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索引号：	11341802003285523L/202202-00037	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区牛头山镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区牛头山镇农业服务中心2021年度单位决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-02-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牛头山镇农业服务中心2021年度单位决算公开

阅读次数：来源：贵池区牛头山镇人民政府发布时间：2022-02-28 09:34

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池州市贵池区牛头山镇

农业服务中心2021年度单位决算

2022年2月

第一部分 池州市贵池区牛头山镇农业服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区牛头山镇农业服务中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区牛头山镇农业服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

池州市贵池区牛头山镇农业服务中心2021年度单位决算情况

第一部分池州市贵池区牛头山镇农业服务中心概况

一、主要职责

本单位在职职工32人，主要从事牛头山镇范围内河长制、防汛抗旱、农田水利基本建设管理、水保水资源管理、农村安全饮水、渔技推广及渔政管理、农机推广及农机管理、畜牧推广、畜牧疫情防控等工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区牛头山镇农业服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，与预算数一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区牛头山镇农业服务中心

第二部分池州市贵池区牛头山镇农业服务中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	911.51	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		911.51
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	911.51	本年支出合计		911.51
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	911.51	总计		911.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
单位：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	911.51	911.51
213			农林水支出	911.51	911.51
21301			农业农村	420.44	420.44
2130104			事业运行	420.44	420.44
21307			农村综合改革	279.15	279.15
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	197.15	197.15
2130706			对村集体经济组织的补助	82	82
21399			其他农林水支出	211.92	211.92
2130199			其他农业农村支出	211.92	211.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	911.51	911.51
213			农林水支出	911.51	911.51
21301			农业农村	420.44	420.44
2130104			事业运行	420.44	420.44
21307			农村综合改革	279.15	279.15
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	197.15	197.15
2130706			对村集体经济组织的补助	82	82
21399			其他农林水支出	211.92	211.92
2130199			其他农业农村支出	211.92	211.92

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	911.51	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	911.51
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	911.51	本年支出合计	911.51
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	911.51	总计	911.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	911.51	911.51
213			农林水支出	911.51	911.51
21301			农业农村	420.44	420.44
2130104			事业运行	420.44	420.44
21307			农村综合改革	279.15	279.15
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	197.15	197.15
2130706			对村集体经济组织的补助	82	82
21399			其他农林水支出	211.92	211.92
2130199			其他农业农村支出	211.92	211.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.61	302	商品和服务支出	35.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	121.81	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	18.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	56.86	30205	水费	0.14	310	资本性支出	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.55	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	48.56	30207	邮电费	0.8	31002	办公设备购置	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮
30113	住房公积金	23.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	9.31	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	292.83	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	292.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	312	对企业补助
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.61	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.73	31299	其他对企业补助
						399	其他支出	279.15
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	279.15
						39999	其他支出
人员经费合计		595.44	公用经费合计					316.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区牛头山镇农业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区牛头山镇农业服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区牛头山镇农业服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计911.51万元、支出总计911.51万元。与2020年相比，收、支总计各增加150.3万元，增长19.7%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助增加和生活补贴、人员增加、职业年金缴费、工资调整的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计911.51万元，其中：财政拨款收入911.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计911.51万元，其中：基本支出911.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计911.51万元，支出总计911.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加150.3万元，增长19.7%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助增加和生活补贴、人员增加、职业年金缴费、工资调整的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出911.51万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.3万元，增长19.7%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助增加和生活补贴、人员增加、职业年金缴费、工资调整的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出911.51万元，主要用于以下方面：事业运行420.44万元，占46.1%;农村综合改革279.15万元，占30.6%;其他农林水支出211.92万元，占23.2%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.1万元，支出决算为911.51万元，完成年初预算的140.6%。决算数大于预算数的主要原因: 对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助增加和生活补贴、人员增加、职业年金缴费、工资调整的增加。其中:基本支出911.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为486.62万元，支出决算为420.44万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是生活补贴调整至其他农业农村支出项级科目。

2．农林水支出（类）农业农村（款）农村综合改革支出（项）。年初预算为161.48万元，支出决算为279.15万元，完成年初预算的172.8%，决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助增加。

3．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是生活补贴科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出911.51万元，其中：

人员经费595.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、奖励金、生活补贴。

公用经费316.07万元，主要包括: 对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助、办公费、维修费、劳务费、办公设备购置、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区牛头山镇农业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区牛头山镇农业服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区牛头山镇农业服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市贵池区牛头山镇农业服务中心政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区牛头山镇农业服务中心为事业单位，单位无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本单位2021年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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