出	72.53	72.53
22102			住房改革支出	72.53	72.53
2210201			住房公积金	72.53	72.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：池州市贵池区江口街道办事处									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,705.96	1,705.96
201			一般公共服务支出	819.54	819.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	787.32	787.32
2010301			行政运行	787.32	787.32
20106			财政事务	32.22	32.22
2010601			行政运行	32.22	32.22
207			文化旅游体育与传媒支出	19.64	19.64
20701			文化和旅游	19.64	19.64
2070109			群众文化	19.64	19.64
208			社会保障和就业支出	264.06	264.06
20802			民政管理事务	225.41	225.41
2080208			基层政权建设和社区治理	225.41	225.41
20805			行政事业单位养老支出	38.65	38.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65
210			卫生健康支出	46.21	46.21
21004			公共卫生	8.50	8.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.50	8.50
21007			计划生育事务	19.36	19.36
2100799			其他计划生育事务支出	19.36	19.36
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34
211			节能环保支出	30.99	30.99
21101			环境保护管理事务	26.99	26.99
2110199			其他环境保护管理事务支出	26.99	26.99
21103			污染防治	4.00	4.00
2110399			其他污染防治支出	4.00	4.00
212			城乡社区支出	213.00	213.00
21205			城乡社区环境卫生	113.00	113.00
2120501			城乡社区环境卫生	113.00	113.00
21299			其他城乡社区支出	100.00	100.00
2129999			其他城乡社区支出	100.00	100.00
213			农林水支出	74.58	74.58
21301			农业农村	52.49	52.49
2130199			其他农业农村支出	52.49	52.49
21303			水利	22.08	22.08
2130316			农村水利	22.08	22.08
220			自然资源海洋气象等支出	165.41	165.41
22099			其他自然资源海洋气象等支出	165.41	165.41
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	165.41	165.41
221			住房保障支出	72.53	72.53
22102			住房改革支出	72.53	72.53
2210201			住房公积金	72.53	72.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：池州市贵池区江口街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	961.87	一、一般公共服务支出	30	740.84	740.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	19.64	19.64
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.65	38.65
	9		九、卫生健康支出	38	37.71	37.71
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	52.49	52.49
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	72.53	72.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	961.87	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	13.32	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	13.32	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	961.87	961.87
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	13.32	13.32
总计	29	975.20	总计	58	975.20	975.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：池州市贵池区江口街道办事处						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	961.87	961.87
201			一般公共服务支出	740.84	740.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	708.62	708.62
2010301			行政运行	708.62	708.62
20106			财政事务	32.22	32.22
2010601			行政运行	32.22	32.22
207			文化旅游体育与传媒支出	19.64	19.64
20701			文化和旅游	19.64	19.64
2070109			群众文化	19.64	19.64
208			社会保障和就业支出	38.65	38.65
20805			行政事业单位养老支出	38.65	38.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65
210			卫生健康支出	37.71	37.71
21007			计划生育事务	19.36	19.36
2100799			其他计划生育事务支出	19.36	19.36
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34
213			农林水支出	52.49	52.49
21301			农业农村	52.49	52.49
2130199			其他农业农村支出	52.49	52.49
221			住房保障支出	72.53	72.53
22102			住房改革支出	72.53	72.53
2210201			住房公积金	72.53	72.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：池州市贵池区江口街道办事处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.88	302	商品和服务支出	205.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	158.32	30201	办公费	37.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.22	30203	咨询费	2.18	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	4.86	30205	水费	1.81	310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	30206	电费	4.94	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.01	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮
30113	住房公积金	72.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.90	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	11.41	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	86.63	30215	会议费	0.99	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	17.72	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	65.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	37.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.72	312	对企业补助
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.78	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.03	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	20.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	23.57	31299	其他对企业补助
						399	其他支出	286.52
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	286.52
						39999	其他支出
人员经费合计		469.51	公用经费合计					492.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

江口街道没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。江口街道没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市池州市贵池区人民政府江口街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1723.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1723.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少258.97万元，减少13.07%，主要原因：一方面是项目支出减少；另一方面是压缩一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1705.96万元，其中：财政拨款收入961.87万元，占56.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入744.09万元，占43.62%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1705.96万元，其中：基本支出1705.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计975.2万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计975.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比减少924.34万元，下降48.66%，主要原因：政府厉行节约，压缩日常公务开支及使有其他资金项目增加等所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出961.87万元，占本年支出的56.38%。与2020年相比减少924.35万元，下降49.01%，主要原因：政府厉行节约，压缩日常公务开支及使有其他资金项目增加等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出961.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务支出740.84万元，占77.02%；文化体育与传媒（类）支出19.64万元，占2.04%；社会保障和就业支出38.65万元，占4.02%；卫生健康（类）支出37.71万元，占3.92%；农林水（类）支出52.49万元，占5.46%；住房保障支出72.53万元，占7.54%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1339.93万元，支出决算为961.87万元，完成年初预算的71.79%。决算数小于预算数的主要原因: 政府厉行节约，压缩日常公务开支等。

其中:基本支出961.87万元，占100%。项目支出0万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1070万元，支出决算为708.62万元，完成年初预算的66.23%，决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约，压缩日常公务开支等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的决算数大于预算数的主要原因是预算时将财政事务行政运行纳入到政府办公厅（室）行政运行中。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的决算数大于预算数的主要原因是人员工资和发放生活补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.76万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整及增加职业年金等。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的决算数大于预算数的原因发放计生服务人员工资及生活补贴等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的171.24%，决算数大于预算数的原因是增加医疗支出等。

7．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的决算数大于预算数的主要原因是2021年增加了对农村水利设施的维护保养等支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.99万元，支出决算为72.53万元，完成年初预算的142.24%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金基数调整，二是增加退役士官人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出961.87万元，其中：

人员经费469.51万元，主要包括: 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费492.37万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府江口街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区人民政府江口街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市池州市贵池区人民政府江口街道办事处机关运行经费支出492.37万元，比2020年增加53.54元，增长12.2%，主要原因是会计科目归类处理所致，如对社区的经费补助等。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省池州市贵池区人民政府江口街道办事处政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区人民政府江口街道办事处共有公务用车5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金886.8万元，占项目预算总额的100%。

组织对“城市社区经费“1个项目开展了部门评价，共涉及资金166万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年贵池区人民政府江口街道办事处全年预算数为886.8万元，执行数为886.8万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区人民政府江口街道办事处预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是拨付环保经费20万元，用于环境保护方面工作；二是拨付城市社区经费166万元，用于开展社区党建及社区服务工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转；三是拨付楼栋长工作补贴58万元，用于全街道楼栋长工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系；四是社区工作者人员259万元工资发放，保障8个社区上58名工作人员工资发放，确保社区工作正常运转，四是拨付高新区保洁经费93万元和党建维稳工作经费40万元。五是拨付其他社会事务专项经费220.8万元，用于街道开展属地管理、综合治理、查拆违、党建、维稳、环保、居务监督、计生、文明创建、团委及统计等工作，有力的保障街道社会事务、社区党建维稳工作顺利开展。

发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是是预算执行不够严谨。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；三是是预算绩效管理工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定，严格执行预算；三要进一步提高项目组织管理水平，完善预算绩效管理工作机制。

2.单位决算中项目绩效自评结果。池州市贵池区人民政府江口街道办事处在2021年度单位决算中反映“城市社区经费”等1个项目绩效自评结果。

城市社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为166万元，执行数为166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目共申请预算资金166万元，用于对辖区各个社区组织运转经费的补助，具体支出范围为社区组织运转经费、正常离任社区干部生活补贴及其他必要支出。

发现的主要问题及原因：一是资金分配因素考虑不够全面；二是是监督管理过程有待完善。下一步改进措施：完善资金分配制度，不断加强完善资金的使用与管理。

附件一： 2021年度城市社区经费项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

社区网格员工作补贴

实施单位

江口街道办事处

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

166

100.00%

其中：中央、省、市补助

县（区）资金

166

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

社区工作人员

≤58人

全部达成

服务于社区个数

=8个

全部达成

质量指标（10）

经费支出合规性

严格执行

全部达成

处理信访流程的合规性

严格执行

全部达成

时效指标（10）

经费支出时效性

及时支付

全部达成

成本指标（10）

项目总成本

≤166万

全部达成

效益指标（30分）

经济效益指标

本指标不适用

不适用

社会效益指标（15分）

对社区工作进一步健全完善

较高

全部达成

对社区环境的改善

较高

全部达成

生态效益指标(5分)

对改善居民居住环境影响程度

较高

全部达成

可持续影响指标10分

对社区日常工作的保障影响

较高

全部达成

满意度指标（10分）

满意度指标

居民及服务对象满意度

≥95%

全部达成

总分

100

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度城市社区经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映街道各项行政运行支出。

九.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映街道财政部门各项行政运行支出。

十.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反映街道招商引资支出。

十一.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映街道群众文化支出。

十二.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映街道民政管理事务中社区建设和治理支出。

十三.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）。反映民政事务相关人员工资等。

十四.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），反映计划生育服务机构人员工资等支出。

十六.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映其他计划生育事务支出。

十七.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映职工医疗保险缴费支出。

十八.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映环境保护管理事务支出。

十九.污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映其他环境防治支出。

二十.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映社区环境卫生支出。

二十一.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分 附件

社区组织补助及运转经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为建立稳定、完善的社区组织运转经费长效机制，规范财政补助社区组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障社区组织正常运转，江口街道2021年度安排预算资金166万元，用于对辖区各个社区组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、社区组织运转经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。截止2021年12月该资金已全部拨付各个村居（社区)。

（二）项目绩效目标。项目总体目标：保障社区组织正常运转，加强社区干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。在2021年投入预算资金166万元，结合县(区)级资金，使辖区8个社区平均每村每年财政补助经费不低于20万元标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。了解社区组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。通过绩效评价旨在督促相关部门和单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采

用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

社区组织运转补助经费项目区级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但存在街道资金分配因素考虑不够全面，财务核算不规范，缺乏监督管理等问题。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为98分，评价结果为“优”。(具体情况见附件)。

四、绩效评价指标分析（可附表分析）

（一）项目决策情况。

1、绩效目标分析。该项目设置了平均每年每个社区经费不低于20万元的标准，目标明确，得满分。

2、项目决策过程分析。该项目符合梅龙街道经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。

3、资金分配情况。社区组织运转经费按照因素分析法进行分配，分配因素及权重分别是村庄个数权重占20%,农村人口数权重占30%，两委班子人数权重占20%，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位情况。按照区财政局年度预算安排，2021年度计划到位资金166万元，现已全部拨付到各村居（社区），资金到位率100%。

2、资金管理情况。

(1)资金使用情况。通过对各村资金使用情况的抽查，未发现各项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用社区组织运转补助经费及超标准开支的情况。

(2) 财务管理情况。各村居(社区）均制定了相对完善的财务管理制度，但存在未使用“对村民委员会和村党支部的补助”科目核算、未按规定用途分类明细核算等财务核算。

（三）项目产出情况。

1、产出数量。

实施办法要求每个村每年社区组织运转经费达到7万元以上的标准，截止2021年12月底，根据国库统计财政支出数计算平均每村社区组织运转经费已达到20万元，基本符合执行进度。

2、产出质量.通过现场调查访谈，所有抽查的村组织运转正常，两委均能正常开展工作。

3、产出时效。《关于加强社区组织运转经费保障工作的实施办法》规定，村干部基本报酬，要通过财政涉农补贴“一本通”，按月足额发放。

（四）项目效益情况。

1、经济效益。

该补助经费旨在保障社区组织正常运转，提高村干部的工作积极性，间接提升村集体的收入，但评价中发现，村集体的收入提高幅度不大。

2、社会效益。该补助经费对于保障社区组织正常运转发挥了重要作用，发挥了村两委基层党组织战斗堡垒作用;村干部工资与2020年相比有较大提高，调动了社区干部的工作积极性。

3、环境效益。街道设置了环卫一体化，统一购买环卫服务，由专人对社区的生活垃圾进行清理，提升了居民生活居住环境，但有的村依然存在垃圾清理不及时等问题。大多数设置了“一村一警”、法律顾问，提高了村庄的治安环境，给村民提供了法律保障。

4、可持续影响。市及县区均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的街道，在经费保障.上仍有一定的难度。

5、服务对象满意度。通过对村干部的调查访谈，满意度较高。

（五）存在问题及原因分析

社区组织运转补助经费项目市级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但存在县区资金分配因素考虑不够全面，财务核算不规范，缺乏监督管理等问题。

（六）有关建议

1、建议村居(社区)规范财务管理，使用规定的会计科目，设置相应的支出明细分类账。

2、建议综合考虑村组织大小、收入情况、两委成员人数等因素，制定资金分配办法，并严格按照办法分配资金。

（七）其他需要说明的问题 无

附件：

2021年度城市社区经费项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	3
	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	3
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	5
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
	产出时效	工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	8
合计			100			98

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