| 索引号： | 113418020032856893/202203-00057 | 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 贵池区棠溪镇人民政府2021年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-03-08 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
贵池区棠溪镇人民政府2021年度部门决算
2022年3月
目 录
第一部分 贵池区棠溪镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 贵池区棠溪镇人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 贵池区棠溪镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵池区棠溪镇人民政府概况
一、主要职责
棠溪镇人民政府系财政全额拨款行政事业单位，下设独立编制机构5个，其中政府机关和财政分局为行政机构，计生服务所、文化广播站、农业服务中心为事业单位。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保障农村集体经济组织应有的自主权；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市贵池区棠溪镇人民政府2021年度部门决算包括：镇本级决算、财政分局决算和镇属事业单位决算,与预算数一致。
纳入池州市贵池区棠溪镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位共5个，其中独立核算的单位有棠溪镇人民政府本级、贵池区财政局棠溪分局，贵池区棠溪镇文化广播站、贵池区棠溪镇计生服务所、贵池区棠溪镇农业服务中心，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
贵池区棠溪镇人民政府本级（独立核算） |
|
2 |
贵池区财政区棠溪分局（独立核算） |
|
3 |
贵池区棠溪镇文化广播站（独立核算） |
|
4 |
贵池区棠溪镇计生服务所（独立核算） |
|
5 |
贵池区棠溪镇农业服务中心（独立核算） |
第二部分 贵池区棠溪镇人民政府2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：棠溪镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1871 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
297 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
8 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
458 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
977 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
31 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
62 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
1871 |
本年支出合计 |
61 |
1871 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
||
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||
|
总计 |
31 |
1871 |
总计 |
65 |
1871 |
||
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
||||
|
编制单位：池州市贵池区棠溪镇人民政府 |
2021年度 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,871.00 |
1,871.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
297 |
2970 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
297 |
297 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
297 |
297 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
458.00 |
458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
458.00 |
458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
458.00 |
458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
977.00 |
977.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
656.00 |
656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
656.00 |
656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
|
编制单位：池州市贵池区棠溪镇人民政府 |
2021年度 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,871.00 |
1,871.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
297 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
297 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
297 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
458.00 |
458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
458.00 |
458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
458.00 |
458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
977.00 |
977.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
656.00 |
656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
656.00 |
656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
62 |
62 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62 |
62 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62 |
62 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：棠溪镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1871 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
297 |
297 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
38 |
38 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
8 |
8 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
458 |
458 |
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
977 |
977 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
31 |
31 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
62 |
62 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1871 |
|
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1871 |
1871 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
1871 |
总计 |
58 |
1871 |
1871 |
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：棠溪镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1871 |
1871 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
297 |
297 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
297 |
297 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
297 |
297 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
33 |
33 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
33 |
339 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
38 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
38 |
38 |
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38 |
38 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8 |
89 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
8 |
8 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8 |
8 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
458 |
458 |
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
458 |
458 |
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
458 |
458 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
977 |
977 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
320 |
320 |
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
320 |
320 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
656 |
656 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
656 |
656 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
31 |
31 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
31 |
31 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31 |
31 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
62 |
62 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62 |
62 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62 |
62 |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
棠溪镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
653.5 |
302 |
商品和服务支出 |
927.2 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
162.5 |
30201 |
办公费 |
25.5 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.8 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
8 |
30203 |
咨询费 |
1.5 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
22.1 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.8 |
30205 |
水费 |
1.8 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.1 |
30206 |
电费 |
7.4 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
115.4 |
30207 |
邮电费 |
10.7 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.9 |
30211 |
差旅费 |
2.8 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
62.1 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
6.1 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.2 |
30214 |
租赁费 |
1.3 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
290.7 |
30215 |
会议费 |
0.9 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.9 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
17.6 |
30217 |
公务接待费 |
15.3 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
213.8 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
551.2 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
289.5 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
30.3 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.8 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.8 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
28.7 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.1 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
944.2 |
公用经费合计927.2 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
棠溪镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：棠溪镇人民政府及其他部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：棠溪镇人民政府 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：棠溪镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分贵池区棠溪镇人民政府2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1871万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1871万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加341万元，增长22%，主要原因：一是增加了生活补贴，二是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1871万元，其中：财政拨款收入1871万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1871万元，其中：基本支出1871万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1871万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1871万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加341万元，增长22%，主要原因：一是增加了生活补贴，二是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1871万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341万元，增长22%。一是增加了生活补贴，二是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1871万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297万元，占15.9%;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8万元，占0.4%；节能环保支出（类）支出458万元，占24.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出38万元，占2%；农林水（类）支出31万元，占1.7%；城乡社区支出977万元，占52.2%。住房保障（类）支出62万元.占3.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1881万元，支出决算为1871万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因:一是一个项目支出未验收，尾款未结算。其中:基本支出1871万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为292万元，支出决算为297万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
3.节能环保支出（类）。年初预算为460万元，支出决算为458万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是有支出未验收。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。
5．农林水（类）支出。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100% 。
6、城乡社区支出（类）年初预算为990万元，支出决算为977万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是有支出未验收。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为62.00万元，支出决算为62万元,完成年初预算的100%.。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1871万元，其中：人员经费944万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费927万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
贵池区棠溪镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出.
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
贵池区棠溪镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，贵池区棠溪镇人民政府机关运行经费支出924万元，比2020年增加157万元，增长20.5%，主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，贵池区棠溪镇人民政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，贵池区棠溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1871万元，占项目预算总额的99.5%。从评价情况看，6个项目立项程序规范依据充分，预算编制科学，资金分配合理，预算执行及时、有效，支出合规，支出结构得到优化，手续完备，预算绩效成绩显著，绩效理念逐步树立。项目的支出对保证我镇正常运转，推动经济增长、稳定就业、保障城乡社区生态环境改善、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。
组织对“卫生健康支出”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金77万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项程序规范依据充分，预算编制科学，资金分配合理，预算执行及时、有效，支出合规，支出结构得到优化，手续完备，预算绩效成绩显著，绩效理念逐步树立。项目的支出对保证我镇正常运转，推动经济增长、稳定就业、保障城乡社区生态环境改善、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年初预算为1881万元，支出决算为1871万元，完成年初预算的99.4%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，贵池区棠溪镇人民政府预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。具体包括：一是完成公共服务支出，保证行政工作正常运转；二是完成对卫生健康的补助，保证本镇卫生健康事业的发展；三是完成本镇节能环保工作，保障矿企生产安全；四是完成文化站的相关建设，促进文化事业的发展；五是完成了农林水事业发展任务；六是完成城乡社区事业发展的需求。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
棠溪镇人民政府在2021年度部门决算中反映“一般公共服务支出”、“卫生健康支出”等6个项目绩效自评结果。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层文化站和文化广场建设得到加强；二是文化宣传次数和质量明显提高，人民文化生活水平不断丰富。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化规范；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。
|
棠溪文化旅游体育与传媒部门支出绩效自评表 |
|||||||
|
（ 2021年度) |
|||||||
|
单位名称 |
文化旅游体育与传媒 |
||||||
|
资金情况 （万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A) |
全年实际执行数(B) |
预算执行率（B/A） |
||
|
年度资金总额 |
38 |
38 |
38 |
100.00% |
|||
|
其中：区级财政资金 |
|
|
|
|
|||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|||
|
中央及省级资金 |
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|||
|
|
年初设定总体目标 |
总体目标完成情况 |
|||||
|
年 度 目 标 |
棠溪镇文化旅游体育与传媒工作年度目标：目标1：申请38.5万元财政资金，用于保障我镇文化事业正常运转。 |
棠溪镇文化旅游体育与传媒工作年度目标完成情况：目标1：全面完成镇文化事业经费正常运转，日常工作顺利开展。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成情况 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
决策指标（20分） |
项目立项（8分） |
立项依据充分性（4分） |
1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
符合 |
4 |
无 |
|
|
立项程序规范性（4分） |
项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。 |
符合 |
4 |
无 |
|||
|
资金投入（8分） |
预算编制科学性（4分） |
1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。 |
科学 |
4 |
无 |
||
|
资金分配合理性（4分） |
1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。 |
合理 |
4 |
无 |
|||
|
绩效目标（20分） |
绩效目标合理性（2分） |
1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。 |
符合 |
2 |
无 |
||
|
绩效指标明确性（2分） |
1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
完成 |
2 |
无 |
|||
|
过程指标（20分） |
资金管理（10分） |
预算执行率（5分） |
预算完成数与调整后预算数比率 |
100.00% |
5 |
无 |
|
|
资金使用合规性（5分） |
1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。 |
规范 |
5 |
无 |
|||
|
组织实施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求。 2.单位制定项目资金管理办法。 |
健全 |
5 |
无 |
||
|
制度执行有效性（5分） |
1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求， 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求。 |
完成 |
5 |
无 |
|||
|
产出指标（30分） |
数量指标（10分） |
组织开展文化（节日）活动次数 |
≥6 |
完成 |
10 |
无 |
|
|
质量指标（10分） |
经费支出合规性 |
符合 |
符合 |
10 |
无 |
||
|
文化（节日）活动参与人数情况 |
同比增长 |
完成 |
|||||
|
时效指标（6分） |
项目计划完成时间 |
2021年12月底前 |
按计划完成 |
6 |
无 |
||
|
成本指标（6分） |
项目总成本 |
38.5 |
38.5 |
6 |
无 |
||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标（5分） |
|
本项目不适用该指标 |
|
5 |
无 |
|
|
社会效益指标（5分） |
对促进农村精神文明建设的影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
||
|
生态效益指标（5分） |
|
本项目不适用该指标 |
|
5 |
无 |
||
|
可持续影响 指标（5分） |
对推动农村街道公序良俗发展的促进作用 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
||
|
满意度指标（8分） |
服务对象满意度指标（8分） |
社会公众满意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|||||
|
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。 |
|||||||
|
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||
卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层卫生建设得到加强；二是卫生保障水平明显提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化规范；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。三是加强预算绩效管理制度落实，优化资金分配，提高使用效益。
|
棠溪卫生健康部门支出绩效自评表 |
|||||||
|
（ 2021年度) |
|||||||
|
单位名称 |
卫生健康 |
||||||
|
资金情况 （万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A) |
全年实际执行数(B) |
预算执行率（B/A） |
||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
100.00% |
|||
|
其中：区级财政资金 |
|
|
|
|
|||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|||
|
中央及省级资金 |
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|||
|
|
年初设定总体目标 |
总体目标完成情况 |
|||||
|
年 度 目 标 |
棠溪镇卫生健康年度目标：目标1：申请8.00万元财政资金，用于保障我镇文化事业正常运转。 |
棠溪镇卫生健康工作年度目标完成情况：目标1：全面完成镇文化事业经费正常运转，日常工作顺利开展。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成情况 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
决策指标（20分） |
项目立项（8分） |
立项依据充分性（4分） |
1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
符合 |
4 |
无 |
|
|
立项程序规范性（4分） |
项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。 |
符合 |
4 |
无 |
|||
|
资金投入（8分） |
预算编制科学性（4分） |
1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。 |
科学 |
4 |
无 |
||
|
资金分配合理性（4分） |
1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。 |
合理 |
4 |
无 |
|||
|
绩效目标（20分） |
绩效目标合理性（2分） |
1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。 |
合理 |
2 |
无 |
||
|
绩效指标明确性（2分） |
1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
明确 |
2 |
无 |
|||
|
过程指标（20分） |
资金管理（10分） |
预算执行率（5分） |
预算完成数与调整后预算数比率 |
100.00% |
5 |
无 |
|
|
资金使用合规性（5分） |
1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。 |
规范 |
5 |
无 |
|||
|
组织实施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求， 2.单位制定项目资金管理办法， |
健全 |
5 |
无 |
||
|
制度执行有效性（5分） |
1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求， 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求。 |
完成 |
5 |
无 |
|||
|
产出指标（30分） |
数量指标（10分） |
完成教育补助的数量 |
≥1 |
完成 |
10 |
无 |
|
|
完成卫生补助的数量 |
≥1 |
完成 |
|||||
|
质量指标（10分） |
经费支出合规性 |
符合 |
符合 |
10 |
无 |
||
|
|
|
|
|||||
|
时效指标（6分） |
项目计划完成时间 |
2021年12月底前 |
按计划完成 |
6 |
无 |
||
|
成本指标（6分） |
项目总成本 |
8 |
8 |
6 |
无 |
||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标（5分） |
对减轻学校、卫生院经济负担的改善或影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
|
|
社会效益指标（5分） |
对保障农村医疗卫生和教育水平的促进作用 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
||
|
对促进社会公平发展的影响 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
生态效益指标（5分） |
|
本项目不适用该指标 |
|
5 |
无 |
||
|
可持续影响 指标（5分） |
对推动农村街道公序良俗发展的促进作用 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
||
|
满意度指标（8分） |
服务对象满意度指标（8分） |
社会公众满意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|||||
|
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。 |
|||||||
|
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||
农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农林水基础设施得到加强；二是农业生产发展得到保障。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化规范；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。三是加强预算绩效管理制度落实，优化资金分配，提高使用效益。
|
棠溪部门农林水支出项目绩效自评表 |
|||||||
|
（ 2021年度) |
|||||||
|
单位名称 |
棠溪镇农林水部门 |
||||||
|
资金情况 （万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A) |
全年实际执行数(B) |
预算执行率（B/A） |
||
|
年度资金总额 |
31 |
31 |
31 |
100.00% |
|||
|
其中：区级财政资金 |
|
|
|
|
|||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|||
|
中央及省级资金 |
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|||
|
|
年初设定总体目标 |
总体目标完成情况 |
|||||
|
年 度 目 标 |
棠溪镇农林水部门工作年度目标：目标1：申请31万元财政资金，用于保障我镇农林水事业正常运转。 |
棠溪镇农林水部门工作年度目标完成情况：目标1：全面完成镇农林水经费正常运转，日常工作顺利开展。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成情况 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
决策指标（20分） |
项目立项（8分） |
立项依据充分性（4分） |
1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
符合 |
4 |
无 |
|
|
立项程序规范性（4分） |
项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。 |
符合 |
4 |
无 |
|||
|
资金投入（8分） |
预算编制科学性（4分） |
1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。 |
科学 |
4 |
无 |
||
|
资金分配合理性（4分） |
1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。 |
合理 |
4 |
无 |
|||
|
绩效目标（20分） |
绩效目标合理性（2分） |
1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。 |
合理 |
2 |
无 |
||
|
绩效指标明确性（2分） |
1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
明确 |
2 |
无 |
|||
|
过程指标（20分） |
资金管理（10分） |
预算执行率（5分） |
预算完成数与调整后预算数比率 |
100.00% |
5 |
无 |
|
|
资金使用合规性（5分） |
1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。 |
规范 |
5 |
无 |
|||
|
组织实施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求； 2.单位制定项目资金管理办法； |
健全 |
5 |
无 |
||
|
制度执行有效性（5分） |
1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，。 |
完成 |
5 |
无 |
|||
|
产出指标（30分） |
数量指标（10分） |
完成修复基础设施的数量 |
≥3 |
完成 |
10 |
无 |
|
|
质量指标（10分） |
经费支出合规性 |
符合 |
符合 |
10 |
无 |
||
|
各项基础设施建设合格 |
合格 |
完成 |
|||||
|
相关质量标准符合合同约定 |
符合 |
符合 |
|||||
|
符合行业相关规定 |
符合 |
符合 |
|||||
|
时效指标（6分） |
项目计划完成时间 |
2021年12月底前 |
按计划完成 |
6 |
无 |
||
|
成本指标（6分） |
项目总成本 |
31 |
31 |
6 |
无 |
||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标（5分） |
带动部分周边群众就业的影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
|
|
对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
社会效益指标（5分） |
对提升群众基本生活保障 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
|
||
|
对改善水利安全的影响 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
生态效益指标（5分） |
项目对村（社区）自然生态环境改善 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
||
|
项目实施对象周边环境的改善或提升 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
可持续影响指标（5分） |
对保障经济社会可持续发展的影响程度较高 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
|
||
|
满意度指标（8分） |
服务对象满意度指标（8分） |
社会公众满意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|||||
|
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。 |
|||||||
|
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
棠溪镇2021年度部门整体支出绩效自评报告见“第五部分附件”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
棠溪镇2021年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
棠溪镇机关设置4个内设机构，分别是：党政办公室（挂政务服务中心牌子）、经济发展办公室（挂统计站牌子）、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）、维稳综治办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）。财政所挂靠经济发展办公室。司法所作为区司法局派出机构，人员、编制单列，人员纳入维稳综治办统一管理。镇、街道内设办公室配备主任1名（由副科级领导兼任），副主任1—2名。并根据各办公室承担的工作任务，配备工作人员。 镇党政办公室主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、人事、劳动、社区、为民服务全程代理、宣传、统战、政协、工青妇及各部门各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。职位设置：纪检监察、组织人事、宣传统战、共青团、妇联、秘书等职位。 镇经济发展办公室主要承担农业、林业、水利、农机、水产、工业、商务、第三产业、农经、安全监管、统计、国土资源、村镇规划、交通、环保等工作；负责承担财政收支管理、非税征管、国有资产管理、村级集体经济组织财务核算和农村经营管理、农村政策落实和农民负担监管等工作；协调与经济发展相关的其他工作；管理和指导农业综合服务中心、村镇建设服务所工作。职位设置：财政（农经）、统计、工贸、农村管理、安全环保、村镇规划、交通等职位。 镇社会事务办公室主要承担人口和计划生育、扶贫开发、劳动和社会保障、科教文卫体、农村合作医疗、食品安全监督管理等工作，协调与社会事务相关的其他工作。管理和指导社会事业服务所、计生服务所、劳动保障所、卫生院、广播电视、学校等事业单位。职位设置：劳动和社保、科教文体、卫生、人口和计划生育等职位。 镇维稳综治办公室主要承担维护社会稳定、政法、武装、综治、司法、民政、信访等工作；联系、协调公安派出所、基层法庭工作。职位设置：武装、政法、维稳综治、司法、民政、信访等职位。
（二）绩效目标
1.年初设定的部门年度总体目标
目标1：申请354.00万元财政资金，其中工资福利支出311万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭补助支出13万元，用于保障我镇政府一般公开服务正常运转和日常工作顺利开展。
目标2：申请38万元财政资金，工资福利支出38万元，商品和服务支出0.5万元，用于保障我镇文化事业正常运转。
目标3：申请8万元财政资金，工资福利支出5万元，商品和服务支出3万元，用于保障我镇卫生正常运转。
目标4：申请31万元财政资金，工资福利支出31万元，用于保障我镇农林水事业正常运转。
目标5：申请460万元财政资金，工资福利支出83万元，商品和服务支出377万元，用于保障我镇节能环保事业正常运转。
目标6：申请990万元财政资金，工资福利支出186万元，商品和服务支出519万元，对个人和家庭补助支出285万元，用于保障我镇城乡社区正常运转。
2.部门整体年度总体目标完成情况
目标1：根据年初预算安排，已安排工资福利支出311万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭补助支出13万元，全面完成镇政府一般公开服务经费正常运转，日常工作顺利开展。
目标2：根据年初预算安排，已支付工资福利支出38万元，商品和服务支出0.5万元，全面完成镇文化事业经费正常运转，日常工作顺利开展。
目标3：根据年初预算安排，已支付工资福利支出5万元，商品和服务支出3万元全面完成镇卫生经费正常运转，日常工作顺利开展。
目标4：根据年初预算安排，已支付工资福利支出31万元，全面完成镇农林水经费正常运转，日常工作顺利开展。
目标5：根据年初预算安排，已支付工资福利支出83万元，商品和服务支出377万元全面完成镇节能环保经费正常运转，日常工作顺利开展。
目标6：根据年初预算安排，工资福利支出186万元，商品和服务支出508.9万元，全面完成镇城乡社区经费正常运转，日常工作顺利开展。
二、绩效自评结论
（一）总体结论
年初部门总预算1881万元，全年实际执行预算1871万元，预算执行率99.5%。决策指标20分，过程指标20分，产出指标32分，效益指标20分，满意度指标8分，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为99.96分。
（二）自评结果
经自评，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为99.96分，自评结果为“优”。
三、指标分析
（一）决策指标（满分20分，自评得20分）
1.绩效目标合理性（满分2分，实得2分）
主要内容包括绩效目标：1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.符合部门“三定”方案确定的职责；3.符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。
2.绩效指标明确性（满分2分，实得2分）
主要内容包括绩效指标：1.将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.与部门年度的任务数或计划数相对应；4.与本年度部门预算资金相匹配。
（二）过程指标（满分20分，实得19.96分）
1.资金管理（满分9分，实得9分）
（1）预算执行率（满分3分，实得2.98分）
指标说明：预算完成率=99.5%（预算完成数/调整后预算数）×100%*3分
预算完成数：1871.45万元（部门（单位）本年度实际完成预算数）
调整后预算数：1881.5万元（预算批复数+追加或追减后的调整预算数）
（2）政府采购执行率（满分3分，实得3分）
指标说明：政府采购执行率=100%（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%*3分。
实际政府采购金额：840万元（部门（单位）本年度实际完成的政府采购数）
政府采购预算：840万元（财政部门批复的本年度部门（单位）的政府采购预算数）
（3）预算调整率（满分3分，实得2.98分）
指标说明：预算调整率=99.5%（预算调整数/预算数）×100%*3分。
预算调整数：1871万元（部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外），追加的人员调资经费、死亡抚恤金及丧葬费、一次性考核奖等费用除外）
预算数：1881万元（财政部门批复的本年度部门（单位）预算数）
（2）资金使用合规性（满分3分，实得3分）
指标说明：资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付现象，不存在截留、挤占等现象。
2、组织实施
（1）管理制度健全性（满分4分，实得4分）
指标说明：制度项目实施管理制度，且制度健全，符合相关法律法规要求，制定了项目资金管理办法。
（2）制度执行有效性（满分4分，实得4分）
指标说明：项目实施符合项目实施管理制度各项要求，项目支出符合项目资金管理制度各项要求。
（三）产出指标（满分32分，实得32分）
1.数量指标（满分10分，实得10分）
指标1：用于城乡社区基础设施建设工程数量29个。
指标2：
指标3：采购电脑等办公用品数7台。
指标4：矿山节能环保调研次数6次。
2.质量指标（满分10分，实得10分）
指标1：经费支出合规性，符合规定。
指标2：各项基础设施建设合格，符合要求。
指标3：质量标准符合合同约定，实际全部符合。
指标4：项目实施符合行业相关规定，全部符合。
3.时效指标（满分6分，实得6分）
项目计划完成时间2021年12月底。
工作完成情况：到2021年12月年初部门总体工作任务全部完成，我镇政府一般公开服务正常运转和日常工作顺利开展。文化卫生节能环保农村社区农林水工作全部完成。
资金支付情况：到2021年12月底，已完成支付资金1871万元，其中一般公共服务支出359万元，文化旅游体育与传媒支出38万元，卫生健康8万元，节能环保支出458万元，农村社区支出977万元，农林水支出31万元。完成全年资金支出任务。
4.成本指标（满分6分，实得6分）
项目总成本1881万元，实际成本1871万元，未超过预算总成本。
（四）效益指标（满分20分，实得20分）
1.经济效益指标（满分5分，实得5分）
指标1：对村集体收入的改善或影响程度较高。
指标2：带动部分周边群众就业的影响程度较高。
2.社会效益指标（满分5分，实得5分）
指标1：对美好乡村建设的促进作用影响程度较高。
指标2：对促进社会公平发展的影响程度较高。
指标3：对改善道路交通安全的影响程度较高。
指标4：对提升群众基本生活保障程度较高。
3.生态效益指标（满分5分，实得5分）
指标1：项目对村（社区）自然生态环境改善程度较高。
指标2：项目实施对象周边环境的改善或提升程度明显。
4.可持续影响指标（满分5分，实得5分）
指标1：推动基层行政人员队伍建设影响程度较高。
指标2：实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度较高。
指标3：对保障经济社会可持续发展的影响程度较高。
（五）满意度指标（满分8分，实得8分）
1.服务对象满意度指标（满分8分，实得8分）
指标：社会公众满意度≥98%
根据棠溪镇2021年度财政支出项目满意
指标说明：社会公众满意度=98%（参与测评人数/发出测评表数）×100%*8分。
参与测评人数：98人（部门（单位）本年度实际参与测评人数）
发出测评表数：100张（本年度部门（单位）的发出测评表数）
四、偏离绩效目标的原因
年初部门总预算1881万元，全年实际执行预算1871万元，预算执行率99.5%。总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：
1、万小路工程设计费10万元，因报账手续不全，暂未支付。
五、存在问题和改进措施
1、万小路工程设计费10万元因年底前该公司是外地的公司，未能及时沟通，造成报账时手续不全，时间来不及支付。后续和该公司补齐报账手续，及时支付款项。
六、2021年棠溪镇部门整体支出绩效自评表（附后）
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棠溪镇政府整体支出绩效自评表 |
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|
（ 2021年度) |
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|
单位名称 |
棠溪镇政府 |
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|
资金情况 （万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A) |
全年实际执行数(B) |
预算执行率（B/A） |
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年度资金总额 |
1881 |
1871 |
1871 |
100.00% |
|||
|
其中：区级财政资金 |
|
|
|
|
|||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|||
|
中央及省级资金 |
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|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
|||
|
|
年初设定总体目标 |
总体目标完成情况 |
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|
年 度 目 标 |
棠溪镇工作年度目标：目标1：申请354.00万元财政资金，用于保障我镇政府一般公开服务正常运转和日常工作顺利开展。目标2：申请38.5万元财政资金，用于保障我镇文化事业正常运转。目标3：申请8万元财政资金，用于保障我镇卫生正常运转。目标4：申请31万元财政资金，用于保障我镇农林水事业正常运转。目标5：申请460万元财政资金，用于保障我镇节能环保事业正常运转。目标6：申请990万元财政资金，用于保障我镇城乡社区正常运转。 |
棠溪镇政府工作年度目标完成情况： 目标1：全面完成镇政府一般公开服务经费正常运转，日常工作顺利开展。目标2：全面完成镇文化事业经费正常运转，日常工作顺利开展。 目标3：全面完成镇卫生经费正常运转，日常工作顺利开展。目标4：全面完成镇农林水经费正常运转，日常工作顺利开展。 目标5：全面完成镇节能环保经费正常运转，日常工作顺利开展目标6：全面完成镇城乡社区经费正常运转，日常工作顺利开展。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成情况 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|
决策指标（20分） |
项目立项（8分） |
立项依据充分性（4分） |
1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
符合 |
4 |
|
|
|
立项程序规范性（4分） |
项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。 |
符合 |
4 |
|
|||
|
资金投入（8分） |
预算编制科学性（4分） |
1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。 |
科学 |
4 |
|
||
|
资金分配合理性（4分） |
1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。 |
合理 |
4 |
|
|||
|
绩效目标（20分） |
绩效目标合理性（2分） |
1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。 |
符合 |
2 |
无 |
||
|
绩效指标明确性（2分） |
1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
完成 |
2 |
无 |
|||
|
过程指标（20分） |
资金管理（10分） |
预算执行率（5分） |
预算完成数与调整后预算数比率 |
99.50% |
5 |
万小路工程设计费10.1万元，因报账手续不全，暂未支付。 |
|
|
资金使用合规性（5分） |
1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。 |
规范 |
5 |
|
|||
|
组织实施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分； |
健全 |
5 |
无 |
||
|
制度执行有效性（5分） |
1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。 |
完成 |
5 |
无 |
|||
|
产出指标（30分） |
数量指标（10分） |
用于城乡社区基础设施建设工程数量 |
29 |
完成 |
10 |
无 |
|
|
|
8个 |
完成 |
|||||
|
采购电脑等办公用品数 |
8台 |
台 |
|||||
|
矿山节能环保调研次数 |
6次 |
次 |
|||||
|
质量指标（10分） |
经费支出合规性 |
符合 |
符合 |
10 |
无 |
||
|
各项基础设施建设合格 |
合格 |
完成 |
|||||
|
相关质量标准符合合同约定 |
符合 |
符合 |
|||||
|
符合行业相关规定 |
符合 |
符合 |
|||||
|
时效指标（6分） |
项目计划完成时间 |
2021年12月底前 |
按计划完成 |
6 |
无 |
||
|
成本指标（6分） |
项目总成本 |
1881.5 |
1871.4 |
6 |
无 |
||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标（5分） |
带动部分周边群众就业的影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
|
|
对村集体收入的改善或影响程度较高 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
社会效益指标（5分） |
对美好乡村建设的促进作用影响 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
||
|
对促进社会公平发展的影响 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
对提升群众基本生活保障 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
对改善道路交通安全的影响 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
生态效益指标（5分） |
项目对村（社区）自然生态环境改善 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
||
|
项目实施对象周边环境的改善或提升 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
可持续影响 指标（5分） |
推动基层行政人员队伍建设影响 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
||
|
实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度较高。 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
对保障经济社会可持续发展的影响程度较高 |
程度较高 |
程度较高 |
|||||
|
满意度指标（8分） |
服务对象满意度指标（8分） |
社会公众满意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
|
|||||
|
注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。 |
|||||||
|
2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||
贵池区棠溪镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
33.4 |
21.76 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
25.4 |
14.96 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
18 |
6.8 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
18 |
6.8 |
|
公务用车购置费 |
|
|
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
贵池区棠溪镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.4万元，支出决算为21.76万元，完成预算的65.1%，决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，仅包含单位本级，无所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
贵池区棠溪镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算14.96万元，占68.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.8万元，占31.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，主要原因是2021年度未安排因公出国（境）计划,故2021年池州市贵池区棠溪镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费支出14.96万元, 与2020年度决算相比，减少0.42万元，下降0.27%，下降的原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。2021年贵池区棠溪镇人民政府国内公务接待共476批次（其中外事接待0批次），4760人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于接待上级、外县（区）单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出，包括来宾食宿费等。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《池州市党政机关国内公务接待管理办法》（池办发﹝2014﹞25号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出6.8万元。与2020年度决算相比，减少0.15万元，下降0.09%，2021年安排公务用车运行维护费6.8万元和公务用车购置费0万元，公务用车购置及运行费支出6.8万元。截至2021年12月31日，安徽省池州市贵池区棠溪镇人民政府财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
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