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索引号：	11341802003284790N/202302-00004	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-02-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年部门预算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2023-02-08 10:02

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池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年收支总表

2.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年收入总表

3.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年支出总表

4.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年项目支出表

10.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于就业服务工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施就业服务事业发展规划和年度计划。

（二）负责综合管理全区人力资源市场，收集和发布用工信息；受理失业人员求职登记，审核招聘简章，为求职者和用工单位提供双向服务。

（三）分析人力资源市场供求关系，为用工单位、求职者和培训机构提供信息服务；开展职业指导，为就业援助对象提供援助服务；办理《就业失业登记证》，组织开展服务企业用工工作，联系全区基层劳动保障服务机构，指导开展就业服务工作；

（四) 负责受单位或个人委托代其保管档案；为委托保管档案人员达到退休年龄时代办退休手续；代办各项社会保险参保、缴费手续；

（五）负责失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；按照规定核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务；

（六）负责区级定点职业培训机构的开班审批、过程监管和培训补贴初审工作；负责全区农村劳动力就地就近转移培训工程的安排部署和督导工作；负责全区职业培训数据统计、汇总和上报工作；负责对各镇街职业培训工作进行业务指导；组织开展就业创业服务有关专项活动。

（七）负责承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区公共就业和人才服务中心隶属池州市贵池区人力资源和社会保障局下属二级机构，单位基本性质为财政全额补助公益一类事业单位。2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称
1	贵池区公共就业和人才服务中心单位（事业）

三、2023年度主要工作任务

（一）全面落实援企稳岗政策。

持续推行“免报直发”模式，全面落实失业保险稳岗返还和一次性就业补贴等扶持政策。加强政策宣传力度，结合新春访万企工作，将政策第一时间送到企业手上，协助和引导企业做好申报工作。鼓励支持企业稳定现有就业岗位，积极开发新岗位。

（二）做好重点群体的就业帮扶。

落实好“三支一扶”招募后续工作，实施基层特定岗位计划、青年就业见习计划，及时跟踪高校毕业生实名制帮扶工作，积极组织高校毕业生到企业参加就业见习，引导更多见习毕业生留企工作，稳定就业，为困难高校毕业生发放求职创业补贴。积极开发乡村公益岗位，加大帮扶车间管理，促进企业、帮扶车间吸纳就业，不断拓展就业渠道、巩固吸纳就业、稳定就业成果。实施农民工返乡创业工程，加快农民工返乡创业基地建设，强化创业培训和劳务对接，不断提高组织化输出程度和返乡农民工创业质量。

（三）优化提升就业服务水平。

建立就业服务需求清单，以清单为导向，做好各项就业服务工作，持续做好企业用工需求和劳动者求职意愿的发布工作。严格遵守疫情防控要求，采取线上线下相结合的方式常态化开展“周三招才、周六招工”和特色专场相结合的“2+N”招聘活动，不断拓宽重点群体就业渠道。深入实施“三公里”就业圈试点工作，帮扶就业困难人员就地就近就业，达到“三公里”内享受公共就业服务、实现就业的工作目标。

（四）持续推进创业担保贷款“整贷直发”工作。

进一步加大创业担保贷款政策宣传力度，实现贷款服务精准推送。强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用。

（五）组建行动专班，开展“创业安徽”专项行动。

支持高校毕业生等重点群体创业。实行全方位的政策保障，让他们安心留池、放心创业、舒心定居；扶持返乡人员创业。吸引农民工、高校毕业生、退役军人等返乡下乡人员创办企业；提升创业者创业能力。丰富创业培训形式，加强师资队伍建设，支持举办创业大赛，面向各类劳动者、在校大学生开展补贴类创业培训。打造多方位培训、培育和服务体系，创新培训方式，提升创业实效。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,098.3	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	150.0
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	924.1
		九、卫生健康支出	7.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.1
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,098.3	本年支出小计	1,103.4
上年结转结余	5.1	结转下年
一般公共预算	5.1	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,103.4	支出总计	1,103.4

单位公开表2

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区公共就业和人才服务中心

1,103.4

1,098.3

5.1

……

单位公开表3

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	150.0		150.0
20508	进修及培训	150.0		150.0
2050899	其他进修及培训	150.0		150.0
208	社会保障和就业支出	924.1	237.0	687.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.8	189.8	72.0
2080106	就业管理事务	72.0		72.0
2080109	社会保险经办机构	189.8	189.8
20805	行政事业单位养老支出	47.3	47.3
2080502	事业单位离退休	9.4	9.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6	12.6
20807	就业补助	615.1		615.1
2080701	就业创业服务补贴	120.0		120.0
2080704	社会保险补贴	410.0		410.0
2080713	促进创业补贴	80.0		80.0
2080799	其他就业补助支出	5.1		5.1
210	卫生健康支出	7.2	7.2
21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2
2101102	事业单位医疗	7.2	7.2
221	住房保障支出	22.1	22.1
22102	住房改革支出	22.1	22.1
2210201	住房公积金	22.1	22.1
	合计	1,103.4	266.3	837.1

单位公开表4

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,098.3	一、本年支出	1,103.4
（一）一般公共预算拨款	1,098.3	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	5.1	（五）教育支出	150.0
（一）一般公共预算拨款	5.1	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	924.1
		（九）卫生健康支出	7.2
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	22.1
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,103.4	支出总计	1,103.4

单位公开表5

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	150.0				150.0
20508	进修及培训	150.0				150.0
2050899	其他进修及培训	150.0				150.0
208	社会保障和就业支出	924.1	237.0	212.6	24.5	687.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.8	189.8	165.3	24.5	72.0
2080106	就业管理事务	72.0				72.0
2080109	社会保险经办机构	189.8	189.8	165.3	24.5
20805	行政事业单位养老支出	47.3	47.3	47.3
2080502	事业单位离退休	9.4	9.4	9.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	25.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6	12.6	12.6
20807	就业补助	615.1				615.1
2080701	就业创业服务补贴	120.0				120.0
2080704	社会保险补贴	410.0				410.0
2080713	促进创业补贴	80.0				80.0
2080799	其他就业补助支出	5.1				5.1
210	卫生健康支出	7.2	7.2	7.2
21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2	7.2
2101102	事业单位医疗	7.2	7.2	7.2
221	住房保障支出	22.1	22.1	22.1
22102	住房改革支出	22.1	22.1	22.1
2210201	住房公积金	22.1	22.1	22.1
	合计	1,103.4	266.3	241.9	24.5	837.1

池单位公开表6

州池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	229.5	229.5
30101	基本工资	70.2	70.2
30103	奖金	52.8	52.8
30107	绩效工资	34.8	34.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.3	25.3
30109	职业年金缴费	12.6	12.6
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	7.2
30112	其他社会保障缴费	4.5	4.5
30113	住房公积金	22.1	22.1
302	商品和服务支出	21.6		21.6
30201	办公费	3.0		3.0
30202	印刷费	0.9		0.9
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30216	培训费	2.4		2.4
30217	公务接待费	1.2		1.2
30228	工会经费	12.2		12.2
30229	福利费	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	12.4	12.4
30302	退休费	9.4	9.4
30305	生活补助	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	1.4	1.4
310	资本性支出	2.9		2.9
31002	办公设备购置	2.9		2.9
	合计	266.3	241.9	24.5

单位公开表7

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

注：池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
注：池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	“三支一扶”人员社保补助和考核慰问金	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	38.0	38.0
特定目标类	高校毕业生和高技能人才生活补贴(据实)	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	80.0	80.0
特定目标类	就业促进暖民心行动	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	120.0	120.0
特定目标类	就业管理经费	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	70.0	70.0
特定目标类	暖民心行动就业促进(临时性专岗省级补助)	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	5.1				5.1
特定目标类	社区工作者社保补贴(据实)	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	374.0	374.0
特定目标类	乡村振兴人才培训补贴	池州市贵池区公共就业和人才服务中心	150.0	150.0
合计			837.1	832.0			5.1

单位公开表10

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区公共就业和人才服务中心_综合定额（事业）	复印纸	0.4	0.4
池州市贵池区公共就业和人才服务中心_综合定额（事业）	激光打印机	0.5	0.5
池州市贵池区公共就业和人才服务中心_综合定额（事业）	空调机	0.8	0.8
池州市贵池区公共就业和人才服务中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.2	1.2
合计		2.9	2.9

单位公开表11

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区公共就业和人才服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区公共就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年收支总预算1103.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，上年结转收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年收入预算1103.4万元，其中，本年收入1098.3万元，上年结转结余5.1万元。

（一）本年收入1098.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1098.3万元，占100%，比2022年预算560.5万元增加537.8万元，增加95.95%，增长原因主要是就业相关项目增多，项目资金增加。

（二）上年结转结余5.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5.1万元，占100%，比2022年预算4.41万元增加0.69万元，增长原因主要是暖民心行动就业促进(临时性专岗省级补助)专项资金于年末下发，暂计划于今年结转，仍按原用途继续使用。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年支出预算1103.4万元，比2022年预算增加538.49万元，增加95.32%，增加原因主要是就业相关项目增多，项目资金增加。

其中，基本支出266.3万元，占24.13%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出837.1万元，占75.87%，主要用于就业管理经费、社区工作者社会保险补贴、高校毕业生和高技能人才生活补贴、“三支一扶”人员社保补助和考核慰问金，就业促进暖民心行动，上年结转暖民心行动就业促进(临时性专岗省级补助)，乡村振兴人才培训补贴。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年财政拨款收支预算1103.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1103.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1098.3万元，上年结转收入5.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出924.1万元，占83.75 %;卫生健康支出7.2万元，占0.65%;住房保障支出22.1万元，占2%；教育支出150万元，占13.59%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算支出1103.4万元，比2022年预算增加538.49万元，增加95.32%，增加原因主要是就业相关项目增多，项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出924.1万元，占83.75%;卫生健康支出7.2万元，占0.65%;住房保障支出22.1万元，占2%；教育支出150万元，占13.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

2023年预算150万元，比2022年预算增加150万元，增加原因主要是本年度增加乡村振兴人才培训项目在本科目列支，资金测算150万元，主要用于拨付有培训需求的区直单位经批准后委托秋浦商学院进行相关理论、业务培训的相关培训费用。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算72万元，比2022年预算增加26万元，增长56.52%，增长原因主要是就业工作经费今年全部在该科目列支，该科目支出包含就业工作经费70万和“三支一扶”人员春节慰问2万元。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）2023年预算189.8万元，比2022年该科目预算增加84.9万元，增长80.93%，增长原因主要是在职人员数的增加导致的人员经费和公用经费的增加，再是发放在职人员基础绩效奖的资金测算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算25.3万元，比2022年预算增加11.83万元，增长87.82%，增长原因主要是通过公开招考和选调，在职人员数增加，另单位职工工资工资调整增加，养老保险缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.6万元，比2022年预算增加5.9万元，增长88.05%，增长原因主要是通过公开招考和选调，在职人员数增加，单位职工工资工资调整增加，养老保险缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算9.4万元，比2022年预算增加9.4万元，增加原因主要是退休人员基础绩效奖增加补贴的发放。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算120万元，比2022年预算增加87.3万元，增长266.97%，增长原因主要是今年增加了就业促进暖民心行动项目的预算，在本科目列支。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算410万元，比2022年预算增加104万元，增长34%，增长原因主要是社区工作者社会保险补贴该项目资金的增加，社会保险缴费基数上调。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2023年预算80万元，比2022年预算增加60万元，增长300%，增长原因主要是在本科目列支的高校毕业生和高技能人才生活补贴项目今年测算金额增加了60万元，是由于高校毕业生补贴标准的上调和来池就业人数的增加。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算5.1万元，比2022年预算增加5.1万元，增加原因主要是上年结转的暖民心行动就业促进(临时性专岗省级补助)专项资金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算7.2万元，比2022年预算增加1.4万元，增长24.13%，增长原因主要是在职人员数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.1万元，比2022年预算增加5.5万元，增长33.13%，增长原因主要是在职人员数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年一般公共预算基本支出266.3万元，其中，人员经费241.9万元，公用经费24.5万元。

（一）人员经费241.9万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年预算共安排项目支出共计837.1万元，比2022年预算增加428万元，增长104.62%，增长原因主要是就业相关项目增多，项目资金增加。其中新增项目就业促进暖民心行动和乡村振兴人才培训补贴，以及社区工作者社保补贴项目和高校毕业生生活补贴项目资金的增加。主要包括：本年财政拨款安排 832万元（其中，一般公共预算拨款安排832万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 5.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年预算安排政府采购支出2.9万元，比2022年预算减少1.79万元，下降38.17%，下降原因主要是减少了办公家具、空调、计算机等购买支出。其中，一般公共预算安排2.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“高校毕业生和高技能人才生活补贴”项目。

（1）项目概述。

给予来池高校毕业生和高技能人才每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴，实施人才强市战略，加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。

（2）立项依据。

《池州市关于大力支持高校毕业生和高技能人才就业创业的若干政策》（池人才[2022]6号）

《关于印发池州市支持鼓励高校毕业生来池就业生活补贴实施细则的通知》（池人社秘[2022]53号）

（3）实施主体。

贵池区公共就业和人才服务中心

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。

按照池人才[2022]6号和池人社秘[2022]53号文件标准，给予来池高校毕业生和高技能人才每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴，减少高校毕业生和高技能人才来池生活成本，加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。

（6）年度预算安排。80万

（7）绩效目标。

增加高校毕业生收入，减少来池就业高校毕业生生活成本，持续提高就业质量及就业充分性。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		高校毕业生和高技能人才生活补贴
实施单位		池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	80		年度资金总额：
			其中：财政拨款	80		其中：财政拨款
			其他资金	0.00		其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2023年）					年度目标
总体目标	给予来池高校毕业生和高技能人才每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴，实施人才强市战略，加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。					目标1：目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	来池就业高校毕业生和高技能人才生活补贴人员总数	≥95人		数量指标	指标1：
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%		质量指标	指标1：
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定		质量指标	……
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前		时效指标	指标1：
		时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标	……
		成本指标	项目总成本	≤80万元		成本指标	指标1：
		成本指标	高校毕业生和高技能人才人均标准	≤3000元/人		成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对来池就业高校毕业生和高技能人才收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放生活补贴，对来池就业高校毕业生和高技能人才收入增长的影响程度较高。		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放生活补贴，减少来池就业高校毕业生和高技能人才生活成本，对保障民生稳定就业，促进社会和谐发展的影响程度较高。		社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	通过高校毕业生和高技能人才生活补贴项目，对实施人才强市战略的可持续影响。	通过高校毕业生和高技能人才生活补贴项目，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和引导扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业。服务现代化“三优池州”建设。对实施人才强市战略的影响程度较高。		可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生和高技能人才满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

2.“社区工作者社保补贴”项目。

（1）项目概述。

在2023年度结束前给予贵池城区各社区居委养老、医疗保险补助，保障社区工作者福利待遇，提高社区工作者积极性。

（2）立项依据。

1、《池州市人民政府办公室转发市劳动保障局等部门关于社区居委会工作人员参加企业职工基本养老保险实施意见的通知》（池政办[2005]79号）

2、《关于规范全区城市社区参保人员社会保险缴费基数有关问题的通知》（贵民政[2022]60号）

（3）实施主体。

贵池区公共就业和人才服务中心

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。

按照池政办[2005]79号和贵民政[2022]60号文件标准，申请资金 374万元在2023年度结束前给予贵池城区各社区居委养老、医疗保险补助，保障社区工作者福利待遇，提高社区工作者积极性。

（6）年度预算安排。374万

（7）绩效目标。

给予贵池城区各社居委养老、医疗保险补助，保障社区工作者福利待遇，提高社区工作者收入，提高社区工作者积极性，促进城市社区管理水平提升。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		社区工作者社保补贴（据实）
实施单位		池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	374		年度资金总额：
			其中：财政拨款	374		其中：财政拨款
			其他资金	0.00		其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2023年）					年度目标
总体目标	给予贵池城区各社居委养老、医疗保险补助，保障社区工作者福利待遇，提高社区工作者收入，提高社区工作者积极性，促进城市社区管理水平提升。					目标1：目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区工作者社会保险补贴人员数量	≥322人		数量指标	指标1：
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%		质量指标	指标1：
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定		质量指标	……
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前		时效指标	指标1：
		时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标	……
		成本指标	项目总成本	≤374万元		成本指标	指标1：
		成本指标	社区工作者养老和医疗保险缴费基数	≤3929.11元/人		成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对社区工作者收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放社区工作者社保补贴，对社区工作者收入增长的影响程度较高。		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	通过实施项目，对提高社区工作者工作积极性，提升城市社区管理水平的积极影响	通过发放社区工作者社保补贴，对提高社区工作者工作积极性，促进城市社区管理水平提升的影响程度较高。		社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	通过实施项目，对优化社区建设、社区管理的可持续影响。	通过发放社区工作者社保补贴项目，对优化社区建设、社区管理的影响程度较高。		可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

3.“乡村振兴人才培训补贴”项目。

（1）项目概述。

委托秋浦商学院及地方品牌打造策划运营对领导小组成员及其他有培训需求的区直单位经批准后相关理论、业务培训。

（2）立项依据。

1.秋浦商学院合作协议

2.区政府会议机要

(3)实施主体。

贵池区公共就业和人才服务中心

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。

申请资金150万元，贵池区人民政府与安徽思埠社交电商服务有限公司就贵池秋浦商学院推广运营等事项签订合作协议，委托秋浦商学院及地方品牌打造策划运营对领导小组成员及其他有培训需求的区直单位经批准后相关理论、业务培训。按照工作计划安排，今年度由我单位一并拨付该笔培训费用。

（6）年度预算安排。150万

（7）绩效目标。

委托秋浦商学院及地方品牌打造策划运营对领导小组成员及其他有培训需求的区直单位经批准后相关理论、业务培训。提高参训人员的综合素质，进一步提升全区综合实力。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		乡村振兴人才培训补贴
实施单位		池州市贵池区公共就业和人才服务中心
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	150		年度资金总额：
			其中：财政拨款	150		其中：财政拨款
			其他资金	0.00		其他资金
总体目标	中期目标（2023年-2023年）					年度目标
总体目标	委托秋浦商学院及地方品牌打造策划运营对领导小组成员及其他有培训需求的区直单位经批准后相关理论、业务培训。提高参训人员的综合素质，进一步提升全区综合实力。					目标1：目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥1500人		数量指标	指标1：
		数量指标	秋浦商学院培训班次	≥30场		数量指标	……
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%		质量指标	指标1：
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定		质量指标	……
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前		时效指标	指标1：
		时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标	……
		成本指标	项目总成本	≤150万元		成本指标	指标1：
		成本指标	培训场次平均成本	≤5万元/场		成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	通过秋浦商学院培训，对参训人员收入增长产生的积极影响	通过秋浦商学院培训，对参训人员收入增长产生的积极影响程度较高		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	通过实施项目，对提高参训人员在各自工作岗位上为群众提供更好的服务有着较大促进作用。	通过实施项目，对提高参训人员在各自工作岗位上为群众提供更好的服务的积极影响程度较大。		社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施该项目，提升我区综合实力，提高区直单位参训人员职业素养和能力		可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训（会）人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

本单位不属于行政单位或者参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区公共就业和人才服务中心2023年政府采购预算2.9万元。其中：政府采购货物预算2.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区公共就业和人才服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区公共就业和人才服务中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款共832万元，上年财政拨款结转结余安排5.1万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。指区财政当年拨付的资金，我单位主要为一般公共预算拨款收入。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、就业补助支出：是为完成带动就业的目标和任务及开展就业帮扶工作，进一步完善公共就业服务工作机制、提升公共就业服务整体水平的支出。保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展持续提高就业质量及就业充分性。

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