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索引号：	113418005578005156/202210-00050	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区清溪街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	贵池区人民政府清溪街道办事处2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-08
生效日期：		废止日期：

贵池区人民政府清溪街道办事处2021年度部门决算

阅读次数：来源：贵池区清溪街道办事处发布时间：2022-10-08 10:40

【字体大小：大中小】

财〔2002〕号

贵池区人民政府清溪街道办事处

2021年度部门决算

2022年10月

第一部分贵池区清溪街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区清溪街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区清溪街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分贵池区清溪街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、配合有关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、疫情防控等工作

9、完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区人民政府清溪街道办事处（以下简称清溪街道）2021年度部门决算包括：行政机构有办事处（机关）和财政所，所属事业单位有计生所、农业服务中心，与预算单位一致。

纳入贵池区清溪街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，其中：独立核算单位2个，非独立核算单位2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区清溪街道办事处人民政府（本级）
2	贵池区清溪街道办事处财政所
3	贵池区清溪街道办事处计划生育服务所
4	贵池区清溪街道办事处农业服务中心

第二部分贵池区清溪街道办事处2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵池区清溪街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2582.45	一、一般公共服务支出	35	2394.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	90.000
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	98.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2582.45	本年支出合计	61	2582.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	2582.45	总计	65	2582.45
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：贵池区清溪街道办事处											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2582.45	2582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
201			一般公共服务支出	2394.45	2394.45
2010103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2362.24	2362.24
2010103			行政运行	2362.24	2362.24
20106			财政事务	32.21	32.21
2010601			行政运行	32.21	32.21
201			卫生健康支出	89.99	89.99
21007			计划生育事务	89.99	89.99
2100799			其他计划生育事务支出	89.99	89.99
213			农林水支出	98.00	98.00
21301			农业农村	98.00	98.00
2130101			行政运行	98.00	98.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：贵池区清溪街道办事处									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2582.45	2582.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2394.45	2394.45
2010103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2362.24	2362.24
2010103			行政运行	2362.24	2362.24
20106			财政事务	32.21	32.21
2010601			行政运行	32.21	32.21
201			卫生健康支出	90.00	90.00
21007			计划生育事务	90.00	90.00
2100799			其他计划生育事务支出	90.00	90.00
213			农林水支出	98.00	98.00
21301			农业农村	98.00	98.00
2130101			行政运行	98.00	98.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：贵池区清溪街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2582.45	一、一般公共服务支出	30	2394.45	2394.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	90.00	90.00
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	98.00	98.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2582.45	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2582.45
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2582.45	总计	58	2582.45
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：贵池区清溪街道办事处						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2582.45	2582.45		0.00
201			一般公共服务支出	2394.45	2394.45
2010103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2362.24	2362.24
2010103			行政运行	2362.24	2362.24
20106			财政事务	32.21	32.21
2010601			行政运行	32.21	32.21
201			卫生健康支出	90.00	90.00
21007			计划生育事务	90.00	90.00
2100799			其他计划生育事务支出	90.00	90.00
213			农林水支出	98.00	98.00
21301			农业农村	98.00	98.00
2130101			行政运行	98.00	98.00



注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：贵池区清溪街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	698.87	302	商品和服务支出	906.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	158.01	30201	办公费	71.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	97.31	30202	印刷费	37.1	30702	国外债务付息
30103	奖金	34.72	30203	咨询费	134	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	10.86	30205	水费	9.96	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.29	30206	电费	18.32	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	28.14	30207	邮电费	17.15	31002	办公设备购置		25.3
30110	职工基本医疗保险缴费	42.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	3.2	30209	物业管理费	416.2	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	9.6	30211	差旅费	4.75	31006	大型修缮
30113	住房公积金	73.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	13.7	30213	维修(护)费	3.45	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	170.48	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	13.25	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	33.29	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	24.96	312	对企业补助
30309	奖励金	30.43	30229	福利费	0.2	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.03	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	34.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	101.37	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		813.4
						39999	其他支出
人员经费合计		836.6	公用经费合计1745.85
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：贵池区清溪街道办事处

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：清溪街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：贵池区清溪街道办事处金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：清溪街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区清溪街道办事处2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2582.45万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余0元），支出总计2582.45万元（含结余分配、年末结转和结余0元）与2020年相比，收、支总计各增加1082.45万元，增长72.16%，主要原因：一是正常调资及生活补助增加；二是各项保险及公积金调增；三是增加社区文明创建及征迁安置费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2582.45万元，其中：财政拨款收入2582.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2582.45万元，其中：基本支出2582.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2582.45万元（含年初财政拨款结转和结余0元），支出总计2582.45万元（含年末财政拨款结转和结余0元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1082.45万元，增长72.16%，主要原因：一是正常调资及生活补助增加；二是各项保险及公积金调增；三是增加社区文明创建及征迁安置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2582.45万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1082.45万元，增长72.16%。主要原因：一是正常调资及生活补助增加；二是各项保险及公积金调增；三是增加社区文明创建及征迁安置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2582.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2394.45万元，占92.72%;卫生健康支出90万元，占3.49%；农林水支出98万元，占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2573.4万元，支出决算为2582.45万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是正常调资及生活补助增加；二是各项保险及公积金调增；三是增加社区文明创建及征迁安置费。其中:基本支出2582.45万元，占100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2362.24万元，支出决算为2362.24万元，完成年初预算的100%。主要原因是严格按照年初预算安排经费支出，做到专款专用。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的100%。主要原因是严格按照年初预算安排经费支出，做到专款专用。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为89万元，支出决算为90万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资等。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为90万元，支出决算为98万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控和文明创建经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2582.45万元，其中：

人员经费836.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1745.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区清溪街道2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区清溪街道2021年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区清溪街道机关运行经费支出906.95万元，比2020年增加70.93万元，增长8.48%，主要原因是增加社区物业管理费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区清溪街道政府采购支出总额25.3万元，其中：政府采购货物支出25.3万元。授予中小企业合同金额25.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区清溪街道共有车辆2辆，因清溪街道既有城市社区又有农村社区，在平天湖管委会管辖期间，没参与公车改革，划入贵池区管辖后区政府也同意的；其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

由于2021年清溪街道属平天湖管委会管辖，本部门2021年度无部门预算的项目支出，涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门总预算2573.4万元，实际执行数为 2582.45万元，完成预算的100.35%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区清溪街道预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。具体包括：一是完成公共服务支出，保证行政工作正常运转；二是完成对卫生健康的补助，保证本镇卫生健康事业的发展；三是完成了农林水事业发展任务；四是完成城乡社区事业发展的需求；发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映其他计划生育事务方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业农村方面的支出。

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