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索引号：	11341802003284790N/202302-00005	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-02-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年部门预算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2023-02-08 11:54

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池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年收支总表

2.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年收入总表

3.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年支出总表

4.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年项目支出表

10.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策。

（二）承担贵池区城乡居民社会养老保险参保登记、缴费管理、关系转移、待遇管理、支出管理、生存认证、档案管理等工作。

（三）负责城乡居民社会养老保险基金预、决算工作。负责城乡居民社会养老保险基金会计核算、收支结算、运行分析、账户管理等工作。

（四）负责城乡居保对困难群体补助工作，积极对接乡村振兴局、卫健委、民政、残联等部门，建立数据共享机制，完善建档立卡、重残、计生等贫困人员数据，做好特殊身份维护及代缴资金筹措等工作。

（五）负责升金湖、长江流域渔民，积极对接区水产局，完善人员数字进行特殊身份维护及代缴资金筹措等工作。

（六）负责在职村干部、敬老院工作人员、村医特殊身份维护及参保缴费、待遇发放等工作。

（七）会同农业农村局负责全区被征地农民待遇资格认定工作，承担被征地农民失地保障金发放工作。

（八）负责全区“老字号”群体生活补贴发放工作。

（九）负责老农保与城乡居保制度衔接工作、待遇发放工作。

（十）承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，2023年是“十四五”规划的重要之年，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心继续围绕以人民利益为中心，补短板、强弱项、促提升，将城乡居民养老保险事业提升新台阶。一是进一步健全并落实相关目标责任考核制度，加强督促检查，进一步明确责任分工，细化目标，落实有效措施，加快城乡居保工作进度，开展参（续）保缴费进度提升工作，争取超额完成全年缴费目标任务。二是加强对各级经办人员的业务培训指导工作，及时传达、解读上级关于城乡居保最新政策，进一步剖析城乡居保政策要点和业务操作规范，不断提高经办人员业务知识水平与服务质量。三是根据省、市关于城乡居保最新政策要求，积极贯彻落实城乡居保代缴、待遇发放、资格认证、退捕渔民社会保障等日常工作。四是完成被征地农民保障、“老字号”群体补助、老农保衔接城乡居保等其他工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,429.63	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10,418.75
		九、卫生健康支出	2.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	10,429.63	本年支出小计	10,429.63
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	10,429.63	支　出总　计	10,429.63

部门公开表2

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

10,429.63

池州市贵池区人力资源和社会保障局

10,429.63

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

10,429.63

部门公开表3

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	10,418.75	100.63	10,318.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.55	83.03	54.52
2080107	社会保险业务管理事务	54.52		54.52
2080109	社会保险经办机构	83.03	83.03
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,967.72		5,967.72
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,967.72		5,967.72
20830	财政代缴社会保险费支出	693.88		693.88
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	693.88		693.88
20899	其他社会保障和就业支出	3,602.00		3,602.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,602.00		3,602.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62
221	住房保障支出	8.26	8.26
22102	住房改革支出	8.26	8.26
2210201	住房公积金	8.26	8.26
	合计	10,429.63	111.51	10,318.12

部门公开表4

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,429.63	一、本年支出	10,429.63
（一）一般公共预算拨款	10,429.63	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10,418.75
		（九）卫生健康支出	2.62
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	8.26
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	10,429.63	支出总计	10,429.63

部门公开表5

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	10,418.75	100.63	88.34	12.29	10,318.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.55	83.03	70.73	12.29	54.52
2080107	社会保险业务管理事务	54.52				54.52
2080109	社会保险经办机构	83.03	83.03	70.73	12.29
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61	17.61
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	3.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,967.72				5,967.72
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,967.72				5,967.72
20830	财政代缴社会保险费支出	693.88				693.88
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	693.88				693.88
20899	其他社会保障和就业支出	3,602.00				3,602.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,602.00				3,602.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	2.62
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62
221	住房保障支出	8.26	8.26	8.26
22102	住房改革支出	8.26	8.26	8.26
2210201	住房公积金	8.26	8.26	8.26
	合计	10,429.63	111.51	99.22	12.29	10,318.12

部门公开表6

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	95.76	95.76
30101	基本工资	24.78	24.78
30103	奖金	20.99	20.99
30107	绩效工资	13.25	13.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45
30109	职业年金缴费	4.72	4.72
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	8.26	8.26
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43
302	商品和服务支出	11.44		11.44
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.65		0.65
30209	物业管理费	0.84		0.84
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.02		1.02
30228	工会经费	3.76		3.76
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46
30302	退休费	3.33	3.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13
310	资本性支出	0.85		0.85
31002	办公设备购置	0.85		0.85
	合计	111.51	99.22	12.29

部门公开表7

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




	合计

注：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	财政代缴城乡居民保费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	693.88	693.88
特定目标类	财政对七项“老字号”生活补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	2,102.00	2,102.00
特定目标类	财政对失地人员补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	1,500.00	1,500.00
特定目标类	城乡居保业务服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	22.00	22.00
特定目标类	区财政对城乡居保补助	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	5,967.72	5,967.72
特定目标类	生存认证服务费	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心	32.52	32.52
合计			10,318.12	10,318.12

备注说明：“池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门公开表10 池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心_综合定额（事业）	复印纸	0.30	0.30
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心_综合定额（事业）	激光打印机	0.15	0.15
池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.40	0.40
	合计	0.85	0.85

部门（单位）公开表11

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年收支总预算10429.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年收入预算10429.63万元，其中，本年收入10429.63万元，上年结转结余0万元。

本年收入10429.63万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加2054.84万元，增长24.54%，增长原因主要是单位项目支出增加了2029.36万元，表现为生存认证服务费、财政对城乡居保补助、财政代缴城乡居民保费等；其次是基本支出增加了25.48万元，表现为人员的调动导致人员工资、养老保险、医疗保险、公积金的变动。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年支出预算10429.63万元，比2022年预算增加2054.84万元，增长24.54%，增长原因主要是增加了项目支出2029.36万元以及基本支出的增加。其中，基本支出111.51万元，占1.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务所必要的人员经费和公用经费；项目支出10318.12万元，占98.93%，主要用于生存认证服务费、财政对城乡居保补助、财政代缴城乡居民保费、财政对失地人员补助、财政对七项“老字号”生活补助等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年财政拨款收支预算10429.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款10429.63万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入10429.63万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10418.75万元，占99.89%；卫生健康支出2.62万元，占0.03%；住房保障支出8.26万元，占0.08%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年一般公共预算支出10429.63万元，比2022年预算增加2054.84万元，增长24.54%，主要原因：一是表现为生存认证服务费、财政对城乡居保补助、财政代缴城乡居民保费等；二是基本支出增加了25.48万元，表现为人员的调动导致人员工资、养老保险、医疗保险、公积金的变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出10418.75万元，占99.89%；卫生健康支出2.62万元，占0.03%；住房保障支出8.26万元，占0.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算54.52万元，比2022年预算增加2.72万元，增长5.25%，增长原因主要是2023年城乡居民养老保险领取待遇人员增多，生存认证费用相应的增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算83.03万元，比2022年预算增加23.7万元，增长39.95%，增长原因主要是今年预算新增了基础性绩效奖励。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算3.44万元，比2022年预算增加3.33万元，增长3027.27%，增长原因主要是今年预算新增了退休人员基础性绩效奖励。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.45万元，比2022年预算增加2.46万元，增长35.19%，增长原因主要是人员调动导致机关事业单位基本养老保险缴费数额变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.72万元，比2022年预算增加1.23万元，增长35.24%，增长原因主要是人员调动导致机关事业单位职业年金缴费数额变动，年金做实个人账户，纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算5967.72万元，比2022年预算增加2567.72万元，增长75.52%，增长原因主要是2023年城乡居民基础养老金在2022年的基础上进行了调标，区级财政承担数额增大。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2023年预算693.88万元，比2022年预算增加145.92万元，增长26.63%，增长原因主要是2023年预算中增加了财政对退捕渔民代缴保费。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3602万元，比2022年预算减少687万元，下降16.02%，下降原因主要是2022年区财政收到江南集中区代垫失地款，结余部分可以留以后年度继续使用，2023年预算中区财政减少了部分失地人员的补助。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　事业单位医疗（项）2023年预算2.62万元，比2022年预算减少0.39万元，下降12.96%，下降原因主要是在职人员工作调动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.26万元，比2022年预算减少0.48万元，下降5.49%，下降原因主要是在职人员工作调动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年一般公共预算基本支出111.51万元，其中，人员经费99.22万元，公用经费12.29万元。

（一）人员经费99.22万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.29万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年预算共安排项目支出10318.12万元，比2022年预算增加2029.36万元，增长24.48%，增长原因主要是2023年城乡居民基础养老金在2022年的基础上进行了调标，区级财政对城乡居民基本养老保险基金补助增大。全部为本年财政拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年预算安排政府采购支出0.85万元，比2022年预算减少1.83万元，下降68.28%，下降原因主要是本着厉行节约的原则，减少办公设备购置。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区财政对城乡居保补助”项目。

（1）项目概述：财政对参加城乡居民养老保险人员的正常缴费人员按照缴费档次补贴12.5-50元，其中独生子女再补贴30元/年；对正常领取待遇人员每年补贴352.8元，对70-79周岁，80-84周岁1，85周岁（含）以上高龄领取待遇人员再分别补助5元、10元、15元；死亡人员丧葬费按每年1176元支付。

（2）立项依据：贵人社秘〔2020〕83号

（3）实施主体：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：财政对参加城乡居民养老保险人员补助59677200元：其中缴费补贴6816180元 ①依据缴费人数225738人按12.5元—50元不等进行补贴 ②独生子女211500元（70500人*30元/人）；养老金补贴52861020元：依据养老金【(32元*区级承担65%-市里承担的3.4元）+区级配套12元) *12月*121400人+丧葬费: 1176元/人*4000人+高龄养老金补贴5327100元】。

（6）年度预算安排：根据实施进度安排预算支出。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		区财政对城乡居保补助
实施单位		池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	5967.72		年度资金总额：		5967.72
			其中：财政拨款	5967.72		其中：财政拨款		5967.72
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：完成上级下达城乡居民养老保险参保缴费任务，按月完成城乡居民养老保险人员待遇发放等工作。目标2：					目标1：目标2：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	城乡居民养老金领取人数	≥110000人		数量指标	指标1：
			高龄养老金领取人员	≥60000人
			城乡居民参保缴费人数	≥175000人
			丧葬费领取人数	≥3500人			……
		质量指标	城乡居民养老金发放完成率	≥100%		质量指标	指标1：
			财政对城乡居民参保缴费补贴到位率	≥100%
			资金支出合规性	严格文件、财务制度规定
			项目资金专款专用率	≥100%			……
		时效指标	资金支付及时性	严格按照相关文件和审批流程及时支付		时效指标	指标1：
			财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性	每年年末前完成
			城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成			……
		成本指标	项目总成本	≤5967.72万元		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	影响程度较高		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	影响程度较高		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%		服务对象满意度指标	……

2.“财政代缴城乡居民保费”项目。

（1）项目概述：区财政局对困难群体进行代缴保费。

（2）立项依据：贵人社秘〔2020〕83号

（3）实施主体：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：对困难群体按200元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费；对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元/年、专业渔民3000元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费。

（6）年度预算安排:根据实施进度安排预算支出。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		财政代缴城乡居民保费
实施单位		池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	693.88		年度资金总额：		693.88
			其中：财政拨款	693.88		其中：财政拨款		693.88
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：按时完成对困难群体、长江渔民、升金湖渔民代缴城乡居民养老保险保费工作，提高他们社会保障水平。目标2：					目标1：目标2：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政府对困难群体代缴保费人数	≥19500人		数量指标	指标1：
			政府对长江渔民代缴保费人数	≥770.人
			政府对升金湖渔民代缴保费人数	≥160人
		质量指标	项目资金到位率	≥100%		质量指标	指标1：
			资金支出合规性	严格文件、财务制度规定
			项目资金专款专用率	≥100%			……
		时效指标	资金支付及时性	严格按照相关文件和审批流程及时支付		时效指标	指标1：
			财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性	每年年末前完成
			城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成			……
		成本指标	项目总成本	≤693.88万元		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	影响程度较高		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	影响程度较高		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%		服务对象满意度指标	……

3.“财政对失地人员补助”项目。

（1）项目概述：1、被征地后失去全部农用地或人均耕地面积不足0.3亩，且被征地时年满16周岁及以上人员（农业人口）纳入失地农民保障范围，被征地农民从男年满60周岁、女年满55周岁的次月起，每人每月领取276元失地农民保障金；2.被征地农民自愿缴纳补充养老保险费7000元或者14000元，在男年满60周岁、女年满55周岁的次月起按140元/人.月或280元/人.月的标准领取被征地农民补充养老保险金；3、失地居民征地后，从男年满60周岁、女年满55周岁的次月起，每人每月领取120元失地居民保障金。

（2）立项依据：贵政﹝2007﹞22号、贵政﹝2010﹞16号

（3）实施主体：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：对男满60周岁，女满55周岁的被征地农民，每月发放失地农民保障金

（6）年度预算安排:根据实施进度安排预算支出。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		财政对失地人员补助
实施单位		池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	1500		年度资金总额：		1500
			其中：财政拨款	1500		其中：财政拨款		1500
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：按时完成失地农民保障金发放工作，提高被征地农民生活水平，维护社会稳定。目标2：					目标1：目标2：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区级征地项目失地农民保障金发放人数	≥2900人		数量指标	指标1：
			区级征地项目失地农民补充保障金发放人数	≥840.人
			区级征地项目失地居民保障金发放人数	≥1600人
		质量指标	项目资金到位率	≥100%		质量指标	指标1：
			资金支出合规性	严格文件、财务制度规定
			项目资金专款专用率	≥100%			……
		时效指标	资金支付及时性	严格按照相关文件和审批流程及时支付		时效指标	指标1：
		时效指标	区级征地项目失地人员保障金发放完成时效性	每月末前完成		时效指标	……
		成本指标	项目总成本	≤1500万元		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	影响程度较高		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	影响程度较高		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%		服务对象满意度指标	……

4.“财政对七项老字号生活补助项目”项目。

（1）项目概述：老字号群体所属主管部门根据任职年限核定发放标准，我单位再根据核定的标准按月向财政申请资金发放生活补助。

（2）立项依据：《关于印发<安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则>的通知》（组通字〔2014〕23号）、《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》（皖教师〔2013〕18号）、《关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）等文件执行

（3）实施主体：池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：每月对离任村干部、民办教师、老兽医、老拖拉机手、老技术员、老护路工、老放映员发放生活补助。

（6）年度预算安排:根据实施进度安排预算支出。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		财政对七项“老字号”生活补助
实施单位		池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	2102		年度资金总额：		2102
			其中：财政拨款	2102		其中：财政拨款		2102
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：按时完成对老字号群体代发生活补助工作，提高老字号群体待遇水平。目标2：					目标1：目标2：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	代发老字号群体补助人数	≥6600人		数量指标	指标1：
		质量指标	代发工作完成率	≥100%		质量指标	指标1：
		质量指标	资金支出合规性	严格文件、财务制度规定		质量指标
		时效指标	资金支付及时性	严格按照相关文件和审批流程及时支付		时效指标	指标1：
		时效指标	“老字号”群体补助代发完成时效性	每月末前完成		时效指标	……
		成本指标	项目总成本	≤2102万元		成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高		经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	影响程度较高		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	影响程度较高		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对政策实施工作满意度	≥95%		服务对象满意度指标	……

（二）机关运行经费。

本单位不属于行政单位或者参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年政府采购预算0.85万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心共有车辆1辆，为其他用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10318.12万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出

六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

八、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

九、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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