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索引号：	11341802003285523L/202202-00039	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区牛头山镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）2021年度单位决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-02-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）2021年度单位决算公开

阅读次数：来源：贵池区牛头山镇人民政府发布时间：2022-02-28 09:35

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池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）2021年度单位决算

2022年2月

第一部分 池州市贵池区牛头山镇人民政府(本级）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区牛头山镇人民政府(本级）2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区牛头山镇人民政府(本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

池州市贵池区牛头山镇人民政府(本级）2021年度单位决算情况

第一部分池州市贵池区牛头山镇人民政府(本级）单位概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区牛头山镇人民政府(本级）2021年度单位决算仅包括镇本级决算，不含镇所属事业单位决算，与预算一致。

纳入池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）2020年度单位决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）

第二部分池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）2021年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
单位：			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	3031.61	一、一般公共服务支出	367.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	274.27
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2281.9
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	108.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3031.61	本年支出合计	3031.61
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	3031.61	总计	3031.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	合计	3031.61	3031.61
201			一般公共服务支出	367.07	367.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	367.07	367.07
2010301			行政运行	367.07	367.07
208			社会保障和就业支出	274.27	274.27
20805			行政事业单位养老支出	274.27	274.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.15	178.15
212			城乡社区支出	2281.9	2281.9
21203			城乡社区公共设施	1973.26	1973.26
2120303			小城镇基础设施建设	1973.26	1973.26
21205			城乡社区环境卫生	308.64	308.64
2120501			城乡社区环境卫生	308.64	308.64
221			住房保障支出	108.37	108.37
22102			住房改革支出	108.37	108.37
2210201			住房公积金	108.37	108.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	3031.61	977.93	2053.68
201			一般公共服务支出	367.07	367.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	367.07	367.07
2010301			行政运行	367.07	367.07
208			社会保障和就业支出	274.27	274.27
20805			行政事业单位养老支出	274.27	274.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.15	178.15
212			城乡社区支出	2281.9	228.22	2053.68
21203			城乡社区公共设施	1973.26	228.22	1745.04
2120303			小城镇基础设施建设	1973.26	228.22	1745.04
21205			城乡社区环境卫生	308.64		308.64
2120501			城乡社区环境卫生	308.64		308.64
221			住房保障支出	108.37	108.37
22102			住房改革支出	108.37	108.37
2210201			住房公积金	108.37	108.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3031.61	一、一般公共服务支出	367.07
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	274.27
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2281.9
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	108.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3031.61	本年支出合计	3031.61
年初财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3031.61		3031.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	3031.61	977.93	2053.68
201			一般公共服务支出	367.07	367.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	367.07	367.07
2010301			行政运行	367.07	367.07
208			社会保障和就业支出	274.27	274.27
20805			行政事业单位养老支出	274.27	274.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.15	178.15
212			城乡社区支出	2281.9	228.22	2053.68
21203			城乡社区公共设施	1973.26	228.22	1745.04
2120303			小城镇基础设施建设	1973.26	228.22	1745.04
21205			城乡社区环境卫生	308.64		308.64
2120501			城乡社区环境卫生	308.64		308.64
221			住房保障支出	108.37	108.37
22102			住房改革支出	108.37	108.37
2210201			住房公积金	108.37	108.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	679.29	302	商品和服务支出	239.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	171.75	30201	办公费	29.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	99.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.7	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.35	310	资本性支出	59.43
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.12	30206	电费	21.01	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	178.15	30207	邮电费	18.94	31002	办公设备购置	38.02
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	21.41
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.92	31006	大型修缮
30113	住房公积金	108.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.19	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.96	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.62	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	36.48	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.4	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.83	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		679.29	公用经费合计					298.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：“池州市贵池区牛头山镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：“池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3031.61万元、支出总计3031.61万元。与2020年相比，收入增加844.3万元、增长38.6%，支出较2020年增加844.3万元，增长38.6%，主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3031.61万元，其中：财政拨款收入3031.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3031.61万元，其中：基本支出977.93万元，占32.26%；项目支出2053.68万元，占67.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3031.61万元，支出总计3031.61万元。与2020年相比，收入增加844.3万元、增长38.6%，支出较2020年增加844.3万元，增长38.6%，主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3031.61万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加844.3万元，增长38.6%。主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3031.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出367.07万元，占12.11%;，社会保障和就业支出274.27万元，占9.05%；城乡社区支出2281.9万元，占75.27%；住房保障支出108.37万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2650.99万元，支出决算为3031.61万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于预算数的主要原因: 本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。其中:基本支出977.93万元，占32.26%；项目支出2053.68万元，占67.74%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为851.52万元，支出决算为367.07万元，完成年初预算的43.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的功能科目分类全部纳入政府作“行政运行”，未细化至其他功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为96.12万元，完成年初预算的192.24%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.15万元，完成年初预算的178.15%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度年金。

4．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1665万元，支出决算为2281.9万元，完成年初预算的137.05%，决算数大于预算数的主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了城乡基础设施建设、农村环境整治、环保、卫生等民生项目投入。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.47万元，支出决算为108.37万元，完成年初预算的128.3%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出977.93万元，其中：

人员经费679.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费298.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）机关运行经费支出297.35万元，比2020年增加106.7万元，增长了56%，主要原因是增加了疫情防控、防汛救灾、环境整治经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市贵池区牛头山镇人民政府(本级）采购支出总额59.43万元，其中：政府采购货物支出59.43万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金 1665万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，贵池区牛头山镇项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“人居环境整治项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金466.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年牛头山镇项目全年预算数为1665 万元，执行数为 1665万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区牛头山镇预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是完成万子、万生、木闸等村居沿线绿化工程；二是完成滨江路沿线环境整治及绿化工作；三是完成污水管网改造工作；四是完成道路硬化工作；五是完成路面改造工程；六是完成318国道亮化工程；七是用于农村户厕改造工作；八是用于家庭农场扶持工作；九是用于秸秆回收和综合利用；十是用于美丽庭院建设工作。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

牛头山镇在2021年度部门决算中反映“人居环境整治”、“ 城乡基础设施建设”、“乡村振兴”等3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1665万元，执行数为 1665万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成万子、万生、木闸等村居沿线绿化工程；二是完成滨江路沿线环境整治及绿化工作；三是完成道路硬化工作；四是完成路面改造工程；五是完成318国道亮化工程。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

人居环境整治项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	5
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	5
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
	产出时效	工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	6
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	7
合计			100			99

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1665万元，执行数为 1665万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成万子、万生、木闸等村居沿线绿化工程；二是完成滨江路沿线环境整治及绿化工作；三是完成道路硬化工作；四是完成路面改造工程；五是完成318国道亮化工程。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

人居环境整治项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称		人居环境整治项目			实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
		年度资金总额	466.8	466.8	466.8	100%	10	10
		其中：中央、省、市补助
		县（区）资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	本项目申请预算资金466.8万元，用于人居环境整治、秸秆回收和综合利用等方面，改善居民生活环境。				本项目申请预算资金466.8万元，用于人居环境整治、秸秆回收和综合利用等方面，改善居民生活环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20）	实施环境整治的村居数量	≥1个	=8个	20	20
		质量指标（10）	工程验收合格率	100百分比	100%	5	5
		质量指标（10）	经费支出合规性	符合	符合	5	5
		时效指标（10）	项目完成及时性	按时完成	及时	5	5
		时效指标（10）	经费支出时效性	及时拨付	及时拨付	5	5
		成本指标（10）	项目总成本	≤466.5万元	466.5万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					--
		社会效益指标	对农村基础设施完善、改善农村居住环境影响程度	改善明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	对农村污水、生活垃圾处理能力提升，有效改善农村生态环境的影响程度	明显提升	明显提升	10	10
		可持续影响指标	对改善人居环境持续程度	持续改善	效果明显	10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	满意	=90%	10	9
5						90	89

3.部门评价项目绩效评价结果。

人居环境整治项目实施效果良好，完成了年度绩效目标。项目绩效目标完成情况：一是完成万子、万生、木闸等村居沿线绿化工程；二是完成滨江路沿线环境整治及绿化工作；三是完成道路硬化工作；四是完成路面改造工程；五是完成318国道亮化工程。对完善农村基础设施、农村人居环境改善效果明显。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：单位三公经费公开

池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	49	44.44
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	37	36.48
公务用车购置及运行费	12	7.96
其中：公务用车运行维护费	12	7.96
公务用车购置

二、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49万元，支出决算为44.44万元，完成预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行区财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。二是实行了公务用车制度改革后，车辆运行费用相应减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为政府本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算36.48万元，占82%；公务用车购置及运行费支出决算7.96万元，占18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与2020年度决算相比无变化。2021年贵池区牛头山镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2、公务接待费支出36.48万元, 与2020年度决算相比，减少0.15万元，下降0.41%，下降的原因是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行区财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。2021年池州市贵池区牛头山镇人民政府国内公务接待共512批次（其中外事接待0批次），5265人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资、各部门下乡督查指导、工程验收、征地拆迁等工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出7.96万元，与2020年度决算相比，减少1.84万元，下降18.78%，下降原因是本年度未安排公车购置费。实行公务用车制度改革后，车辆运行费用较2020年减少1.84万元，下降18.78%。车辆运行费包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务车辆运行支出。2021年，池州市贵池区牛头山镇人民政府及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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