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索引号：	11341802003284790N/202302-00003	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区养老保险管理中心2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-02-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区养老保险管理中心2023年部门预算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2023-02-08 12:01

【字体大小：大中小】

池州市贵池区养老保险管理中心

2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区养老保险管理中心2023年收支总表

2.池州市贵池区养老保险管理中心2023年收入总表

3.池州市贵池区养老保险管理中心2023年支出总表

4.池州市贵池区养老保险管理中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区养老保险管理中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区养老保险管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区养老保险管理中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区养老保险管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区养老保险管理中心2023年项目支出表

10.池州市贵池区养老保险管理中心2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区养老保险管理中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险及社会保险征缴工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

（二）负责参保企业和个人办理社会保险登记；负责社会保险险种、缴费基数、费率核定；负责办理社会保险关系转移接续；负责建立和管理社会保险个人权益记录；

（三）负责离退休人员养老待遇的核定、计发、调整工作；负责离退休人员、遗属养老待遇领取资格认证工作及社会化管理服务工作。

（四）负责社会保险基金会计核算；参与编制社会保险基金预、决算。负责社会保险基金收支结算、运行分析、账户管理等工作。

（五）负责工伤保险待遇支付、医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复与辅助器具配置管理等工作。

（六）负责机关事业养老保险参保登记，社会保险缴费比例核定及调整；职业年金征缴、社保关系转移接续，离退休人员待遇核定、计发、调整工作。

（七）负责社会保险业务档案、退休人员人事档案和全区社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

（八）承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：池州市贵池区养老保险管理中心隶属池州市贵池区人力资源和社会保障局下属二级机构，单位基本性质为财政全额补助公益一类事业单位，2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市、区人社工作会议部署要求。紧紧围绕以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧盯目标任务，不断促进行业行风建设，深化业务经办改革创新，圆满完成全年各项工作任务。

2023年，贵池区养老保险管理中心将继续围绕中心工作，对照上级下达目标任务，强弱项、补短板、抓重点、突特色、优服务，确保在全面建设社会主义现代化国家新征程中开好局、起好步，奋力谱写新阶段现代化首善之区中社保事业发展新篇章。

（一）抓政策宣传，不断提升全区社会保险意识。加大社会保险法律法规宣传力度，提高企业和职工的知法守法意识，不断提高参保积极性。做好基金运行中疑点信息核查，强化监管手段，确保基金安全。做好企业和机关事业单位退休人员基金养金待遇调整工作，确保养老保险待遇按时足额发放。

（二）夯实社保缴费基数核实工作，依法规范用人单位参保行为。全面推进应保尽保、应收尽收工作，协同劳动监察、劳动人事仲裁部门，重点做好池州高新技术产业开发区入驻企业扩面征缴提质增效工作。对存在少报、漏报的单位，下发《社会保险基金稽核通知书》和《社会保险稽核情况告知书》，对于不配合稽核工作或拒不提供相关资料的，将移交劳动监察部门依法依规处理

（三）加强内控管理，确保基金安全。坚持把加强内控管理作为保障基金安全的重要手段，通过优化岗位设置、规范基金财务控制、加强信息系统控制和强化内控日常监督管理等方式，积极探索基金管理“制度规范化、监督常态化、举措多样化、流程科学化”运行机制，加强领导，狠抓落实，强化社保基金安全。

（四）强化社保经办队伍建设，提升社保经办服务水平。加强班子、党员、志愿服务建设，着力打造一支业务精通、作风优良、服务优质的社保经办队伍，切实提高参保企业、群众的满意度。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区养老保险管理中心2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12744.87	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12708.77
		九、卫生健康支出	8.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	12744.87	本年支出小计	12744.87
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	12744.87	支出总计	12744.87

单位公开表2

池州市贵池区养老保险管理中心2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

12744.87

池州市贵池区人力资源和社会保障局

12744.87

池州市贵池区养老保险管理中心

12744.87

单位公开表3

池州市贵池区养老保险管理中心2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12744.87	377.13	12367.74
208	社会保障和就业支出	12708.77	341.04	12367.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.23	250.23	20.00
2080109	社会保险经办机构	270.23	250.23	20.00
20805	行政事业单位养老支出	12073.81	90.81	11983.00
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8815.60	15.60	8800.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3183.00		3183.00
20810	社会福利	50.00		50.00
2081006	养老服务	50.00		50.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	95.40		95.40
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	95.40		95.40
20827	财政对其他社会保险基金的补助	195.00		195.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	195.00		195.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.34		24.34
2089999	其他社会保障和就业支出	24.34		24.34
210	卫生健康支出	8.77	8.77
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77
221	住房保障支出	27.32	27.32
22102	住房改革支出	27.32	27.32
2210201	住房公积金	27.32	27.32

单位公开表4

池州市贵池区养老保险管理中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12744.87	一、本年支出	12744.87
（一）一般公共预算拨款	12744.87	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12708.77
		（九）卫生健康支出	8.77
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	27.32
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	12744.87	支出总计	12744.87

单位公开表5

池州市贵池区养老保险管理中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	12744.87	377.13	340.22	36.91	12367.74
208	社会保障和就业支出	12708.77	341.04	304.13	36.91	12367.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.23	250.23	213.32	36.91	20.00
2080109	社会保险经办机构	270.23	250.23	213.32	36.91	20.00
20805	行政事业单位养老支出	12073.81	90.81	90.81		11983.00
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	44.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	31.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8815.60	15.60	15.60		8800.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3183.00				3183.00
20810	社会福利	50.00				50.00
2081006	养老服务	50.00				50.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	95.40				95.40
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	95.40				95.40
20827	财政对其他社会保险基金的补助	195.00				195.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	195.00				195.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.34				24.34
2089999	其他社会保障和就业支出	24.34				24.34
210	卫生健康支出	8.77	8.77	8.77
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	8.77
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	8.77
221	住房保障支出	27.32	27.32	27.32
22102	住房改革支出	27.32	27.32	27.32
2210201	住房公积金	27.32	27.32	27.32

单位公开表6

池州市贵池区养老保险管理中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	377.13	340.22	36.91
301	工资福利支出	296.16	296.16
30101	基本工资	84.09	84.09
30103	奖金	67.85	67.85
30107	绩效工资	43.06	43.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	31.21
30109	职业年金缴费	15.60	15.60
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89
30113	住房公积金	27.32	27.32
30199	其他工资福利支出	17.38	17.38
302	商品和服务支出	36.91		36.91
30201	办公费	3.14		3.14
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	5.16		5.16
30216	培训费	2.93		2.93
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	11.90		11.90
30229	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	8.95		8.95
303	对个人和家庭的补助	44.06	44.06
30305	生活补助	43.79	43.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26

单位公开表7

池州市贵池区养老保险管理中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

注：没有政府性基金收支预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

池州市贵池区养老保险管理中心2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
注：没有国有资本经营收支预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区养老保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

池州市贵池区养老保险管理中心2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	12367.74	12367.74
		池州市贵池区人力资源和社会保障局	12367.74	12367.74
本级项目	机关职业年金做实	池州市贵池区养老保险管理中心	8800.00	8800.00
本级项目	养老保险管理经费	池州市贵池区养老保险管理中心	20.00	20.00
本级项目	工伤保险区级补助	池州市贵池区养老保险管理中心	195.00	195.00
本级项目	企业退休人员春节慰问	池州市贵池区养老保险管理中心	50.00	50.00
本级项目	企业养老保险区级补助	池州市贵池区养老保险管理中心	95.40	95.40
本级项目	机关养老保险区级补助	池州市贵池区养老保险管理中心	3183.00	3183.00
本级项目	企业离退休生活补贴	池州市贵池区养老保险管理中心	24.34	24.34
合计			12367.74	12367.74

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区XX（单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

单位公开表10

池州市贵池区养老保险管理中心2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		51.98	51.98
池州市贵池区养老保险管理中心		51.98	51.98
池州市贵池区养老保险管理中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.80	0.80
池州市贵池区养老保险管理中心_综合定额（事业）	复印纸	0.38	0.38
池州市贵池区养老保险管理中心_综合定额（事业）	多功能一体机	0.20	0.20
池州市贵池区养老保险管理中心_综合定额（事业）	空调机	0.60	0.60
企业退休人员春节慰问	其他不另分类的物品	50.00	50.00

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区XX（单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表11

池州市贵池区养老保险管理中心2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：未安排政府购买服务预算的，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区养老保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区养老保险管理中心2023年收支总预算12744.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款）。支出包括：社会保障和就业支出12708.77万元；卫生健康支出8.77万元；住房保障支出27.32万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2023年收入预算12744.87万元，全部为本年收入。比2022年预算22394.2万元减少9649.33万元，下降43.09%,下降原因主要是2023年对机关养老保险、职业年金和企业养老保险的区级补助减少。1、机关养老保险区级补助3183万元；2、机关职业年金做实8800万元；3、企业养老保险区级补助95.4万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2023年支出预算12744.87万元，比2022年预算下降43.09%,下降原因主要是2023年对机关养老保险、职业年金和企业养老保险的区级补助减少。其中，基本支出377.13万元，占2.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出12367.74万元，占97.04%，主要用于代发企业离、退休人员生活补助及对各类社保基金的补助。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2023年财政拨款收支预算12744.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12708.77万元，占总额的99.72%；卫生健康支出8.77万元，占总额的0.07%;住房保障支出27.32万元，占总额的0.21%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区养老保险管理中心2023年一般公共预算支出12744.87万元，比2022年预算22394.2万元减少9649.33万元，下降43.09%,下降原因主要是2023年对机关养老保险、职业年金和企业养老保险的区级补助减少。1、机关养老保险区级补助3183万元；2、机关职业年金做实8800万元；3、企业养老保险区级补助95.4万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出12708.77万元，占总额的99.72%;卫生健康支出8.77万元，占总额的0.07%;住房保障支出27.32万元，占总额的0.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算270.23万元，比2022年预算增加87.6万元，增长47.96%，增长原因主要是本年增加养老保险管理经费项目资金20万元主要用于社会保险扩面征缴、社会化管理服务和档案整理，以及人员工资福利支出的增加和增加了企业离休干部和建国前老工人基础绩效代发工作。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少30万元，下降100%，下降原因主要是2022年该支出功能科目下的养老保险管理工作经费项目资金2023年变更到社会保险经办机构（项）科目下。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算44万元，比2022年预算增加43.79万元，增长219%，增长原因主要是增加了企业离休干部和建国前老工人基础绩效代发工作共计43.79万元；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023年预算31.21万元，比2022年预算增加12.11万元，增长63.4%，增长原因主要是缴费基数的增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8815.6万元，比2022年预算减少2193.9万元，下降19.93%，下降原因主要是2023年机关职业年金区级补助项目金额减少2200万元。其中本单位在职职工单位部分职业年金15.6万元，从2022年起做实个人账户。机关职业年金区级补助8800万元，依据皖政【2016】17号关于《安徽省人民政府办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》和贵人社秘[2021]201号文件《关于调整全区财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的报告》，全区2014年10月1日至2021年12月31日职业年金本息总额约3.3亿万元，拟通过三年全部消化历年职业年金本息金额。根据安排2023年将消化区直单位、城区镇街共计99家单位，2007人，记账金额约0.78亿元，加上2022年利息0.1亿元（0.78亿元*投资收益率12.4%测算），即区财政在2023年度需安排预算约8800万元用于消化历年部分职业年金本息金额。4、对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算3183万元，比2022年预算减少7270.81万元，下降69.55%，下降原因主要是机关事业单位养老保险基金缴费基数增加，保费收入增加基金缺口减少。根据皖政【2015】120号关于《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》和2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算，机关事业单位养老保险基金收支缺口为5499万元，在此基础上按截止2022年7月中央补助金标准2316万元扣除后缺口约3183万元，此部分由同级财政承担。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算50万元，和2022年预算持平。主要用于支付企业退休人员春节慰问品采购。

7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2023年预算企业养老保险区级补助95.4万元，比2022年预算减少232万元，下降70.86%，下降原因主要是城镇职工企业养老保险基本实现收支平衡，区级财政仅对养老金调待支出进行补助。依据池州市财政局《关于上解企业职工基本养老保险2022年调标财政补助资金的通知》，2022年人均月增资标准112元，按人均5%增长预计2023年人均月增资117.6元，预计2023年调待共涉及13520人，预计2023年新增调待支出约19079424元。依据市局口径，地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助约95.4万元。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年工伤保险区级补助195万元，比2022年预算减少55.3万元，下降22.09%，下降原因主要是2023年工伤保险基金收支缺口减小。根据池政办（2020）26 《池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤保险责任分担管理办法的通知》，依据池州市工伤保险责任分担机制，在不存在管理性缺口的情况下，由市县（区）政府分别承担70%和30%，本年度区级财政承担195万元的基金缺口补助。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年代发企业离、退休人员生活补助24.34万元，比2022年预算减少2.26万元，下降8.5%，下降原因主要是2023年代发企业离、退休人员生活补助人数减少故总额相应减少。其中：代发副县退休干部生活补助3人、1.32万元，根据区政府领导的批示精神和池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》的有关规定、从2001年元月执行；代发马牙锰矿相关人员生活补助12人、21.22万元，2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明，2011年1月起生活补贴由贵池区养老中心代发；代发2022年度离休干部及建国前老工人特需经费18人、1.8万元，根据省委组织部、省人社厅、省财政厅，皖人社发【2017】14号文件从2006年1月1日起每人每年按1000元发放特需经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.77万元，比2022年预算7增加0.56万元，增长6.82%，增长原因主要是缴费基数的调整，主要用于养老中心人员的基本医疗保险费用的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算27.32万元，比2022年预算增加3.02万元，增长12.43%，增长原因主要是人员工资基数的增长，按照《住房公积金管理条例》的规定，增加了在职职工缴存的住房公积金；

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2023年一般公共预算基本支出377.13万元，其中：人员经费340.22万元，公用经费36.91万元。

（一）人员经费340.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2023年预算共安排项目支出12367.74万元，比2022年预算减少9770.37万元，下降44.13%，下降原因主要是2023年对机关养老保险、职业年金和企业养老保险的区级补助减少。全部为本年财政拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2023年预算安排政府采购支出51.98万元，比2022年预算减少9.37万元，下降15.27%，下降原因主要是减少了办公设备购置。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工伤保险区级补助”项目。

（1）项目概述：申请195万元资金用于对工伤保险基金的补助，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养。

（2）立项依据：根据池政办（2020）26 池州市人民政府办公室关于印发池州市失业保险责任分担管理办法和工伤保险责任分担管理办法的通知。

（3）实施主体：对全区工伤保险基金收支缺口的补助

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：根据2023年度省预算编制统一口径要求，2023年的工伤地方财政补贴根据上年度即2022年度的基金收支缺口来填报，2022年工伤保险基金收支预计执行情况，工伤基金收支缺口为649万元，依据池州市工伤保险责任分担机制，在不存在管理性缺口的情况下，由市县（区）政府分别承担70%和30%，所以由同级财政承担195万元的基金缺口。

（6）年度预算安排：工伤保险区级补助总额195万元。

（7）绩效目标：申请195万元资金用于对工伤保险基金的补助，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养。

项目支出绩效目标表

（2023年度）单位：万元

项目名称

工伤保险区级补助

实施单位

贵池区养老保险管理中心

项目属性

一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款）

项目资金

（万元）

中期资金总额：

195

年度资金总额：

其中：财政拨款

195

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2023年1月—2023年12月）

年度目标

申请195万元资金用于对工伤保险基金的补助，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养。

目标1：

目标2：

……

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

数量

指标

工伤保险基金补助保障人数

350

≥人

质量

指标

工伤保险基金的支付率

100

质量

指标

项目资金专款专用率

100

资金支出合规性

按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金

定性

时效

指标

项目资金支付及时性

2023年底前

定性

时效

指标

指标1：

项目完成及时性

2023年底前

定性

定期支付工伤保险基金发放时效性

长期待遇每月10号左右，非定期待遇按申报顺序安排

定性

……

成本

指标

对工伤保险基金的补助金额

195

≤万元

成本

指标

指标1：

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：

经济效

益指标

指标1：

社会效益指标

对发生工伤事故人员补助水平的影响程度

通过实施该项目，保障了发生工伤事故人员的医疗和生活水平，提升了人们在工作中的安全感

定性

社会效

益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

……

可持续影响

指标

社会保障体系建设健全、深入人心

通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响

定性

可持续

影响

指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

享受工伤事故补助人员满意度

≥%

服务对

象满意

度指标

指标1：

2.“机关养老保险区级补助”项目。

（1）项目概述：申请资金3183万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位养老保险基金的正常运行。

（2）立项依据：根据皖政【2015】120号关于《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》

（3）实施主体：对全区机关事业单位养老保险基金差额的补助。

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：根据2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算，机关事业单位养老保险基金收支缺口为5499万元，在此基础上按截止2022年7月中央补助金标准2316万元扣除后缺口约3183万元，此部分由同级财政承担。

（6）年度预算安排：机关养老保险区级补助总额3183万元。

（7）绩效目标：如下

项目支出绩效目标表

（2023 年度）单位：万元

项目名称

机关养老保险区级补助

实施单位

贵池区养老保险管理中心

项目属性

一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款）

项目资金

（万元）

中期资金总额：

3183

年度资金总额：

其中：财政拨款

3183

其中：财政拨款

其他资金

总体目标

中期目标（2023年1月—2023年12月）

年度目标

申请资金3183万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助，保障机关事业单位养老保险基金的正常运行。

目标1：

目标2：

……

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

机关事业单位养老保险基金补助保障人数

4500

≥人

质量

指标

机关事业单位养老保险基金的支付率

100

质量

指标

指标1：

资金支出合规性

按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金

定性

项目资金专款专用率

100

……

时效

指标

机关事业单位养老金发放时效性

每月15号

定性

时效

指标

指标1：

项目资金支付及时性

2023年底

定性

项目完成及时性

2023年底

定性

……

成本

指标

对机关事业单位养老保险基金补助金额

3183

≤万元

成本

指标

指标1：

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：

经济效

益指标

指标1：

……

社会效益指标

对机关事业单位领取待遇人员生活补助水平的影响程度

通过实施该项目，保障机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度

定性

社会效

益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

……

可持续影响

指标

社会保障体系建设健全、深入人心

通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响

定性

可持续

影响

指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位退休人员满意度

≥%

服务对

象满意

度指标

指标1：

3.“机关职业年金做实”项目。

（1）项目概述：申请资金8800万元用于对机关事业单位职业年金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金水平，建立多层次、多支柱的养老保险体系。

（2）立项依据：皖政【2016】17号关于《安徽省人民政府办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》、贵人社秘【2021】201号《关于调整全区财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的报告》。

（3）实施主体：做实全区机关事业单位职业年金。

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：根据贵人社秘[2021]201号文件关于调整全区财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的报告，全区2014年10月1日至2021年12月31日职业年金本息总额约3.3亿万元，拟通过三年全部消化历年职业年金本息金额。根据安排2023年将消化区直单位、城区镇街共计99家单位，2007人，记账金额约0.78亿元，加上2022年利息0.1亿元（0.78亿元*投资收益率12.4%测算），即区财政在2023年度需安排预算约8800万元用于消化历年部分职业年金本息金额。

（6）年度预算安排：机关职业年金做实总额8800万元。

（7）绩效目标：如下

项目支出绩效目标表

（2023年度）单位：万元

项目名称

机关职业年金区级补助

实施单位

贵池区养老保险管理中心

项目属性

一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款）

项目资金

（万元）

中期资金总额：

8800

年度资金总额：

其中：财政拨款

8800

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2023年1月—2023年12月）

年度目标

申请资金8800万元用于对机关事业单位职业年金的补助，保障机关事业单位退休人员养老金水平，建立多层次、多支柱的养老保险体系。

目标1：

目标2：

……

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

机关事业单位职业年金补助保障人数

2007

≥人

质量

指标

机关事业单位职业年金的配比率

100

质量

指标

指标1：

项目资金专款专用率

100

资金支出合规性

按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金

定性

……

时效

指标

对机关事业单位职业年金的补助时效性

2023年底

定性

时效

指标

指标1：

项目完成及时性

2023年底

定性

项目资金支付及时性

2023年底

定性

……

成本

指标

对机关事业单位职业年金补助金额

8800

≤万元

成本

指标

指标1：

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：

经济效

益指标

指标1：

……

社会效益指标

对机关事业单位人员职业年金补助的影响程度

通过实施该项目，保障机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度

定性

社会效

益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

……

可持续影响

指标

社会保障体系建设健全、深入人心

通过实施该项目，有助于建立多层次、多支柱的养老保险体系，资金形成市场化投资运营的个人养老金制度，来积极应对人口老龄化，实现养老保险制度可持续发展

定性

可持续

影响

指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位人员满意度

≥%

服务对

象满意

度指标

指标1：

（二）机关运行经费

池州市贵池区养老保险管理中心属于事业单位按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费预算为0。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区养老保险管理中心2023年政府采购预算51.98万元。全部为政府采购货物预算51.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区养老保险管理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区养老保险管理中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12744.87万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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