| 索引号： | 113418020032856893/202203-00061 | 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 池州市贵池区池州市贵池区棠溪镇文化广播站2021年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-03-08 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
贵池区棠溪镇文化广播站2021年度单位决算
2022年3月
目 录
第一部分 贵池区棠溪镇文化广播站概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 贵池区棠溪镇文化广播站2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区棠溪镇文化广播站2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
贵池区棠溪镇文化广播站2021年度单位决算情况
第一部分 池州市贵池区棠溪镇文化广播站概况
一、主要职责
棠溪镇文化广播站现有工作人员2人,主要运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动,向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育,推进“三个文明”建设的发展。组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动,繁荣文艺创作、辅导和培训农村基层的文艺和体育骨干、活跃群众文化生活、协助和辅导文化室开展工作；普及科学文化知识,传递经济信息,为当地的经济建设服务；搜集、整理民间文艺遗产,开展好文物法宣传,做好文物、非物质文化遗产的保护工作；对农村文化、体育事业、民间艺人以及对辖区内的文化、体育市场进行管理。
二、单位决算构成
池州市贵池区棠溪镇文化广播站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，与预算数一致。详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区棠溪镇文化广播站 |
第二部分 池州市贵池区棠溪镇文化广播站2021年度
单位决算表
收入支出决算总表
|
|
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|
公开01表 |
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|
单位：池州市贵池区棠溪镇文化广播站 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
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|
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||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
38 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
38 |
本年支出合计 |
38 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
38 |
总计 |
38 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
单位：池州市贵池区棠溪镇文化广播站 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：池州市贵池区棠溪镇文化广播站 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
38 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
38 |
38 |
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38 |
38 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
单位：池州市贵池区棠溪镇文化广播站 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
38 |
本年支出合计 |
38 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
38 |
总计 |
38 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
单位：池州市贵池区棠溪镇文化广播站 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
38 |
38 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
38 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
38 |
38 |
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38 |
38 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位：池州市贵池区棠溪镇文化广播站 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
38 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
24.6 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.1 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
4 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.02 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
38 |
公用经费合计 |
|
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：池州市贵池区棠溪镇文化广播站 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：“池州市贵池区棠溪镇文化广播站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本表无数据。”
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：池州市贵池区棠溪镇文化广播站 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：“池州市贵池区棠溪镇文化广播站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分 池州市贵池区棠溪镇文化广播站2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计38万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比收、支总计各减少6.2万元，减少14%，主要原因减少办公支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计38万元，其中：财政拨款收入38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计38万元，其中：基本支出38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比收、支总计各减少6.2万元，减少14%，，主要原因是办公经费减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出38万元，占本年支出的100%。与2020年相比支出减少6.2万元，减少14%，，主要原因是办公经费减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出38万元，占100%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出38万元。支出决算为38万元，完成年初预算的100%，其中:基本支出38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出38万元，其中：人员经费38万元，主要包括:基本工资、绩效工资、奖励金。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
池州市贵池区棠溪镇文化广播站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
池州市贵池区棠溪镇文化广播站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
池州市贵池区棠溪镇计划生育服务为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年度， 池州市贵池区棠溪镇文化广播站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区棠溪镇文化广播站所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金38万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评为优。
本镇2021年度开展预算绩效自评，因此涉及1个项目，涉及资金38万元。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层文化站和文化广场建设得到加强；二是文化宣传次数和质量明显提高，人民文化生活水平不断丰富。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化规范；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。
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棠溪文化旅游体育与传媒部门支出绩效自评表 |
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（ 2021年度) |
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单位名称 |
文化旅游体育与传媒 |
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资金情况 （万元） |
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年初预算数 |
调整预算数（A) |
全年实际执行数(B) |
预算执行率（B/A） |
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年度资金总额 |
38 |
38 |
38 |
100.00% |
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其中：区级财政资金 |
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市级资金 |
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中央及省级资金 |
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其他资金 |
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年初设定总体目标 |
总体目标完成情况 |
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年 度 目 标 |
棠溪镇文化旅游体育与传媒工作年度目标：目标1：申请38.5万元财政资金，用于保障我镇文化事业正常运转。 |
棠溪镇文化旅游体育与传媒工作年度目标完成情况：目标1：全面完成镇文化事业经费正常运转，日常工作顺利开展。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成情况 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
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决策指标（20分） |
项目立项（8分） |
立项依据充分性（4分） |
1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策， 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
符合 |
4 |
无 |
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立项程序规范性（4分） |
项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料。 |
符合 |
4 |
无 |
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资金投入（8分） |
预算编制科学性（4分） |
1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。 |
科学 |
4 |
无 |
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资金分配合理性（4分） |
1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配， 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求。 |
合理 |
4 |
无 |
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绩效目标（20分） |
绩效目标合理性（2分） |
1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.是否符合部门“三定”方案确定的职责；3.是否符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。 |
符合 |
2 |
无 |
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绩效指标明确性（2分） |
1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应；4.是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
完成 |
2 |
无 |
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过程指标（20分） |
资金管理（10分） |
预算执行率（5分） |
预算完成数与调整后预算数比率 |
100.00% |
5 |
无 |
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资金使用合规性（5分） |
1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。 |
规范 |
5 |
无 |
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组织实施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求。 2.单位制定项目资金管理办法。 |
健全 |
5 |
无 |
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制度执行有效性（5分） |
1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求， 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求。 |
完成 |
5 |
无 |
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产出指标（30分） |
数量指标（10分） |
组织开展文化（节日）活动次数 |
≥6 |
完成 |
10 |
无 |
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质量指标（10分） |
经费支出合规性 |
符合 |
符合 |
10 |
无 |
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文化（节日）活动参与人数情况 |
同比增长 |
完成 |
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时效指标（6分） |
项目计划完成时间 |
2021年12月底前 |
按计划完成 |
6 |
无 |
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成本指标（6分） |
项目总成本 |
38.5 |
38.5 |
6 |
无 |
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效益指标（30分） |
经济效益 指标（5分） |
|
本项目不适用该指标 |
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5 |
无 |
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社会效益指标（5分） |
对促进农村精神文明建设的影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
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生态效益指标（5分） |
|
本项目不适用该指标 |
|
5 |
无 |
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可持续影响 指标（5分） |
对推动农村街道公序良俗发展的促进作用 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
无 |
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满意度指标（8分） |
服务对象满意度指标（8分） |
社会公众满意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
无 |
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合计 |
100 |
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注：1.其他资金包括自有资金、以前年度结转结余资金。 |
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2.定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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