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索引号：	11341802003285523L/202202-00036	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区牛头山镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区财政局牛头山分局2021年度单位决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-02-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区财政局牛头山分局2021年度单位决算公开

阅读次数：来源：贵池区牛头山镇人民政府发布时间：2022-02-28 09:29

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池州市贵池区财政局牛头山分局

2021年度单位决算

2022年2月

第一部分 池州市贵池区财政局牛头山分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区财政局牛头山分局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区财政局牛头山分局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

池州市贵池区财政局牛头山分局2021年度单位决算情况

第一部分池州市贵池区财政局牛头山分局概况

一、主要职责

牛头山财政分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围是一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，惠农补贴资金发放，执行财政监督，参与农村综合改革等。

截止2021年12月底，现有行政人员6人。

二、单位决算构成

池州市贵池区财政局牛头山分局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，与预算数一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区财政局牛头山分局

第二部分池州市贵池区财政局牛头山分局2021年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	78.91	一、一般公共服务支出		78.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	78.91	本年支出合计		78.91
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	0	年末结转和结余

总计	78.91	总计		78.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中：教育

收费

类

款

项

合计

78.91

201

一般公共服务支出

78.91

20106

财政事务

78.91

2010601

行政运行

78.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	78.91	78.91
201			一般公共服务支出	78.91	78.91
20106			财政事务	78.91	78.91
2010601			行政运行	78.91	78.91

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	78.91	一、一般公共服务支出	78.91
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	78.91	本年支出合计	78.91
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	78.91	总计	78.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	78.91	78.91
201			一般公共服务支出	78.91	78.91
20106			财政事务	78.91	78.91
2010601			行政运行	78.91	78.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.83	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.74	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.7	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.5	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	28.67	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	28.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		70.5	公用经费合计					8.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区财政局牛头山分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区财政局牛头山分局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区财政局牛头山分局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计78.91万元、支出总计78.91万元。与2020年相比，收、支总计各增加11.39万元，增长16.87%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计78.91万元，其中：财政拨款收入78.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计78.91万元，其中：基本支出78.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计78.912万元，支出总计78.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.39万元，增长16.87%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.91万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.39万元，增长16.87%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78.91万元，占100%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79万元，支出决算为78.91万元。决算数小于预算数的主要原因:人员支出减少。其中:基本支出78.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为79万元，支出决算为78.91万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出78.91万元，其中：

人员经费70.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助。

公用经费8.41万元，主要包括：办公费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区财政局牛头山分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区财政局牛头山分局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市贵池区财政局牛头山分局机关运行经费支出8.41万元，比2020年增加1.27万元，增长了17.8%，主要原因是2021年财政分局办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市贵池区财政局牛头山分局采购支出总额0.66万元，采购货物支出0.66万元，工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区财政局牛头山分局为公车改革单位，单位无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本单位2021年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：单位三公经费公开

贵池区财政局牛头山分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费	1	0.99
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

贵池区财政局牛头山分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

贵池区财政局牛头山分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.99万元，占99%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，因2021年度未安排预算，故此项无数据。

2.公务接待费支出0.99万元, 与2021年度预算相比，减少0.01万元，下降1%，下降原因是压缩开支。2021年贵池区财政局牛头山分局国内公务接待共21批次（其中外事接待0批次），152人次（其中外事接待0人次）。主要是用于业务交流及事务所业务指导和审计等。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《贵池区党政机关国内公务接待管理办法》（贵办发〔2015〕9号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，牛头山分局无公务用车，故此项支出为0万元。

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