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索引号：	11341802003284790N/202302-00043	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-02-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算

来源：贵池区人力资源和社会保障局发布时间：2023-02-08 16:11

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池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年收支总表

2.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年收入总表

3.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年支出总表

4.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年项目支出表

10.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）池州市贵池区人力资源和社会保障局贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。

（五）贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（六）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

（八）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（九）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来区政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（十）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十一）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十二）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十三）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行区级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）与区教育体育局的有关职责分工，全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区贵池区人力资源和社会保障局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强人才队伍建设，助推经济高质量发展。大力鼓励支持企业引进高层次创新人才和团队，积极做好百千万人才工程国家级人选、享受国务院和省政府特殊津贴人员、安徽省突出贡献人才、省学术技术带头人及后备人选推荐工作。积极支持友进冠华申报省级博士后工作站，落实建站补助、博士后科研资助、生活补贴等人才政策。深入实施“金蓝领”高技能人才培训工程，组织开展企业职工岗位技能提升培训和技师研修活动，申报市级技能大师工作室1家。

（二）科学研判化解风险，切实维护社会和谐稳定。以根治欠薪为重点开展执法专项行动，加大劳动监察日常巡查、专项检查力度，推进智慧监察系统建设，提高劳动保障监察执法效能，切实维护农民工劳动报酬权益。实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动。完善集体协商和集体合同制度，持续开展“春季要约行动”，推进集体协商扩面提质增效。构建劳动人事争议多元化解机制，推进协商、调解、仲裁、诉讼相互协调、有序衔接，加快标准化仲裁院建设，切实提升调解仲裁质效。四是切实防范化解重大风险。重点围绕就业领域、社保基金安全、工资支付、考试考务和历史遗留问题，加强矛盾和隐患排查，加强就业形势监测分析研判，完善就业风险应对预案，着力防范化解阶段性、规模性失业风险。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年收支总表

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	737.21	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	687.26
		九、卫生健康支出	11.78
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	737.21	本年支出小计	737.21
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	737.21	支出总计	737.21

单位：万元

单位公开表2

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年收入总表

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

737.21

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）

737.21

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）

737.21

单位：万元

单位公开表3

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	737.21	549.21	188.00
208	社会保障和就业支出	687.26	499.26	188.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	569.11	381.11	188.00
2080101	行政运行	318.78	288.78	30.00
2080104	综合业务管理	90.00		90.00
2080105	劳动保障监察	25.56		25.56
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.45		16.45
2080116	引进人才费用	26.00		26.00
2080150	事业运行	92.34	92.34
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15
2080501	行政单位离退休	54.65	54.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17
210	卫生健康支出	11.78	11.78
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98
221	住房保障支出	38.16	38.16
22102	住房改革支出	38.16	38.16
2210201	住房公积金	38.16	38.16

单位：万元单位：万元

单位公开表4

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	737.21	一、本年支出	737.21
（一）一般公共预算拨款	737.21	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	687.26
		（九）卫生健康支出	11.78
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	38.16
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	737.21	支出总计	737.21

单位公开表5

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	737.21	549.21	495.04	54.17	188.00
208	社会保障和就业支出	687.26	499.26	445.09	54.17	188.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	569.11	381.11	326.94	54.17	188.00
2080101	行政运行	318.78	288.78	234.60	54.17	30.00
2080104	综合业务管理	90.00				90.00
2080105	劳动保障监察	25.56				25.56
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.45				16.45
2080116	引进人才费用	26.00				26.00
2080150	事业运行	92.34	92.34	92.34
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15	118.15
2080501	行政单位离退休	54.65	54.65	54.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	42.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	21.17
210	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80
221	住房保障支出	38.16	38.16	38.16
22102	住房改革支出	38.16	38.16	38.16
2210201	住房公积金	38.16	38.16	38.16

单位：万元

单位公开表6

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出表单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	549.21	495.04	54.17
301	工资福利支出	431.18	431.18
30101	基本工资	114.88	114.88
30102	津贴补贴	36.11	36.11
30103	奖金	93.83	93.83
30107	绩效工资	19.72	19.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34
30109	职业年金缴费	21.17	21.17
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	38.16	38.16
30199	其他工资福利支出	52.56	52.56
302	商品和服务支出	62.00	9.14	52.85
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	0.80		0.80
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	0.52		0.52
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	3.87	3.87
30217	公务接待费	6.76		6.76
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.47	5.17	4.30
30229	福利费	0.11	0.11
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.07		13.07
30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303	对个人和家庭的补助	54.84	54.72	0.12
30302	退休费	54.56	54.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.16	0.12
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

单位公开表7

单位：万元

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

注：“池州市贵池区贵池区人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
注：“池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	188.00	188.00
		池州市贵池区人力资源和社会保障局	188.00	188.00
事业发展类(2023年度)	人社服务经费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	30.00	30.00
事业发展类(2023年度)	劳动保障监察及执法服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	42.00	42.00
事业发展类(2023年度)	人事考试综合管理服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	90.00	90.00
事业发展类(2023年度)	企业在站博士后一次性补助	池州市贵池区人力资源和社会保障局	26.00	26.00

单位：万元

单位公开表10

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人力资源和社会保障局		3.80	3.80
劳动保障监察及执法服务费	激光打印机	0.60	0.60
劳动保障监察及执法服务费	台式计算机	1.60	1.60
池州市贵池区人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	台式计算机	1.20	1.20
人社服务经费	复印纸	0.40	0.40

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年政府购买服务支出表单位公开表11 单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：“池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年收支总预算737.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年收入预算737.21万元，其中，本年收入737.21万元，上年结转结余0万元。

本年收入737.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入737.21万元，占100%，比2022年预算增加224.78万元，增长44%，增长原因主要是增加了综合业务管理（招聘考试工作经费）及引进人才费用（对企业引进人才给予补助）部分。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年支出预算737.21万元，比2022年预算增加224.78万元，增长44%，增长原因主要是增加了综合业务管理（招聘考试工作经费）及引进人才费用（对企业引进人才给予补助）部分。

其中，基本支出549.21万元，占74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出188万元，占26%，主要用于人社部门工作经费、劳动保障监察综合执法及劳动人事争议仲裁、工伤（现场）认定经费、人事考试综合管理服务费、企业在站博士后一次性补助经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支预算737.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款737.21万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入737.21万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出687.26万元，占93.22%;卫生健康支出11.78万元，占1.60%;住房保障支出38.16万元，占5.18%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算支出737.21万元，比2022年预算增加224.78万元，增长44%，增长原因主要是增加了综合业务管理（招聘考试工作经费）及引进人才费用（对企业引进人才给予补助）部分。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出687.26万元，占93.22%;卫生健康支出11.78万元，占1.60%;住房保障支出38.16万元，占5.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算318.78万元，比2022年预算增加64.52万元，增长25.38%，增长原因主要是人员职级调整导致的基本工资的增加、新增了基础性绩效奖、各类保险缴费基数的调整增加部分。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算90万元，比2022年预算增加6.00万元，增长7.14%，增长原因主要是2023年度根据实际需要增加了招聘考试工作经费部分预算。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算25.56万元，比2022年预算减少4.44万元，下降14.8%，下降原因主要是缩减经费支出，减少不必要的开支。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2023年预算16.45万元，比2022年预算增加16.45万元，增长100%，增长原因主要是因为2022年度成立区劳动人事争议调解仲裁院，增列仲裁院工作经费，用于保障区劳动人事争议调解仲裁院工作的正常开展。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算26.00万元，比2022年预算增加26.00万元，增长100%，增长原因主要是因为此项经费为2023年部门新增项目经费，用于保障预计2023年池州西恩科技引进2名博士后人才给予的补助。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算92.34万元，比2022年预算增加57.91万元，增长168.2%，增长原因主要是2023年新增了人员、基本工资和各类保险缴费基数的调整增加以及新增了基础性绩效奖励部分。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算54.65万元，比2022年预算增加54.56万元，增长60622.22%，主要是因为新增了退休人员基础绩效奖励。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算42.34万元，比2022年预算增加17.23万元，增长68.62%，主要是因为人员的新增变化以及缴费基数的调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算21.17万元，比2022年预算增加8.62万元，增长68.69%，主要是因为2022年年金做实，2023年开始纳入预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算7.80万元，比2022年预算减少3.02万元，下降27.91%，主要是因为2022年行政单位医疗（项）统计口径是行政人员和事业单位人员合计，2023年分开进行预算统计，减少的是事业单位医疗（项）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.98万元，比2022年预算增加3.98万元，增加100%，主要是因为2022年行政单位医疗（项）统计口径是行政人员和事业单位人员合计，没有单列事业单位医疗（项），2023年分开进行预算统计，所以2023年增加了事业单位医疗（项）。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算38.16万元，比2022年预算减少11.43万元，下降23.05%，主要是因为住房公积金每年统计的缴费基数口径的重新核算导致的。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出549.21万元，其中，人员经费495.04万元，公用经费54.17万元。

（一）人员经费495.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年预算共安排项目支出188.00万元，比2022年预算增加64万元，增长51.61%，增长原因主要是新增了企业在站博士后一次性补助项目经费；根据实际工作安排需要人事考试综合管理服务费预算金额较去年增加；根据2022年区劳动人事争议调解仲裁院的成立，新增了劳动保障监察及执法服务费用中劳动仲裁院工作经费。主要包括：主要包括：本年财政拨款安排188.00万元（其中，一般公共预算拨款安排188.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年预算安排政府采购支出3.80万元，比2022年预算减少8.43万元，下降68.93%，下降原因主要是根据实际工作需要进行采购预算的安排。其中，一般公共预算安排3.80万元，占100%。其中，一般公共预算安排3.80万元，占100%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“执法办案经费”项目。

（1）项目概述。依据上述立项依据文件，申请财政资金42万元，用于开展池州市贵池区劳动人事争议仲裁院工作及贵池区劳动保障监察执法工作，实现成立区区劳动人事争议仲裁院具体目的或满足区劳动人事争议仲裁院的工作需要。

（2）立项依据。

1.按照《人力资源社会保障部中央机构编制委员会办公室财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部﹝2012﹞13号）

2.安徽省人社厅安徽省财政厅《关于加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的实施意见的通知》(皖人社发[2019]20号)

3.《关于规范安徽省劳动人事争议仲裁工作人员服装标准的通知》(皖人社秘[2021]140号)

4 .关于印发《安徽省劳动人事争议仲裁委员会工作规则》等3个制度的通知(皖劳人仲【2020】1号)

5.根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条：劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障。

6.省人社厅、省总工会、省企业联合会、省工商联等四部门《关于印发〈安徽省和谐劳动关系示范县（市、区）、示范园区、示范乡镇（街道）、示范社村（村）示范企业评价办法〉的通知》（皖人社发﹝2019﹞18号）（池人社发﹝2019﹞40号）

7.《关于开展全市和谐劳动关系示范单位认定工作的通知》（池三方办字﹝2022﹞1号）

8.全市劳动关系与调解仲裁工作年度工作会议文件精神

9.《劳动保障监察条例》（国务院令第423号）

10.《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）

11.《关于加强人力资源和社会保障行政执法装备配备工作的通知》（皖人社发〔2020〕2号）

12.《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（皖人社发〔2016〕31号）

13.《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（池人社发〔2018〕44号）等文件

14.安徽省人民政府《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（皖政〔2019〕19号）

15.关于印发《池州市市属国有企业负责人薪酬管理监督检查暂行办法》的通知（池薪改[2017]2号）

16.关于印发《池州市市属国有企业深化改革实施方案》的通知(池秘〔2022〕96号)

（3）实施主体。池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）

（4）起止时间。与机构存续期一致。

（5）项目内容。主要项目内容包含区劳动人事争议仲裁院仲裁员办案补贴和服装费用、案件办案经费、国有企业工资监督检查、全区劳动关系与调解仲裁工作会务费、委托第三方开展劳动保障政策培训费、劳动保障监察执法检查（含专项行动）经费、劳动保障监察人员被装购置费、劳动保障书面审查及诚信评价经费、根治欠薪工作经费、人民调解工作经费等。

（6）年度预算安排。年度预算安排42.00万元。

（7）绩效目标。申请执法办案经费42万元，分别用于2080105劳动保障监察 25.56万、2080112劳动人事争议调解仲裁 16.44万。其中：

2080105劳动保障监察 25.56万

1、申请项目资金0.87万元用于2022年下半年招录2名劳动保障监察综合执法大队事业单位工作人员配备全年工作服装方面支出；

2、申请项目资金1.1万元，用于2022年下半年招录2名事业单位工作人员，配备电脑和打印机等办公设备购置方面的支出；

3、申请项目资金0.7万元，用于购置电动车，方便城区企业执法检查或处理纠纷，接访等工作等方面的支出；

4、申请项目资金3万元，用于开展劳动保障政策等各类培训会方面的支出；

5、申请项目资金11.09万元用于进企业进行执法调查、检查工作，涉及全年区域内出差补助方面的支出；

6、申请项目资金6.86万元用于劳动监察综合执法大队遇执法检查突发情况、执法检查档案整理的加班费和加班工作餐方面的支出；

7、申请项目资金0.77万元用于劳动保障监察文书邮寄以及公告方面的支出；

8、申请项目资金0.21万元用于劳动保障监察书面审查及诚信评价证书印制费；

9、申请项目资金0.96万元用于人民调解案件，主要涉及被调解人员中餐，兼职和专职调解员工作餐方面的支出；

2080112劳动人事争议调解仲裁 16.44万

1、申请项目资金0.87万元用于2022年下半年招录2名劳动仲裁院事业单位工作人员配备全年服装方面支出；

2、申请项目资金2.14万元用于仲裁文书送达直接送达交通费1.36万元，邮寄送达仲裁文书邮寄费0.14万元，公告登报公告费0.64万元方面的支出；

3、申请项目资金3万元用于开展全区劳动人事争议调解员、劳动关系协调员培训、贵池区劳动关系与调解仲裁工作年度工作会议会务费方面的支出；

4、申请项目资金1.1万元，用于2022年下半年招录2名事业单位工作人员，配备电脑和打印机等办公设备购置方面的支出；

5、申请项目资金2万元用于兼职仲裁员办案补贴方面的支出；

6、申请项目资金3.75万元用于仲裁员开庭及调解等加班费和加班工作餐等方面的支出；

7、申请项目资金3.6万元用于去往企业进行政策宣传，走访服务企业区域内出差补助方面的支出。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		劳动保障监察及执法服务费项目
实施单位		池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）
项目属性		单位自用项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	42		年度资金总额：
			其中：财政拨款	42		其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	申请执法办案经费42万元，分别用于2080105劳动保障监察 25.56万、2080112劳动人事争议调解仲裁 16.44万。其中： 2080105劳动保障监察 25.56万 1、申请项目资金0.87万元用于2022年下半年招录2名劳动保障监察综合执法大队事业单位工作人员配备全年工作服装方面支出； 2、申请项目资金1.1万元，用于2022年下半年招录2名事业单位工作人员，配备电脑和打印机等办公设备购置方面的支出； 3、申请项目资金0.7万元，用于购置电动车，方便城区企业执法检查或处理纠纷，接访等工作等方面的支出； 4、申请项目资金3万元，用于开展劳动保障政策等各类培训会方面的支出； 5、申请项目资金11.09万元用于进企业进行执法调查、检查工作，涉及全年区域内出差补助方面的支出； 6、申请项目资金6.86万元用于劳动监察综合执法大队遇执法检查突发情况、执法检查档案整理的加班费和加班工作餐方面的支出； 7、申请项目资金0.77万元用于劳动保障监察文书邮寄以及公告方面的支出； 8、申请项目资金0.21万元用于劳动保障监察书面审查及诚信评价证书印制费； 9、申请项目资金0.96万元用于人民调解案件，主要涉及被调解人员中餐，兼职和专职调解员工作餐方面的支出； 2080112劳动人事争议调解仲裁 16.44万 1、申请项目资金0.87万元用于2022年下半年招录2名劳动仲裁院事业单位工作人员配备全年服装方面支出； 2、申请项目资金2.14万元用于仲裁文书送达直接送达交通费1.36万元，邮寄送达仲裁文书邮寄费0.14万元，公告登报公告费0.64万元方面的支出； 3、申请项目资金3万元用于开展全区劳动人事争议调解员、劳动关系协调员培训、贵池区劳动关系与调解仲裁工作年度工作会议会务费方面的支出； 4、申请项目资金1.1万元，用于2022年下半年招录2名事业单位工作人员，配备电脑和打印机等办公设备购置方面的支出； 4、申请项目资金2万元用于兼职仲裁员办案补贴方面的支出； 5、申请项目资金3.75万元用于仲裁员开庭及调解等加班费和加班工作餐等方面的支出； 6、申请项目资金3.6万元用于去往企业进行政策宣传，走访服务企业区域内出差补助方面的支出。实现2023年度贵池区劳动保障监察执法工作和劳动人事争议仲裁工作的正常开展，为企业和劳动者合法权益保驾护航，为优化营商环境贡献一份力量。					目标1：目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：仲裁院新增人员被服购置套数	≥2	套	数量指标	指标1：
			指标2：劳动仲裁办理案件数量	≥242	件		……
			指标3：开展2022年企业薪酬调查工作调查企业数	≥68	户
			指标4：指导企业签订劳动合同份数	≥10000	份
			指标5：和谐劳动关系创建户数	≥16	户
			指标6：企业非标准工资审批户数	≥7	户
			指标7：劳动监察执法检查活动数	≥50	次
			指标8：开展各类劳动保障监察专项活动数	≥5	次
			指标9：受理各类劳动保障投诉举报案件批次数	≥500	批次
			指标10：开展劳动保障书面审查户数	≥200	户
			指标11：开展劳动保障监察员培训期数	≥1	期
			指标12：开展企业劳资专管员培训期数	≥1	期
			指标13：劳动争议人民调解工作批次数	≥30	批次
			指标14：劳动保障监察新增人员被服购置套数	≥2	套
		质量指标	指标1：劳动仲裁受理案件结案率	≥98	%	质量指标	指标1：
			指标2：违反劳动保障法律法规案件立案率	=100	%		……
			指标3：开展各类劳动保障监察专项行动完成率	=100	%
			指标4：受理各类劳动保障投诉举报办结率	≥96	%
			指标5：开展劳动保障书面审查评价诚信A级单位率	≥30	%
			指标6：开展劳动保障监察员培训合格率	≥95	%
			指标7：开展企业劳资专管员培训合格率	≥95	%
			指标8：劳动争议人民调解成功率	=100	%
			指标9：劳动保障监察人员被服购置率	=100	%
			指标10：资金专款专用率	=100	%
			指标11：资金支出合规性	定性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
		时效指标	指标1：劳动争议仲裁案件按期结案时效性	定性	≥45天（案件复杂可延期15天）	时效指标	指标1：
			指标2：劳动监察执法检查活动	定性	根据实际检查情况适时开展		……
			指标3：开展各类劳动保障监察专项活动	定性	根据省市文件适时开展
			指标4：受理各类劳动保障投诉举报	定性	简单纠纷3日内办结，复杂纠纷10日内办结
			指标5：开展劳动保障书面审查	定性	10月中旬完成
			指标6：开展劳动保障监察员培训	定性	11月底前完成
			指标7：开展企业劳资专管员培训	定性	11月底前完成
			指标8：劳动争议人民调解	定性	根据申请时间适时开展
			指标9：劳动保障监察人员被服购置经费	定性	根据省人社厅文件适时购置
			指标10：资金支付及时性	定性	及时
		成本指标	指标1：劳动保障监察及执法服务费项目总成本	≤42	万元	成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：对降低服务对象服务费用产生的积极影响或促进作用	定性	通过提供免费普法宣传、仲裁导引、风险告知等资料，积极创建方便、实用的专门网络平台，提供免费信息服务及咨询等；积极创造条件，在法律援助、仲裁文书送达、裁审衔接等方面为当事人提供方便。	经济效益指标	指标1：
			指标2：对降低企业职工与企业发生矛盾以及保障劳动者合法权益，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	定性	通过对和谐劳动关系示范单位评定，有力地保障了劳动者的合法权益，促进了企业持续健康发展，促进了经济发展。	经济效益指标	……
			指标3：对企业劳动关系以及企业正常运转，促进企业增效增产，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	定性	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，对企业增产增效正常运转起到了积极作用，并促进了经济发展。
			指标4：对减少企业用工培训成本具有积极的经济效益影响	定性	通过举办劳动保障监察、政策法规培训班，对节省企业用工培训成本起着积极的作用。
			指标5：对企业规范用工，节约企业用工成本具有积极经济效益影响	定性	通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动和劳动保障书面审查及诚信评价促进企业规范用工，节约企业用工成本。
		社会效益指标	指标1：对企业稳定发展方面具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	定性	通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。	社会效益指标	指标1：
			指标2：对企业稳定发展，维护企业和职工之间关系良性发展具有的社会效益产生积极影响或促进作用	定性	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，促进了企业稳定发展，维护了企业和职工之间的良性发展关系。	社会效益指标	……
			指标3：对监察人员执法能力提升和社会影响起到积极促进作用	定性	通过劳动保障监察、政策法规培训活动的开展有效的提升劳动保障监察执法能力，产生积极的社会效益。
			指标4：对企业用工和用工环境产生了积极的社会效益	定性	通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动开展对规范企业用工，营造全区良好的用工环境，起到了良好的社会效益。
			指标5：对执法人员形象和公信力产生积极的社会效益	定性	通过劳动保障监察人员被服购置，配备齐全以提升劳动保障监察执法形象，和人民公信力，营造良好的社会形象和产生良好的社会效益。
			指标6：对营造全社会讲诚信，守法律的氛围产生积极的社会效益	定性	通过劳动保障书面审查及诚信评价提升企业诚信守法意识，营造全社会讲诚信，守法律的氛围。
			指标7：对保障劳动者权益起到积极的社会效益	定性	通过根治欠薪工作保障劳动者拖欠的工资及时发放到位。及时解决企业与劳动者的矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。
			指标8：对化解劳动者争议矛盾纠纷方面起到积极的社会效益	定性	通过人民调解工作开展，及时化解劳动争议矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标 ……	指标1：对企业稳定发展方面具体的可持续影响产生的积极影响或促进作用	定性	通过对仲裁人员办案补贴的发放和服装的配备，提高仲裁工作公信力，维护庭审工作公信力，对促进企业稳定发展起到可持续的影响。	可持续影响指标	指标1：
			指标2：对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	定性	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强协调员的专业知识和能力，更好地为企业和职工服务，对和谐劳动关系的稳定起到了可持续性的影响。	可持续影响指标	……
			指标3：对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	定性	通过线上线下媒体、现场观摩学习、座谈交流研讨等形式，对典型经验做法予以推介，营造浓厚的创建氛围，推动和谐劳动关系创建活动不断拓展和深化。从而对推动和谐劳动关系产生可持续的积极影响。	……
			指标4：对营商环境、用工安全、企业和劳动者合法权益、和谐劳动关系、社会经济稳定发展方面起到了积极的可持续影响	定性	通过开展劳动保障监察执法工作，保障全区劳动保障监察工作的正常运行，维护用人单位和劳动者的合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，促进社会经济稳定发展。构建良好的营商环境，一方面是企业规范用工，两一方面劳动者合法权益得到有效保护，确保全年无越级上访、无群体性事件发生。
	满意度指标	服务对象满意度指标 ……	指标1：企业职工满意度	≥90	%	服务对象满意度指标 ……	指标1：
			指标2：服务企业满意度	≥90	%		……
			指标3：社会公众满意度	≥90	%

实现2023年度贵池区劳动保障监察执法工作和劳动人事争议仲裁工作的正常开展，为企业和劳动者合法权益保驾护航，为优化营商环境贡献一份力量。

2.“企业在站博士后一次性补助”项目。

（1）项目概述。依据上述立项依据文件，申请项目资金26万元用于企业在站博士后工作站引进在站博士后的一次性补助支出，其中：

1、申请项目资金6万元用于给予2名进站博士后一次性进站补助费支出；

2、申请项目资金20万元用于给予2名进站博士后生活补贴方面的支出。

（2）立项依据。

印发《打造“‘贵’在服务”品牌创建一流营商环境若干措施》的通知（贵发〔2022〕8号）

（3）实施主体。池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）

（4）起止时间。与机构存续期一致。

（5）项目内容。依据印发《打造“‘贵’在服务”品牌创建一流营商环境若干措施》的通知（贵发〔2022〕8号）文件中22.全方位培养引进使用人才项中第（4）点对博士后科研工作站与流动站联合培养的在站博士后，给予一次性进站补助费3万元、生活补贴10万元。科研活动获得省级资助的，区财政给予1：1配套支持。申请26万元用于池州西恩科技有限公司预计2023年引进2名在站博士后的补助经费。

（6）年度预算安排。年度预算安排26.00万元，用于企业在站博士后工作站引进在站博士后的一次性补助支出，其中：

1、申请项目资金6万元用于给予2名进站博士后一次性进站补助费支出；

2、申请项目资金20万元用于给予2名进站博士后生活补贴方面的支出。

（7）绩效目标：实现在企业人才引进工作方面，为企业全方位培养引进人才提供保障，为营商环境提升贡献一份力量。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		企业在站博士后一次性补助项目
实施单位		池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）
项目属性		单位自用项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	26		年度资金总额：
			其中：财政拨款	26		其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	申请项目资金26万元用于企业在站博士后工作站引进在站博士后的一次性补助支出，其中： 1、申请项目资金6万元用于给予2名进站博士后一次性进站补助费支出； 2、申请项目资金20万元用于给予2名进站博士后生活补贴方面的支出。实现在企业人才引进工作方面，为企业全方位培养引进人才提供保障，为营商环境提升贡献一份力量。					目标1：目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：建立省级博士后工作站个数	≥1	个	数量指标	指标1：
		数量指标	指标2：招收进站博士人数	≥2	人	数量指标	……
		质量指标	指标1：经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规	质量指标	指标1：
			指标2：省级博士后工作站工及招收进站博士工作成功率	≥80	%		……
			指标3：资金专款专用率	=100	%
			指标4：资金支出合规性	定性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金
			指标5：人才质量	定性	符合博士后工作站标准
		时效指标	指标1：完成博士后工作站博士后引进工作	≤	2023年底	时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：企业在站博士后一次性补助项目总成本	≤26	万元	成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	指标1：对节约企业成本，增加企业利润和产品更新换代提供有利的经济效益保障	定性	通过对企业博士后的引进，促进企业产品创新发展，节约企业的生成成本，从而减轻企业负担，增加企业利润，为企业和社会经济的发展提供了积极的经济效益影响	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：对人才储备力度方面社会效益的促进作用	定性	通过对企业博士后的引进，加大人才引进储备力度具有长期的积极的社会效益影响	社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标2：对企业稳定发展、社会“大众创业万众创新”氛围形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	定性	通过引进博士后工作站博士，促使企业创新能力的发展，促进企业的进步和稳定，为企业创造新的收入增长点，同时为社会带来更多的创新产品的使用，在社会上形成“大众创业、万众创新”氛围形成具体的社会效益产生积极影响和促进作用。	社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标 ……	指标1：对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	定性	通过对企业博士后的引进，给予适当的补助，可以长期的吸纳和稳定人才，对留住人才具有积极的可持续影响	可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标 ……	指标2：对企业发展和全区营商环境发展方面起到的可持续影响	定性	通过对企业博士后的引进，改善企业创新创造环境，提升企业科技发展水平，节约企业能源和资源成本，营造可持续发展的企业环境和全区营商环境优化发展。	可持续影响指标	……
	满意度指标	服务对象满意度指标 ……	指标1：服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90	%	服务对象满意度指标 ……	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标 ……	指标2：引进人才满意度	≥90	%	服务对象满意度指标 ……	……

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算62万元，比2022年预算减少32.03万元，减少34.06%，减少的主要原因是2023年度减少了不必要的办公经费，节约了预算资金。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）2023年政府采购预算3.80万元。其中：政府采购货物预算3.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区人力资源和社会保障局（本级）4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十三、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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