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索引号：	11341802003285697X/202210-00024	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区里山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	池州市贵池区里山街道办事处（本级）2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-13
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区里山街道办事处（本级）2021年度部门决算

阅读次数：来源：贵池区里山街道办事处发布时间：2022-10-13 10:08

【字体大小：大中小】

第一部分贵池区里山街道办事处（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区里山街道办事处（本级）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区里山街道办事处（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府里山街道办事处(本级）2021年度单位决算仅包括办事处本级决算，不含办事处所属事业单位决算，与预算一致。

纳入池州市贵池区人民政府里山街道办事处（本级）2020年度单位决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府里山街道办事处本级

第二部分贵池区里山街道办事处（本级）2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区里山街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.25	一、一般公共服务支出	35	197.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	194.00
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44	264.03
	11		十一、城乡社区支出	45	232.18
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	79.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	967.25	本年支出合计	61	967.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	967.25	总计	65	967.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
单位：池州市贵池区里山街道办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	967.25	967.25
201			一般公共服务支出	197.95	197.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.95	197.95
2010301			行政运行	197.95	197.95
208			社会保障和就业支出	194.00	194.00
20805			行政事业单位养老支出	194.00	194.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00
211			节能环保支出	264.03	264.03
21104			自然生态保护	264.03	264.03
2110402			农村环境保护	264.03	264.03
212			城乡社区支出	232.18	232.18
21205			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
2120501			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
221			住房保障支出	79.09	79.09
22102			住房改革支出	79.09	79.09
2210201			住房公积金	79.09	79.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表
单位：池州市贵池区里山街道办事处						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	967.25	967.25
201			一般公共服务支出	197.95	197.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.95	197.95
2010301			行政运行	197.95	197.95
208			社会保障和就业支出	194.00	194.00
20805			行政事业单位养老支出	194.00	194.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00
211			节能环保支出	264.03	264.03
21104			自然生态保护	264.03	264.03
2110402			农村环境保护	264.03	264.03
212			城乡社区支出	232.18	232.18
21205			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
2120501			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
221			住房保障支出	79.09	79.09
22102			住房改革支出	79.09	79.09
2210201			住房公积金	79.09	79.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：池州市贵池区里山街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	967.25	一、一般公共服务支出	30	197.95	197.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	194.00	194.00
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39	264.03	264.03
	11		十一、城乡社区支出	40	232.18	232.18
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	79.09	79.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	967.25	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	967.25	967.25
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	967.25	总计	58	967.25	967.25
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：池州市贵池区里山街道办事处					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	967.25	967.25
201			一般公共服务支出	197.95	197.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.95	197.95
2010301			行政运行	197.95	197.95
208			社会保障和就业支出	194.00	194.00
20805			行政事业单位养老支出	194.00	194.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00
211			节能环保支出	264.03	264.03
21104			自然生态保护	264.03	264.03
2110402			农村环境保护	264.03	264.03
212			城乡社区支出	232.18	232.18
21205			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
2120501			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
221			住房保障支出	79.09	79.09
22102			住房改革支出	79.09	79.09
2210201			住房公积金	79.09	79.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：池州市贵池区里山街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.92	302	商品和服务支出	543.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	75.52	30201	办公费	232.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	52.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	79.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	8.68	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	31.32	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	264.03	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		423.92	公用经费合计					543.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区里山街道办事处

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：贵池区里山街道办事处（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：池州市贵池区里山街道办事处金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：贵池区里山街道办事处（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区里山街道办事处（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计967.25万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计967.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少493.69万元，下降33.79%，主要原因是可用财力减少，公用支出减少了。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计967.25万元，其中：财政拨款收入967.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计967.25万元，其中：基本支出967.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计967.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计967.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少493.69万元，下降33.79%，主要原因是可用财力减少，公用支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出967.25万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少493.69万元，下降33.79%，主要原因是可用财力减少，公用支出减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出967.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.95万元，占20.47%;社会保障和就业（类）支出194.00万元，占20.06%；节能环保支出264.03万元，占27.30%；城乡社区支出232.18万元，占24.00%；住房保障（类）支出79.09万元，占8.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,932.00万元，支出决算为967.25万元，完成年初预算的61.74%。决算数小于预算数的主要原因: 可用财力减少，公用支出减少了。

其中:基本支出967.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,395.00万元，支出决算为197.95万元，完成年初预算的17.10%，决算数小于预算数的主要原因是公用支出减少了。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为94.00万元，支出决算为194.00万元，完成年初预算的290%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的退休补贴。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护(项) 年初预算为100.00万元，支出决算为264.03万元，完成年初预算的264%，决算数大于预算数的主要原因是增加了节能环保项目投入。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 年初预算为20.00万元，支出决算为232.18万元，完成年初预算的1160.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区支出项目投入。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为65.00万元，支出决算为79.09万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出967.25万元。

其中：人员经费423.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费543.33万元，主要包括办公费、公务接待费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区里山街道办事处（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区里山街道办事处（本级）没有国有资本经营收入，也使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区里山街道办事处（本级）机关运行经费支出197.95万元，比2020年减少294.64万元，下降59.81%，主要原因是单位压减了基本支出的开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省池州市贵池区人民政府里山街道办事处政府(本级）采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省池州市贵池区人民政府里山街道办事处（本级）共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金496.21万元，占项目预算总额的100%。

本单位2021年度开展预算绩效自评，因此涉及2个项目，涉及资金496.21万元。组织对“城乡社区支出”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金232.18万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项程序规范依据充分，预算编制科学，资金分配合理，预算执行及时、有效，支出合规，支出结构得到优化，手续完备，预算绩效成绩显著，绩效理念逐步树立。项目的支出对保证我街道城乡社区正常运转，推动经济增长、稳定就业、保障城乡社区生态环境改善、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。项目绩效目标完成情况：一是城乡社区建设得到加强；二是农村发展保障水平明显提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化规范；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。三是加强预算绩效管理制度落实，优化资金分配，提高使用效益。

里山街道环保部门支出绩效自评表
（ 2021年度)
单位名称			棠溪镇城乡社区部门
资金情况（万元）				年初预算数	调整预算数（A)	全年实际执行数(B)	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	20	232.18	232.18	100%
			其中：区级财政资金
			市级资金
			中央及省级资金
			其他资金
	年初设定总体目标				总体目标完成情况
年度目标	里山街道城乡社区部门工作年度目标：目标1：申请234万元财政资金，用于保障我镇城乡社区正常运转。				里山街道城乡社区部门工作年度目标完成情况：目标1：全面完成街道城乡社区经费正常运转，日常工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	得分	未完成原因和改进措施
	决策指标（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	符合	4	无
		项目立项（8分）	立项程序规范性（4分）	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。	符合	4	无
		资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。	科学	4	无
		资金投入（8分）	资金分配合理性（4分）	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。	合理	4	无
		绩效目标（20分）	绩效目标合理性（2分）	1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。	合理	2	无


			绩效指标明确性（2分）	1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	明确	2	无



	过程指标（20分）	资金管理（10分）	预算执行率（5分）	预算完成数与调整后预算数比率	100%	5	农村环境整治费用暂未支付。
		资金管理（10分）	资金使用合规性（5分）	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	规范	5	无
		组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求； 2.单位制定项目资金管理办法；	健全	5	无
		组织实施（10分）	制度执行有效性（5分）	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，。	完成	5	无
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	用于城乡社区基础设施建设工程数量	27	完成	10	无
		质量指标（10分）	经费支出合规性	符合	符合	10	无
			各项基础设施建设合格	合格	完成
			相关质量标准符合合同约定	符合	符合
			符合行业相关规定	符合	符合
		时效指标（6分）	项目计划完成时间	2021年12月底前	基本完成	6	农村环境整治费用暂未支付。。
		成本指标（6分）	项目总成本	≤990	979.9	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	带动部分周边群众就业的影响程度	程度较高	程度较高	5	无
		经济效益指标（5分）	对村集体收入的改善或影响程度较高	程度较高	程度较高	5	无
		社会效益指标（5分）	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	程度较高	程度较高	5	无
		社会效益指标（5分）	对乡村振兴的推动作用	程度较高	程度较高	5	无
		生态效益指标（5分）	项目实施对象周边环境的改善或提升	程度较高	程度较高	5	无
		可持续影响指标（5分）	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	无
	满意度指标（8分）	指标（5分）	社会公众满意度	≥95%	完成	8	无
合计						100
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

无

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