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索引号：	11341802003285638T/202210-00025	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区梅龙街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）2021年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-17
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）2021年度单位决算

阅读次数：来源：贵池区梅龙街道办事处发布时间：2022-10-17 15:10

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安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）2021年度单位决算

2022年10月

第一部分安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处(本级）单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处(本级）2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处(本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处(本级）2021年度单位决算情况

第一部分安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处(本级）单位概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处(本级）2021年度单位决算仅包括办事处本级决算，不含办事处所属事业单位决算，与预算一致。

纳入池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）2021年度单位决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处本级

第二部分安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）2021年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
单位：			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2,106.09	一、一般公共服务支出	1,014.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	1,486.75	八、社会保障和就业支出	247.78
		九、卫生健康支出	20.79
		十、节能环保支出	73.36
		十一、城乡社区支出	257.02
		十二、农林水支出	888.44
		十三、交通运输支出	294.46
		十四、资源勘探工业信息等支出	373.21
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	328.65
		十九、住房保障支出	94.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,592.84	本年支出合计	3,592.84
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	29.28	年末结转和结余	29.28

总计	3622.11	总计	3622.11

收入决算表

											公开02表
部门：											单位：万元
项目						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码				科目名称					小计	其中：教育收费


类		款	项	合计		3,592.84	2,106.09						1,486.75
201				一般公共服务支出		1,014.84	407.70						607.15
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		996.56	407.70						588.87
2010301				行政运行		996.56	407.70						588.87
20105				统计信息事务		18.28							18.28
2010504				信息事务		18.28							18.28
208				社会保障和就业支出		247.78	247.78
20805				行政事业单位养老支出		247.78	247.78
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.15	58.15
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		189.63	189.63
210				卫生健康支出		20.79	20.79
21011				行政事业单位医疗		20.79	20.79
2101101				行政单位医疗		20.79	20.79
211				节能环保支出		73.36	8.00						65.36
21103				污染防治		73.36	8.00						65.36
2110399				其他污染防治支出		73.36	8.00						65.36
212				城乡社区支出		257.02	200.00						57.02
21203				城乡社区公共设施		200.00	200.00
2120303				小城镇基础设施建设		200.00	200.00
21299				其他城乡社区支出		57.02							57.02
2129999				其他城乡社区支出		57.02							57.02
213				农林水支出		888.44	628.32						260.12
21301				农业农村		114.16							114.16
2130122				农业生产发展		104.08							104.08
2130199				其他农业农村支出		10.08							10.08
21302				林业和草原		32.79							32.79
2130299				其他林业和草原支出		32.79							32.79
21303				水利		64.20	27.56						36.64
	2130316				农村水利	43.20	27.56							15.64
	2130399				其他水利支出	21.00								21.00
	21305				扶贫	582.29	505.76							76.52
	2130599				其他扶贫支出	582.29	505.76							76.52
	21307				农村综合改革	95.00	95.00
	2130706				对村集体经济组织的补助	95.00	95.00
	214				交通运输支出	294.46								294.46
	21401				公路水路运输	294.46								294.46
	2140104				公路建设	286.41								286.41
	2140106				公路养护	8.05								8.05
	215				资源勘探工业信息等支出	373.21	373.21
	21508				支持中小企业发展和管理支出	373.21	373.21
	2150805				中小企业发展专项	373.21	373.21
	220				自然资源海洋气象等支出	328.65	126.00							202.65
	22099				其他自然资源海洋气象等支出	328.65	126.00							202.65
	2209999				其他自然资源海洋气象等支出	328.65	126.00							202.65
	221				住房保障支出	94.29	94.29
	22102				住房改革支出	94.29	94.29
	2210201				住房公积金	94.29	94.29

支出决算表

									公开03表
部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	3,592.84	1,359.42	2,233.41
201			一般公共服务支出	1,014.84	996.56	18.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	996.56	996.56
2010301			行政运行	996.56	996.56
20105			统计信息事务	18.28		18.28
2010504			信息事务	18.28		18.28
208			社会保障和就业支出	247.78	247.78
20805			行政事业单位养老支出	247.78	247.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.63	189.63
210			卫生健康支出	20.79	20.79
21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79
2101101			行政单位医疗	20.79	20.79
211			节能环保支出	73.36		73.36
21103			污染防治	73.36		73.36
2110399			其他污染防治支出	73.36		73.36
212			城乡社区支出	257.02		257.02
21203			城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303			小城镇基础设施建设	200.00		200.00
21299			其他城乡社区支出	57.02		57.02
2129999			其他城乡社区支出	57.02		57.02
213			农林水支出	888.44		888.44
21301			农业农村	114.16		114.16
2130122			农业生产发展	104.08		104.08
2130199			其他农业农村支出	10.08		10.08
21302			林业和草原	32.79		32.79
2130299			其他林业和草原支出	32.79		32.79
21303			水利	64.20		64.20
2130316			农村水利	43.20		43.20
2130399			其他水利支出	21.00		21.00
21305			扶贫	582.29		582.29
2130599			其他扶贫支出	582.29		582.29
21307			农村综合改革	95.00		95.00
2130706			对村集体经济组织的补助	95.00		95.00
214			交通运输支出	294.46		294.46
21401			公路水路运输	294.46		294.46
2140104			公路建设	286.41		286.41
2140106			公路养护	8.05		8.05
215			资源勘探工业信息等支出	373.21		373.21
21508			支持中小企业发展和管理支出	373.21		373.21
2150805			中小企业发展专项	373.21		373.21
220			自然资源海洋气象等支出	328.65		328.65
22099			其他自然资源海洋气象等支出	328.65		328.65
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	328.65		328.65
221			住房保障支出	94.29	94.29
22102			住房改革支出	94.29	94.29
2210201			住房公积金	94.29	94.29

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,106.09

一、一般公共服务支出

407.70

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

247.78

九、卫生健康支出

20.79

十、节能环保支出

8.00

十一、城乡社区支出

200.00

十二、农林水支出

628.32

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

373.21

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

126

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

94.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,106.09

本年支出合计

2,106.09

年初财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,106.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	2,106.09	770.56	1,335.53
201			一般公共服务支出	407.70	407.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	407.70	407.70
2010301			行政运行	407.70	407.70
208			社会保障和就业支出	247.78	247.78
20805			行政事业单位养老支出	247.78	247.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.63	189.63
210			卫生健康支出	20.79	20.79
21011			行政事业单位医疗	20.79	20.79
2101101			行政单位医疗	20.79	20.79
211			节能环保支出	8.00		8.00
21103			污染防治	8.00		8.00
2110399			其他污染防治支出	8.00		8.00
212			城乡社区支出	200.00		200.00
21203			城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303			小城镇基础设施建设	200.00		200.00
213			农林水支出	628.32		628.32
21303			水利	27.56		27.56
2130316			农村水利	27.56		27.56
21305			扶贫	505.76		505.76
2130599			其他扶贫支出	505.76		505.76
21307			农村综合改革	95.00		95.00
2130706			对村集体经济组织的补助	95.00		95.00
215			资源勘探工业信息等支出	373.21		373.21
21508			支持中小企业发展和管理支出	373.21		373.21
2150805			中小企业发展专项	373.21		373.21
220			自然资源海洋气象等支出	126.00		126.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	126.00		126.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	126.00		126.00
221			住房保障支出	94.29	94.29
22102			住房改革支出	94.29	94.29
2210201			住房公积金	94.29	94.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.00	302		商品和服务支出	65.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	148.77	30201		办公费	2.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	74.65	30202		印刷费	1.03	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.09	30203		咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204		手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205		水费	0.90	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.15	30206		电费	3.26	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	189.63	30207		邮电费	0.63	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208		取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费	1.03	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211		差旅费	7.91	31006	大型修缮
30113	住房公积金	94.29	30212		因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费	5.27	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214		租赁费	0.78	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	100.22	30215		会议费	0.68	31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217		公务接待费	27.71	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费	0.75	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	97.21	30225		专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.50		30227	委托业务费	1.02	31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费	3.95	312	对企业补助
30309	奖励金	0.52		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	6.68	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计		705.23		公用经费合计					65.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：“池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：“池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3622.11万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3622.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收入、支出各增加1575.83万元、增长77.01%，主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3592.84万元，其中：财政拨款收入2106.09万元，占58.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1486.75万元，占41.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3592.84万元，其中：基本支出1359.42万元，占37.84%；项目支出2233.41万元，占62.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2106.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2106.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收入、支出总计各增加393.29万元、增长22.96%，主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出总计2106.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2106.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。支出较2020年增加393.29万元，增长22.96%，主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2106.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）407.7万元，占19.36%;，社会保障和就业支出（类）247.78万元，占11.76%；卫生健康支出（类）20.79万元，占0.99%；节能环保支出（类）8万元，占0.38%；城乡社区支出（类）200万元，占9.5%；农林水支出（类）628.32万元，占29.83%；资源勘探工业信息等支出（类）373.21万元，占17.72%自然资源海洋气象等支出（类）126万元，占5.98%住房保障支出（类）94.29万元，占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1733.96万元，支出决算为2106.09万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因: 本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。其中:基本支出770.56万元，占36.59%；项目支出1335.53万元，占63.41%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1507.93万元，支出决算为407.7万元，完成年初预算27.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的功能科目分类全部纳入政府作一般公共服务支出未细化至其他功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.43万元，支出决算为247.78万元，完成年初预算的841.93%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

3．卫生健康支出（类政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的163.83%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目分类全部纳入政府作一般公共服务支出，未细化至其他功能科目。

5．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

6．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

7．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为628.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年本级可用财力增加，增加了环保、卫生等民生项目投入。

10、资源勘探工业信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为373.21万元，决算数大于预算数的主要原因是:年初预算列在一般公共服务支出，年终决算单列。

11、自然资源海洋气象等支出。年初预算为0万元，支出决算为126万元，决算数大于预算数的主要原因是:年初预算列在一般公共服务支出，未列入明细。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为183.91万元，支出决算为94.29万元，完成年初预算的51.27%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出770.56万元，其中：

人员经费705.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费65.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）机关运行经费支出65.33万元，比2020年减少844.87万元，下降了92.82%，主要原因是减少企业补助，直接政府拨付。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处政府(本级）采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出37万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处（本级）共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金2013.6万元，占项目预算总额100%。从评价情况看，项目立项程序完整、规范、预算及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高

组织对“村级运转经费”“城乡社区建设”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金676.44万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，贵池区梅龙街道办事处全年预算数为2013.6万元，执行数为2013.6万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区梅龙街道办事处预算执行良好，具体包括：一是兴产业、增动能，经济发展稳中有进;二是抓建设、塑新颜，街村风貌日新月异;三是提质量、实基础，乡村振兴成效初显;四是办实事、强保障，发展成果普惠于民;五是抓作风、提效能，自身建设持续加强。发现的主要问题：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目开支较年初预算金额超支.下一步改进措施：在今后的工作中，加强预算的约束力，细化预算编制工作，编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免预算超支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

贵池区梅龙街道办事处在2021年度部门决算中反映“交通运输公路”、“村级补助”2个项目自评结果。

交通运输公路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为305.97万元，执行数为305.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了城乡社区建设，加强和创新城乡社区治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。二是推进乡镇政府服务能力建设，加强基层群众民主自治建设，坚持和完善基层群众自治制度。发现的主要问题及原因：群众满意度有所提高，没有达到群众满意程度。由于新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

下一步改进措施：一是整合资源，保障服务持续供给；二是总结提升，确保项目可复制性；三是深化创新，建设多种主题社区，让群众在社区民主建设中更有参与感。

梅龙街道办事处交通运输公路支出项目绩效自评表
附件一： 2021年度交通运输公路项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称		交通运输公路支出			实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
		年度资金总额	305.97万元		305.97万元	100%	10	10
		其中：中央、省、市补助
		县（区）资金
年度总体目标	预期目标
年度总体目标	本项目共申请预算资金305.97万元，期中公路养护203.4万元，新建拓宽工程费用102.57万元				本项目共申请预算资金305.97万元，期中公路养护203.4万元，新建拓宽工程费用102.57万元，按时完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20）	新建道路条数	8个	8个	10	10
			道路养护条数	≥87个	87个	10	10
			养护公路里程	≥80公里	82公里	10	10
		质量指标（10）	经费支出合规性	合规	严格执行相关规定	5	5
		质量指标（10）
		时效指标（10）	经费支出时效性	5个工作日	严格执行相关规定	5	5
		时效指标（10）
		成本指标（10）	项目总成本控制	≤305.97万元	305.97万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对减少道路交通安全事故的影响程度	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	对提升道路管理及通行水平的影响程度	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对延长公路资产使用年限的可持续性影响程度	明显提高	明显提高	10	10
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥99%	=99%	10	9
总分						90	89

“交通运输公路”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为305.97万元，执行数为305.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善道路交通安全和水利设施环境，二是防止水土流失,固堤护坡,高水位时防风档浪的提升。发现的主要问题及原因：群众满意度有所提高，没有达到群众满意程度。由于新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。下一步改进措施：一是加强项目实施管理，确保规范有序；二是加强项目资金全面绩效管理，提高资金使用精准度；按照项目管理要求，及时清算、上缴项目结余资金。三是按照项目管理要求，及时清算、上缴项目结余资金。

梅龙街道办事处村级组织项目支出绩效自评表
（2021年度）

项目名称		村级组织运转项目			实施单位		贵池区统计局
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数（A）	实际执行数（B）		执行率（B/A）		分值		得分
		年度资金总额	370.47	370.47	370.47		100		10		10
		其中：中央、省、市补助
		县（区）资金	370.47	370.47	370.47		100		10		10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织，战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。				保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织，提高村民的生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标（50分）	数量指标（20）	村级基层组织个数	15个	15个	20
			村干部个数	87个	87个
			两小组个数	420个	420个
		质量指标（10）	经费支出合理性	严格执行相关制度	严格执行相关制度	8
			预算数字准确性	≥95	100%
		时效指标（10）	项目完成及时性	在项目计划时间内完成	在项目计划时间内完成	9
			经费支出及时性	符合经费计划支出时间	符合经费计划支出时间
		成本指标（10）	项目总成本	成本370.47万，未超过预算支出	成本370.47万，未超过预算支出	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	效果明显	是	10
			提高村民的生活水平。	效果明显	是		8
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度	效果明显	是		5

		可持续影响指标	市及县区均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的街道，在经费保障.上仍有一定的难度。	做好预算	基本达成预期目标	7
	满意度指标（10分）	满意度指标	居民满意度	满意	基本达成预期目标	10
总分						87
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度村级组织运转项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

梅龙街道办事处2021年村级组织补助及运转经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范

财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，梅龙街道2021年度安排预算资金370.47万元，用于对辖区各个村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织运转经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。截止2021年12月该资金已全部拨付各个村居（社区)。

（二）项目绩效目标。

1、总目标。保障村级组织正常运转，加强村干部的领导

能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织

战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环

境，提高村民的生活水平。

2.阶段目标。在2021年投入预算资金370.47万元，结合县(区)级资金，使辖区15个村平均每村每年财政补助经费不低于7万元标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

绩效评价对象和范围：辖区15个村居(社区）。

(二)绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备。下发通知，单位自评。财政委托第三方中

介机构成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，

设计绩放评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结

果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

村级组织运转补助经费项目区级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但存在街道资金分配因素考虑不够全面，财务核算不规范，缺乏监督管理等问题。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为87分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标分析。该项目设置了平均每年每个村经费不低于7万元的标准，目标明确，但是未对目标按照时间和要求进行细化。

2、项目决策过程分析。该项目符合秋江街道经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。

3、资金分配情况。村级组织运转经费按照因素分析法进

行分配，分配因素及权重分别是村庄个数权重占20%,农村人

口数权重占30%，两委班子人数权重占20%，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位情况。按照区财政局年度预算安排，2021

年度计划到位资金370.47万元，现已全部拨付到各村居（社区），资金到位率100%。

2、资金管理情况。

(1)资金使用情况。通过对各村资金使用情况的抽查，未发现各项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用村级组织运转补助经费及超标准开支的情况。

(2) 财务管理情况。各村居(社区）均制定了相对完善的财务管理制度，但存在未使用“对村民委员会和村党支部的补助”科目核算、未按规定用途分类明细核算等财务核算。

（三）项目产出情况。

1、产出数量。

实施办法要求每个村每年村级组织运转经费达到7万元以上的标准，截止2021年12月底，根据国库统计财政支出数计算平均每村村级组织运转经费已达到8万元，基本符合执行进度。

2、产出质量.通过现场调查访谈，所有抽查的村组织运转正常，两委均能正常开展工作。

3、产出时效。《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》规定，村干部基本报酬，要通过财政涉农补贴“一本通”，按月足额发放。

（四）项目效益情况。

1、经济效益。

该补助经费旨在保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，间接提升村集体的收入，但评价中发现，村集体的收入提高幅度不大。

2、社会效益。该补助经费对于保障村级组织正常运转发挥了重要作用，发挥了村两委基层党组织战斗堡垒作用;村干部工资与2020年相比有较大提高，调动了村干部的工作积极性。

3、环境效益。街道设置了环卫一体化，统一购买环卫服务，由专人对村庄的生活垃圾进行清理，提升了村民生活居住环境，但有的村依然存在垃圾清理不及时等问题。大多数设置了“一村一警”、法律顾问，提高了村庄的治安环境，给村民提供了法律保障。

4、可持续影响。市及县区均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的街道，在经费保障.上仍有一定的难度。

5、服务对象满意度。通过对村干部的调查访谈，满意度较

高。

五、存在问题及原因分析

村级组织运转补助经费项目市级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但存在县区资金分配因素考虑不够全面，财务核算不规范，缺乏监督管理等问题。

六、有关建议

1、建议村居(社区)规范财务管理，使用规定的会计科目，设置相应的支出明细分类账。

2、建议综合考虑村组织大小、收入情况、两委成员人数等因素，制定资金分配办法，并严格按照办法分配资金。

七、其他需要说明的问题

无

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