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索引号：	11341802003285697X/202210-00023	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区里山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	池州市贵池区里山街道办事处2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-13
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区里山街道办事处2021年度部门决算

阅读次数：来源：贵池区里山街道办事处发布时间：2022-10-13 10:01

【字体大小：大中小】

第一部分贵池区里山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区里山街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区里山街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府里山街道办事处2021年度部门决算包括：办事处本级决算和办事处所属事业单位决算，与预算一致。

纳入池州市贵池区人民政府里山街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府里山街道办事处（本级）
2	池州市贵池区财政局里山分局
3	池州市贵池区街道办事处计生服务所
4	池州市贵池区街道办事处文广站
5	池州市贵池区街道办事处农业服务中心

第二部分贵池区里山街道办事处2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：池州市贵池区里山街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,192.77	一、一般公共服务支出	35	238.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	19.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	194.00
	9		九、卫生健康支出	43	81.07
	10		十、节能环保支出	44	264.03
	11		十一、城乡社区支出	45	232.18
	12		十二、农林水支出	46	84.57
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	79.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,192.77	本年支出合计	61	1,192.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,192.77	总计	65	1,192.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
单位：池州市贵池区里山街道办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,192.77	1,192.77
201			一般公共服务支出	238.55	238.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.95	197.95
2010301			行政运行	197.95	197.95
20106			财政事务	40.61	40.61
2010601			行政运行	40.61	40.61
207			文化旅游体育与传媒支出	19.27	19.27
20701			文化和旅游	19.27	19.27
2070199			其他文化和旅游支出	19.27	19.27
208			社会保障和就业支出	194.00	194.00
20805			行政事业单位养老支出	194.00	194.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00
210			卫生健康支出	81.07	81.07
21007			计划生育事务	81.07	81.07
2100799			其他计划生育事务支出	81.07	81.07
211			节能环保支出	264.03	264.03
21104			自然生态保护	264.03	264.03
2110402			农村环境保护	264.03	264.03
212			城乡社区支出	232.18	232.18
21205			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
2120501			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
213			农林水支出	84.57	84.57
21399			其他农林水支出	84.57	84.57
221			住房保障支出	79.09	79.09
22102			住房改革支出	79.09	79.09
2210201			住房公积金	79.09	79.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表
单位：池州市贵池区里山街道办事处						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,192.77	1,192.77
201			一般公共服务支出	238.55	238.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.95	197.95
2010301			行政运行	197.95	197.95
20106			财政事务	40.61	40.61
2010601			行政运行	40.61	40.61
207			文化旅游体育与传媒支出	19.27	19.27
20701			文化和旅游	19.27	19.27
2070199			其他文化和旅游支出	19.27	19.27
208			社会保障和就业支出	194.00	194.00
20805			行政事业单位养老支出	194.00	194.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00
210			卫生健康支出	81.07	81.07
21007			计划生育事务	81.07	81.07
2100799			其他计划生育事务支出	81.07	81.07
211			节能环保支出	264.03	264.03
21104			自然生态保护	264.03	264.03
2110402			农村环境保护	264.03	264.03
212			城乡社区支出	232.18	232.18
21205			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
2120501			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
213			农林水支出	84.57	84.57
21399			其他农林水支出	84.57	84.57
2139999			其他农林水支出	84.57	84.57
221			住房保障支出	79.09	79.09
22102			住房改革支出	79.09	79.09
2210201			住房公积金	79.09	79.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：池州市贵池区里山街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,192.77	一、一般公共服务支出	30	238.55	238.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	19.27	19.27
	8		八、社会保障和就业支出	37	194.00	194.00
	9		九、卫生健康支出	38	81.07	81.07
	10		十、节能环保支出	39	264.03	264.03
	11		十一、城乡社区支出	40	232.18	232.18
	12		十二、农林水支出	41	84.57	84.57
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	79.09	79.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,192.77	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,192.77	1,192.77
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,192.77	总计	58	1,192.77	1,192.77
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：池州市贵池区里山街道办事处					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,192.77	1,192.77
201			一般公共服务支出	238.55	238.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.95	197.95
2010301			行政运行	197.95	197.95
20106			财政事务	40.61	40.61
2010601			行政运行	40.61	40.61
207			文化旅游体育与传媒支出	19.27	19.27
20701			文化和旅游	19.27	19.27
2070199			其他文化和旅游支出	19.27	19.27
208			社会保障和就业支出	194.00	194.00
20805			行政事业单位养老支出	194.00	194.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00
210			卫生健康支出	81.07	81.07
21007			计划生育事务	81.07	81.07
2100799			其他计划生育事务支出	81.07	81.07
211			节能环保支出	264.03	264.03
21104			自然生态保护	264.03	264.03
2110402			农村环境保护	264.03	264.03
212			城乡社区支出	232.18	232.18
21205			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
2120501			城乡社区环境卫生	232.18	232.18
213			农林水支出	84.57	84.57
21399			其他农林水支出	84.57	84.57
2139999			其他农林水支出	84.57	84.57
221			住房保障支出	79.09	79.09
22102			住房改革支出	79.09	79.09
2210201			住房公积金	79.09	79.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：池州市贵池区里山街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	572.92	302	商品和服务支出	550.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	169.53	30201	办公费	237.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	91.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	15.51	30205	水费		310	资本性支出	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	79.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	69.57	30215	会议费	9.20	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	31.75	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	32.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	264.03	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	37.06	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		642.49	公用经费合计					550.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区里山街道办事处

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：贵池区里山街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：池州市贵池区里山街道办事处金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：贵池区里山街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区里山街道办事处2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,192.77万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1,192.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少480.44万元，下降28.71%，主要原因是因可用财力减少，人员和公用支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,192.77万元，其中：财政拨款收入1,192.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,192.77万元，其中：基本支出1,192.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,192.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,192.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少480.44万元，下降28.71%，主要原因是因可用财力减少，人员和公用支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,192.77万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少480.44万元，下降28.71%，主要原因主要原因是因可用财力减少，人员和公用支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,192.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.55万元，占20.00%;文化旅游体育与传媒支出19.27万元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出194.00万元，占16.26%；卫生健康（类）支出81.07万元，占6.8%；节能环保支出264.03万元，占22.14%；城乡社区支出232.18万元，占19.47%；农林水支出84.57万元，占7.09%；住房保障（类）支出79.09万元，占6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,932.00万元，支出决算为1,192.77万元，完成年初预算的61.74%。决算数小于预算数的主要原因:一是可用财力减少；二是人员支出和公用支出减少，其中:基本支出1,192.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1301万元，支出决算为197.95万元，完成年初预算的15.20%，决算数小于预算数的主要原因一是可用财力减少；二是人员支出和公用支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为94万元，支出决算为40.6万元，决算数小于预算数的主要原因一是可用财力减少；二是人员支出和公用支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算19.27万元，决算数小于预算数的主要原因是一是可用财力减少；二是人员支出和公用支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为94.00万元，支出决算为194.00万元，完成年初预算的290%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的退休补贴。

5．卫生健康支出（类）计划生育事务(款)行政单位医疗其他计划生育事务支出(项) 年初预算为52.00万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了疫情防控支出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护(项) 年初预算为100.00万元，支出决算为264.03万元，完成年初预算的264%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村秸秆禁烧、污染源治理项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 年初预算为20.00万元，支出决算为232.18万元，完成年初预算的1160.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区项目支出。

８.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为150.00万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的56.4%，决算数小于预算数的主要原因是一是可用财力减少；二是人员支出和公用支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为65.00万元，支出决算为79.09万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,192.77万元。

其中：人员经费642.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费550.28万元，主要包括公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区里山街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区里山街道办事处没有国有资本经营收入，也使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区里山街道办事处机关运行经费支出547.58万元，比2020年减少334.08万元，下降37.8%，主要原因是单位压减了基本支出的开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区里山街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，贵池区里山街道共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金681.12万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，6个项目立项程序规范依据充分，预算编制科学，资金分配合理，预算执行及时、有效，支出合规，支出结构得到优化，手续完备，预算绩效成绩显著，绩效理念逐步树立。项目的支出对保证我镇正常运转，推动经济增长、稳定就业、保障城乡社区生态环境改善、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

组织对“卫生健康支出”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金184.91万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项程序规范依据充分，预算编制科学，资金分配合理，预算执行及时、有效，支出合规，支出结构得到优化，手续完备，预算绩效成绩显著，绩效理念逐步树立。项目的支出对保证我镇正常运转，推动经济增长、稳定就业、保障城乡社区生态环境改善、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年初预算为348万元，支出决算为681.12万元，完成年初预算的196%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区里山街道办事处预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。具体包括：一是完成公共服务支出，保证行政工作正常运转；二是完成对卫生健康的补助，保证本镇卫生健康事业的发展；三是完成本镇节能环保工作，保障矿企生产安全；四是完成文化站的相关建设，促进文化事业的发展；五是完成了农林水事业发展任务；六是完成城乡社区事业发展的需求。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

里山街道办事处在2021年度部门决算中反映“一般公共服务支出”、“卫生健康支出”等6个项目绩效自评结果。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26万元，执行数为19.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层文化站和文化广场建设得到加强；二是文化宣传次数和质量明显提高，人民文化生活水平不断丰富。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化规范；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

里山文化旅游体育与传媒部门支出绩效自评表
（ 2021年度)
单位名称			里山文化广播站
资金情况（万元）				年初预算数	调整预算数（A)	全年实际执行数(B)	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	26	19.27	19.27	100.00%
			其中：区级财政资金
			市级资金
			中央及省级资金
			其他资金
	年初设定总体目标				总体目标完成情况
年度目标	里山文化旅游体育与传媒工作年度目标：目标1：申请19.27万元财政资金，用于保障我街道文化事业正常运转。				里山文化旅游体育与传媒工作年度目标完成情况：目标1：全面完成街道文化事业经费正常运转，日常工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	得分	未完成原因和改进措施
	决策指标（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	符合	4	无
		项目立项（8分）	立项程序规范性（4分）	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。	符合	4	无
		资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。	科学	4	无
		资金投入（8分）	资金分配合理性（4分）	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。	合理	4	无
		绩效目标（20分）	绩效目标合理性（2分）	1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。	符合	2	无


			绩效指标明确性（2分）	1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	完成	2	无



	过程指标（20分）	资金管理（10分）	预算执行率（5分）	预算完成数与调整后预算数比率	100.00%	5	无
		资金管理（10分）	资金使用合规性（5分）	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	规范	5	无
		组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求。 2.单位制定项目资金管理办法。	健全	5	无
		组织实施（10分）	制度执行有效性（5分）	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求， 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求。	完成	5	无
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	组织开展文化（节日）活动次数	≥6	完成	10	无


		质量指标（10分）	经费支出合规性	符合	符合	10	无
		质量指标（10分）	文化（节日）活动参与人数情况	同比增长	完成	10	无
		时效指标（6分）	项目计划完成时间	2021年12月底前	按计划完成	6	无
		成本指标（6分）	项目总成本	5	5	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）		本项目不适用该指标		5	无
		经济效益指标（5分）		本项目不适用该指标		5	无
		社会效益指标（5分）	对促进农村精神文明建设的影响程度	程度较高	程度较高	5	无
		社会效益指标（5分）	对促进农村精神文明建设的影响程度	程度较高	程度较高	5	无
		生态效益指标（5分）		本项目不适用该指标		5	无
		生态效益指标（5分）		本项目不适用该指标		5	无
		可持续影响指标（5分）	对推动农村街道公序良俗发展的促进作用	程度较高	程度较高	5	无
	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标（8分）	社会公众满意度	≥95%	完成	8	无
合计						100
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52万元，执行数为81.07万元，完成预算的156%。项目绩效目标完成情况：一是基层卫生建设得到加强；二是卫生保障水平明显提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化规范；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。三是加强预算绩效管理制度落实，优化资金分配，提高使用效益。

里山卫生健康部门支出绩效自评表
（ 2021年度)
单位名称			里山计生服务所
资金情况（万元）				年初预算数	调整预算数（A)	全年实际执行数(B)	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	52	81.07	81.07	100.00%
			其中：区级财政资金
			市级资金
			中央及省级资金
			其他资金
	年初设定总体目标				总体目标完成情况
年度目标	里山卫生健康年度目标：目标1：申请81.07万元财政资金，用于保障我街道文化事业正常运转。				里山卫生健康工作年度目标完成情况：目标1：全面完成街道文化事业经费正常运转，日常工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	得分	未完成原因和改进措施
	决策指标（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	符合	4	无
		项目立项（8分）	立项程序规范性（4分）	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。	符合	4	无
		资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。	科学	4	无
		资金投入（8分）	资金分配合理性（4分）	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。	合理	4	无
		绩效目标（20分）	绩效目标合理性（2分）	1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。	合理	2	无


			绩效指标明确性（2分）	1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	明确	2	无



	过程指标（20分）	资金管理（10分）	预算执行率（5分）	预算完成数与调整后预算数比率	100.00%	5	无
		资金管理（10分）	资金使用合规性（5分）	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	规范	5	无
		组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求， 2.单位制定项目资金管理办法，	健全	5	无
		组织实施（10分）	制度执行有效性（5分）	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求， 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求。	完成	5	无
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	完成教育补助的数量	≥1	完成	10	无
			完成教育补助的数量	≥1	完成
			完成卫生补助的数量	≥1	完成
		质量指标（10分）	经费支出合规性	符合	符合	10	无
		质量指标（10分）				10	无
		时效指标（6分）	项目计划完成时间	2021年12月底前	按计划完成	6	无
		成本指标（6分）	项目总成本	81.07	81.07	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	对减轻学校、卫生院经济负担的改善或影响程度	程度较高	程度较高	5	无
		经济效益指标（5分）	对减轻学校、卫生院经济负担的改善或影响程度	程度较高	程度较高	5	无
		社会效益指标（5分）	对保障农村医疗卫生和教育水平的促进作用	程度较高	程度较高	5	无
		社会效益指标（5分）	对促进社会公平发展的影响	程度较高	程度较高	5	无
		生态效益指标（5分）		本项目不适用该指标		5	无
		生态效益指标（5分）		本项目不适用该指标		5	无
		可持续影响指标（5分）	对推动农村街道公序良俗发展的促进作用	程度较高	程度较高	5	无
	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标（8分）	社会公众满意度	≥95%	完成	8	无
合计						100
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为84.57万元，完成预算的56.4%。项目绩效目标完成情况：一是农林水基础设施得到加强；二是农业生产发展得到保障。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化规范；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。三是加强预算绩效管理制度落实，优化资金分配，提高使用效益。

里山部门农林水支出项目绩效自评表
（ 2021年度)
单位名称			里山农林水部门
资金情况（万元）				年初预算数	调整预算数（A)	全年实际执行数(B)	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	150	84.57	84.57	100.00%
			其中：区级财政资金
			市级资金
			中央及省级资金
			其他资金
	年初设定总体目标				总体目标完成情况
年度目标	里山农林水部门工作年度目标：目标1：申请84.57万元财政资金，用于保障我街道农林水事业正常运转。				里山农林水部门工作年度目标完成情况：目标1：全面完成街道农林水经费正常运转，日常工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	得分	未完成原因和改进措施
	决策指标（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	符合	4	无
		项目立项（8分）	立项程序规范性（4分）	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。	符合	4	无
		资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。	科学	4	无
		资金投入（8分）	资金分配合理性（4分）	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。	合理	4	无
		绩效目标（20分）	绩效目标合理性（2分）	1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。	合理	2	无


			绩效指标明确性（2分）	1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	明确	2	无



	过程指标（20分）	资金管理（10分）	预算执行率（5分）	预算完成数与调整后预算数比率	100.00%	5	无
		资金管理（10分）	资金使用合规性（5分）	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	规范	5	无
		组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求； 2.单位制定项目资金管理办法；	健全	5	无
		组织实施（10分）	制度执行有效性（5分）	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，。	完成	5	无
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	完成修复基础设施的数量	≥3	完成	10	无
		质量指标（10分）	经费支出合规性	符合	符合	10	无
			各项基础设施建设合格	合格	完成
			相关质量标准符合合同约定	符合	符合
			符合行业相关规定	符合	符合
		时效指标（6分）	项目计划完成时间	2021年12月底前	按计划完成	6	无
		成本指标（6分）	项目总成本	84.57	84.57	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	带动部分周边群众就业的影响程度	程度较高	程度较高	5	无
		经济效益指标（5分）	对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用	程度较高	程度较高	5	无
		社会效益指标（5分）	对提升群众基本生活保障	程度较高	程度较高	5
		社会效益指标（5分）	对改善水利安全的影响	程度较高	程度较高	5
		生态效益指标（5分）	项目对村（社区）自然生态环境改善	程度较高	程度较高	5	无
		生态效益指标（5分）	项目实施对象周边环境的改善或提升	程度较高	程度较高	5	无
		可持续影响指标（5分）	对保障经济社会可持续发展的影响程度较高	程度较高	程度较高	5
	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标（8分）	社会公众满意度	≥95%	完成	8	无
合计						100
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3.部门评价项目绩效评价结果。

里山2021年度部门整体支出绩效自评报告见“第五部分附件”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

里山街道2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

里山街道机关设置4个内设机构，分别是：党政办公室（挂政务服务中心牌子）、经济发展办公室（挂统计站牌子）、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）、维稳综治办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）。财政所挂靠经济发展办公室。司法所作为区司法局派出机构，人员、编制单列，人员纳入维稳综治办统一管理。街道内设办公室配备主任1名（由副科级领导兼任），副主任1—2名。并根据各办公室承担的工作任务，配备工作人员。街道党政办公室主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、人事、劳动、社区、为民服务全程代理、宣传、统战、政协、工青妇及各部门各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。职位设置：纪检监察、组织人事、宣传统战、共青团、妇联、秘书等职位。街道经济发展办公室主要承担农业、林业、水利、农机、水产、工业、商务、第三产业、农经、安全监管、统计、国土资源、村镇规划、交通、环保等工作；负责承担财政收支管理、非税征管、国有资产管理、村级集体经济组织财务核算和农村经营管理、农村政策落实和农民负担监管等工作；协调与经济发展相关的其他工作；管理和指导农业综合服务中心、村镇建设服务所工作。职位设置：财政（农经）、统计、工贸、农村管理、安全环保、村镇规划、交通等职位。镇社会事务办公室主要承担人口和计划生育、扶贫开发、劳动和社会保障、科教文卫体、农村合作医疗、食品安全监督管理等工作，协调与社会事务相关的其他工作。管理和指导社会事业服务所、计生服务所、劳动保障所、卫生院、广播电视、学校等事业单位。职位设置：劳动和社保、科教文体、卫生、人口和计划生育等职位。街道维稳综治办公室主要承担维护社会稳定、政法、武装、综治、司法、民政、信访等工作；联系、协调公安派出所、基层法庭工作。职位设置：武装、政法、维稳综治、司法、民政、信访等职位。

（二）绩效目标

1.年初设定的部门年度总体目标

目标1：申请1395万元财政资金，其中工资福利支出530万元，商品和服务支出865万元，对个人和家庭补助支出30万元，用于保障我街道一般公开服务正常运转和日常工作顺利开展。

目标2：申请26万元财政资金，工资福利支出20万元，商品和服务支出6万元，用于保障我镇文化事业正常运转。

目标3：申请52万元财政资金，工资福利支出30万元，商品和服务支出22万元，用于保障我镇卫生正常运转。

目标4：申请150万元财政资金，工资福利支出65万元，商品服务支出85万元，用于保障我街道农林水事业正常运转。

目标5：申请100万元财政资金，商品和服务支出100万元，用于保障我街道节能环保事业正常运转。

目标6：申请20万元财政资金，商品和服务支出20万元，用于保障我街道城乡社区正常运转。

2.部门整体年度总体目标完成情况

目标1：根据年初预算安排，已安排工资福利支出197.95万元，基本完成街道一般公开服务经费正常运转，日常工作顺利开展。

目标2：根据年初预算安排，已支付工资福利支出15.27万元，商品服务支出4万元，基本完成街道文化事业经费正常运转，日常工作顺利开展。

目标3：根据年初预算安排，已支付工资福利支出万元，商品和服务支出3万元全面完成镇卫生经费正常运转，日常工作顺利开展。

目标4：根据年初预算安排，已支付工资福利支出84.57万元，商品服务支出65.43万元，全面完成镇农林水经费正常运转，日常工作顺利开展。

目标5：根据年初预算安排，已支付工资福利支出83万元，商品和服务支出377万元全面完成镇节能环保经费正常运转，日常工作顺利开展。

目标6：根据年初预算安排，工资福利支出186万元，商品和服务支出508.9万元，全面完成镇城乡社区经费正常运转，日常工作顺利开展。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

年初部门总预算1932万元，全年实际执行预算1192.77万元，预算执行率61.7%。决策指标20分，过程指标20分，产出指标32分，效益指标20分，满意度指标8分，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.15分。

（二）自评结果

经自评，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为99.96分，自评结果为“优”。

三、指标分析

（一）决策指标（满分20分，自评得20分）

1.绩效目标合理性（满分2分，实得2分）

主要内容包括绩效目标：1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.符合部门“三定”方案确定的职责；3.符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。

2.绩效指标明确性（满分2分，实得2分）

主要内容包括绩效指标：1.将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.与部门年度的任务数或计划数相对应；4.与本年度部门预算资金相匹配。

（二）过程指标（满分20分，实得19.96分）

1.资金管理（满分9分，实得9分）

（1）预算执行率（满分3分，实得3分）

指标说明：预算完成率=100%（预算完成数/调整后预算数）×100%*3分

预算完成数：1192.77万元（部门（单位）本年度实际完成预算数）

调整后预算数：1192.77万元（预算批复数+追加或追减后的调整预算数）

（2）政府采购执行率（满分3分，实得3分）

指标说明：政府采购执行率=100%（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%*3分。

实际政府采购金额：30万元（部门（单位）本年度实际完成的政府采购数）

政府采购预算：30万元（财政部门批复的本年度部门（单位）的政府采购预算数）

（3）预算调整率（满分3分，实得1.85分）

指标说明：预算调整率=61.7（预算调整数/预算数）×100%*3分。

预算调整数：1192.77万元（部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外），追加的人员调资经费、死亡抚恤金及丧葬费、一次性考核奖等费用除外）

预算数：1932万元（财政部门批复的本年度部门（单位）预算数）

（2）资金使用合规性（满分3分，实得3分）

指标说明：资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付现象，不存在截留、挤占等现象。

2、组织实施

（1）管理制度健全性（满分4分，实得4分）

指标说明：制度项目实施管理制度，且制度健全，符合相关法律法规要求，制定了项目资金管理办法。

（2）制度执行有效性（满分4分，实得4分）

指标说明：项目实施符合项目实施管理制度各项要求，项目支出符合项目资金管理制度各项要求。

（三）产出指标（满分32分，实得32分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

指标1：用于城乡社区基础设施建设工程数量15个。

指标2：拨付村级组织运转费用的村（社区）数10个。

指标3：采购电脑等办公用品数3台。

指标4：矿山节能环保调研次数6次。

2.质量指标（满分10分，实得10分）

指标1：经费支出合规性，符合规定。

指标2：各项基础设施建设合格，符合要求。

指标3：质量标准符合合同约定，实际全部符合。

指标4：项目实施符合行业相关规定，全部符合。

3.时效指标（满分6分，实得6分）

项目计划完成时间2021年12月底。

工作完成情况：到2021年12月年初部门总体工作任务全部完成，我街道一般公开服务正常运转和日常工作顺利开展。文化卫生节能环保农村社区农林水工作全部完成。

资金支付情况：到2021年12月底，已完成支付资金1192.77万元，其中一般公共服务支出238.55万元，文化旅游体育与传媒支出19.27万元，卫生健康81.07万元，节能环保支出264.03万元，农村社区支出232.18万元，农林水支出84.57万元。完成全年资金支出任务。

4.成本指标（满分6分，实得6分）

项目总成本1192.77万元，实际成本1192.77万元，未超过预算总成本。

（四）效益指标（满分20分，实得20分）

1.经济效益指标（满分5分，实得5分）

指标1：对村集体收入的改善或影响程度较高。

指标2：带动部分周边群众就业的影响程度较高。

2.社会效益指标（满分5分，实得5分）

指标1：对美好乡村建设的促进作用影响程度较高。

指标2：对促进社会公平发展的影响程度较高。

指标3：对改善道路交通安全的影响程度较高。

指标4：对提升群众基本生活保障程度较高。

3.生态效益指标（满分5分，实得5分）

指标1：项目对村（社区）自然生态环境改善程度较高。

指标2：项目实施对象周边环境的改善或提升程度明显。

4.可持续影响指标（满分5分，实得5分）

指标1：推动基层行政人员队伍建设影响程度较高。

指标2：实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度较高。

指标3：对保障经济社会可持续发展的影响程度较高。

（五）满意度指标（满分8分，实得8分）

1.服务对象满意度指标（满分8分，实得8分）

指标：社会公众满意度≥98%

根据里山街道2021年度财政支出项目满意测评表，职工反馈满意度为98%。

指标说明：社会公众满意度=98%（参与测评人数/发出测评表数）×100%*8分。

参与测评人数：98人（部门（单位）本年度实际参与测评人数）

发出测评表数：100张（本年度部门（单位）的发出测评表数）

四、偏离绩效目标的原因

年初部门总预算1192.77万元，全年实际执行预算1192.77万元，预算执行率100%。总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：

五、存在问题和改进措施

1、万小路工程设计费10万元因年底前该公司是外地的公司，未能及时沟通，造成报账时手续不全，时间来不及支付。

六、2021年里山部门整体支出绩效自评表（附后）

里山街道整体支出绩效自评表
（ 2021年度)
单位名称			里山街道办事处
资金情况（万元）				年初预算数	调整预算数（A)	全年实际执行数(B)	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	1932	1192.77	1192.77	100.00%
			其中：区级财政资金
			市级资金
			中央及省级资金
			其他资金
	年初设定总体目标				总体目标完成情况
年度目标	里山街道工作年度目标：目标1：申请1584万元财政资金，用于保障我街道一般公开服务正常运转和日常工作顺利开展。目标2：申请26万元财政资金，用于保障我镇文化事业正常运转。目标3：申请52万元财政资金，用于保障我街道卫生正常运转。目标4：申请150万元财政资金，用于保障我街道农林水事业正常运转。目标5：申请100万元财政资金，用于保障我街道节能环保事业正常运转。目标6：申请20万元财政资金，用于保障我街道城乡社区正常运转。				里山街道政府工作年度目标完成情况：目标1：全面完成街道一般公开服务经费正常运转，日常工作顺利开展。目标2：全面完成街道文化事业经费正常运转，日常工作顺利开展。目标3：全面完成街道卫生经费正常运转，日常工作顺利开展。目标4：全面完成镇农林水经费正常运转，日常工作顺利开展。目标5：全面完成街道节能环保经费正常运转，日常工作顺利开展目标6：全面完成街道城乡社区经费正常运转，日常工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	得分	未完成原因和改进措施
	决策指标（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	符合	4
		项目立项（8分）	立项程序规范性（4分）	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。	符合	4
		资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。	科学	4
		资金投入（8分）	资金分配合理性（4分）	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。	合理	4
		绩效目标（20分）	绩效目标合理性（2分）	1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。	符合	2	无


			绩效指标明确性（2分）	1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	完成	2	无



	过程指标（20分）	资金管理（10分）	预算执行率（5分）	预算完成数与调整后预算数比率	100%	5
		资金管理（10分）	资金使用合规性（5分）	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	规范	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	健全	5	无
		组织实施（10分）	制度执行有效性（5分）	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	完成	5	无
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	用于城乡社区基础设施建设工程数量	15	完成	10	无
			拨付村级组织运转费用的村（社区）数	10个	完成
			采购电脑等办公用品数	3台	台
			矿山节能环保调研次数	6次	次
		质量指标（10分）	经费支出合规性	符合	符合	10	无
			各项基础设施建设合格	合格	完成
			相关质量标准符合合同约定	符合	符合
			符合行业相关规定	符合	符合
		时效指标（6分）	项目计划完成时间	2021年12月底前	按计划完成	6	无
		成本指标（6分）	项目总成本	1192.77	1192.77	6	无
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	带动部分周边群众就业的影响程度	程度较高	程度较高	5	无
		经济效益指标（5分）	对村集体收入的改善或影响程度较高	程度较高	程度较高	5	无
		社会效益指标（5分）	对美好乡村建设的促进作用影响	程度较高	程度较高	5	无
			对促进社会公平发展的影响	程度较高	程度较高
			对提升群众基本生活保障	程度较高	程度较高
			对改善道路交通安全的影响	程度较高	程度较高
		生态效益指标（5分）	项目对村（社区）自然生态环境改善	程度较高	程度较高	5	无
		生态效益指标（5分）	项目实施对象周边环境的改善或提升	程度较高	程度较高	5	无
		可持续影响指标（5分）	推动基层行政人员队伍建设影响	程度较高	程度较高	5	无
			实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度较高。	程度较高	程度较高
			对保障经济社会可持续发展的影响程度较高	程度较高	程度较高
	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标（8分）	社会公众满意度	≥95%	完成	8	无
合计						100
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

贵池区里山街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	39.8	38.44
因公出国（境）费
公务接待费	32	31.31
公务用车购置及运行维护费	7.8	7.13
其中：公务用车运行维护费		7.13
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

贵池区里山办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.8万元，支出决算为38.44万元，完成预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，仅包含单位本级，无所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

贵池区里山街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算31.31万元，占78.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.13万元，占17.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，主要原因是2021年度未安排因公出国（境）计划,故2021年池州市贵池区里山街道办事因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出31.31万元, 与2020年度决算相比，减少0.04万元，下降%，下降的原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。2021年贵池区里山街道办事处国内公务接待共476批次（其中外事接待0批次），4760人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于接待上级、外县（区）单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出，包括来宾食宿费等。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《池州市党政机关国内公务接待管理办法》（池办发﹝2014﹞25号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出6.8万元。与2020年度决算相比，减少0.15万元，下降0.09%，2021年安排公务用车运行维护费6.8万元和公务用车购置费0万元，公务用车购置及运行费支出8万元。截至2021年12月31日，安徽省池州市贵池区棠溪镇人民政府财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

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